Manter Situação de Pagamento

O objetivo desta funcionalidade é manter as bases de dados contendo as situações de pagamentos cadastradas, permitindo alterá-las ou exclui-las. A funcionalidade pode ser acessada via Menu de sistema, através do caminho: GSAN > Arrecadação > Arrecadador > Manter Situação de Pagamento.

Feito isso, o sistema acessa a tela de filtro a seguir:

Observação

Informamos que os dados exibidos nas telas a seguir são fictícios, e não retratam informações de clientes.

Inicialmente, o sistema exibe a tela de filtro acima, onde devem ser informados os parâmetros necessários à seleção. Informe os parâmetros que julgar necessários e clique no botão . O sistema traz a tela contendo as situações de pagamento que atenderam aos filtros de pesquisa:

Acima, temos os dados cadastrais da situação de pagamento. Clique no botão para gerar o relatório da situação de pagamento, conforme modelo AQUI.

Para excluir um item cadastrado, marque o checkbox correspondente e clique no botão . Para remover todos os itens, clique no link Todos e, em seguida, clique no mesmo botão. Clicando no link do campo Descrição é possível acessar a tela de atualização dos dados:

Acima, faça as modificações que julgar necessárias e clique no botão . Apenas o campo Código não permite alteração.

Antes das atualizações, o sistema efetua algumas validações:

Verificar preenchimento dos campos:
- Caso o usuário não informe o conteúdo de algum campo necessário à atualização da forma de arrecadação, o sistema exibe a mensagem Informe «nome do campo que não foi preenchido».
Atualização realizada por outro usuário:
- Caso o usuário esteja tentando atualizar uma forma de arrecadação e esta já tenha sido atualizada durante a manutenção corrente, o sistema exibe a mensagem: Esse(s) registro(s) foi(ram) atualizado(s) ou removido(s) por outro usuário durante a operação. Realize uma nova manutenção.
Verificar sucesso da transação:
- Caso o código de retorno da operação efetuada no banco de dados seja diferente de zero, o sistema exibe a mensagem conforme o código de retorno.

MODELO DO RELATÓRIO - SITUAÇÃO DE PAGAMENTO

Preenchimento dos Campos

Campo	Preenchimento dos Campos
Código	Este campo será exibido pelo sistema e não permite alteração.
Descrição	Campo obrigatório - Informe a descrição da situação de pagamento cadastrada, com no máximo 20 (vinte) caracteres.
Descrição Abreviada	Campo obrigatório - Informe a descrição abreviada da situação de pagamento cadastrada, com no máximo 08 (oito) caracteres.
Indicador de Uso	Marque a opção Ativo para o item que se contra disponível no sistema, caso contrário, informa a opção Inativo.

Funcionalidade dos Botões

Botão	Descrição da Funcionalidade
	Ao clicar neste botão, o sistema limpa o conteúdo dos campos na tela.
	Ao clicar neste botão, o sistema cancela a operação e retorna à tela principal.
	Ao clicar neste botão, o sistema comanda a execução do filtro com base nos parâmetros informados.
	Ao clicar neste botão, o sistema comanda geração do relatório SITUAÇÃO DE PAGAMENTO.
	Ao clicar neste botão, o sistema remove o(s) arrecadador(es) selecionado(s) das bases de dados.
	Ao clicar neste botão, o sistema retorna à tela de filtro.
	Ao clicar neste botão, o sistema volta à tela anterior.
	Ao clicar neste botão, o sistema desfaz o último procedimento realizado.
	Ao clicar neste botão, o sistema comanda a atualização dos dados.