Diferenças

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--- ajuda:gerar_txt_das_contas_dos_projetos_especiais [29/07/2015 20:32] – criada edivaldo.alves
+++ ajuda:gerar_txt_das_contas_dos_projetos_especiais [31/08/2017 01:11] (atual) – edição externa 127.0.0.1
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 [[:ajuda|{{ :ajuda:gsan-faturamento.png?nolink&200|}}]]
 ====== Gerar TXT das Contas dos Projetos Especiais ======
+<columns>
+O objetivo desta funcionalidade é gerar um arquivo TXT das contas dos projetos especiais. Ela pode ser acessada via **Menu de Sistema**, mediante o caminho: **[[:ajuda:pagina_inicial|GSAN]] > [[:ajuda:Faturamento]] > Gerar TXT das Contas dos Projetos Especiais**.
+</columns>
-O objetivo desta funcionalidade é gerar txt das contas dos projetos especiais, podendo ser acessada no caminho: [[:ajuda:pagina_inicial|Gsan]] > [[:ajuda:Faturamento]] > Gerar TXT das Contas dos Projetos Especiais.
+Feito isso, o sistema visualiza tela a seguir:
-O sistema exibe a tela para que sejam informados:
+==== Observação ====
+^Informamos que os dados exibidos nas telas a seguir são fictícios, e não retratam informações de clientes.^
+<WRAP center round box 100%>
+{{  :ajuda:y_gerar_txt_cpe.jpg?nolink  |}}
+</WRAP>
+<columns>
+Acima, o sistema exibe a tela para que sejam informados:
   * Mês/Ano de Referência;
   * Cliente.
-O sistema pesquisa a fatura do cliente. Caso encontre a fatura do cliente, todos os itens são selecionados, e gera o TXT. Caso contrário, será exibida a mensagem “Não existe dados para a geração do TXT”.
+O sistema pesquisa a fatura do cliente. Caso encontre a fatura do cliente, todos os itens são selecionados e o TXT é gerado. Caso contrário, será exibida a mensagem **Não existe dados para a geração do TXT**.
 Para cada fatura selecionada, o sistema gera os dados para o TXT:
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   * Grupo Faturamento.
-Valida referência
+Antes, porém, o sistema executa algumas validações:
-  * Caso a referência esteja inválida, será exibida a mensagem “Referência inválida”.
-  * Caso o mês e ano de referência informado seja maior que o mês e o ano do faturamento, será exibida a mensagem “Mês/Ano de Referência deve ser menor ou  igual do que mês e ano atual de faturamento”.
-Verifica se existe cliente
+  * Validar referência:
-  * Caso o cliente seja igual ao informado, o sistema verifica se o cliente é Ativo; Caso contrário, exibe a mensagem “Cliente não existe”.
+    * Caso a referência esteja inválida, será exibida a mensagem **Referência inválida**.
+    * Caso o mês e ano de referência informado seja maior que o mês e o ano do faturamento, será exibida a mensagem **Mês/Ano de Referência deve ser menor ou  igual do que mês e ano atual de faturamento**.
-Verifica se o cliente é Ativo
+  * Verificar se existe cliente:
-  * Caso o indicador de uso do cliente informado esteja como inativo no cadastro Gsan, será exibida a mensagem “Cliente inativo”.
+    * Caso o cliente seja igual ao informado, o sistema verifica se o cliente é Ativo; Caso contrário, exibe a mensagem **Cliente não existe**.
+  * Verificar se o cliente é Ativo:
-Verifica sucesso da transação
+    * Caso o indicador de uso do cliente informado esteja como inativo no cadastro GSAN, será exibida a mensagem **Cliente inativo**.
-  * Caso o código de retorno da gravação do arquivo ou o código de retorno da operação efetuada no banco de dados seja diferente de zero, será exibida a mensagem conforme o código de retorno; caso contrário, exibe a mensagem “<<descrição da função>> efetuada com sucesso”.
+  * Verificar sucesso da transação:
+    * Caso o código de retorno da gravação do arquivo ou o código de retorno da operação efetuada no banco de dados seja diferente de zero, será exibida a mensagem conforme o código de retorno; caso contrário, exibe a mensagem **<<descrição da função>> efetuada com sucesso**.
 Nome do arquivo texto
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     * AAAA – Ano de Referencia informado;
     * MM – Mes de Referencia informado;
-    * TXT – Fixo TXT;
+    * TXT – Fixo TXT.
-Informe o mês/ano de referência, e o cliente, em seguida, clique no botão {{:ajuda:gerar.png?nolink|}}.
+Informe o mês/ano de referência, e o cliente, em seguida, clique no botão {{:ajuda:relatorios:arrecadacao:b_gerar.jpg?nolink|}}.
+</columns>
-{{:ajuda:fat_-_gerartxtcontasprojetosepeciais.png?nolink|}}
-\\
 ====== Preenchimento dos Campos ======
 ^Campo^Preenchimento dos Campos^
-|Referência(*)|Campo obrigatório - Informe a referência do faturamento, no formato mm/aaaa (mês, ano).|
+|**Referência**|Campo obrigatório - Informe a referência do faturamento, no formato mm/aaaa (mês, ano).|
-|Cliente(*)|Campo obrigatório - Informe o código do cliente, ou clique no botão {{:ajuda:lupa.gif?nolink|}}, link [[:ajuda:pesquisar_cliente|Pesquisar Cliente]], para selecionar o cliente desejado. O nome será exibido no campo ao lado.\\ Para apagar o conteúdo do campo, clique no botão {{:ajuda:borracha.gif?nolink|}} ao lado do campo em exibição.|
+|**Cliente**|Campo obrigatório - Informe o código do cliente, ou clique no botão {{:ajuda:lupa.gif?nolink|}}, link **[[:ajuda:pesquisar_cliente|Pesquisar Cliente]]**, para selecionar o cliente desejado. O nome será exibido no campo ao lado.\\ Para apagar o conteúdo do campo, clique no botão {{:ajuda:borracha.gif?nolink|}} ao lado do campo em exibição.|
-\\
 ====== Funcionalidade dos Botões ======
 ^Botão^Descrição da Funcionalidade^
-|{{:ajuda:lupa.gif?nolink|}}|Ao clicar neste botão, o sistema permite consultar um dado nas bases de dados.|
+|{{:ajuda:lupa.gif?nolink|}}|Ao clicar neste botão, o sistema permite consultar um dado na base de dados.|
 |{{:ajuda:borracha.gif?nolink|}}|Ao clicar neste botão, o sistema apaga o conteúdo do campo em exibição.|
 |{{:ajuda:limpar.jpg?nolink|}}|Ao clicar neste botão, o sistema limpa o conteúdo dos campos na tela.|
-|{{:ajuda:gerar.png?nolink|}}|Ao clicar neste botão, o sistema comanda a geração do TXT das contas dos projetos especiais.|
+|{{:ajuda:relatorios:arrecadacao:b_gerar.jpg?nolink|}}|Ao clicar neste botão, o sistema comanda a geração do TXT das contas dos projetos especiais.|
+===== Referências =====
+**[[=postgres:faturamento:uc0972|Gerar TXT das Contas dos Projetos Especiais]]**
+==== Termos Principais ====
-\\
+**[[=ajuda:faturamento|Faturamento]]**
 \\
 \\
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