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Gerar TXT das Contas dos Projetos Especiais

O objetivo desta funcionalidade é gerar um arquivo TXT das contas dos projetos especiais. Ela pode ser acessada via Menu de Sistema, mediante o caminho: GSAN > Faturamento > Gerar TXT das Contas dos Projetos Especiais.

Feito isso, o sistema visualiza tela a seguir:

Observação

Informamos que os dados exibidos nas telas a seguir são fictícios, e não retratam informações de clientes.

Acima, o sistema exibe a tela para que sejam informados:

  • Mês/Ano de Referência;
  • Cliente.

O sistema pesquisa a fatura do cliente. Caso encontre a fatura do cliente, todos os itens são selecionados e o TXT é gerado. Caso contrário, será exibida a mensagem Não existe dados para a geração do TXT.

Para cada fatura selecionada, o sistema gera os dados para o TXT:

  • Código da Localidade;
  • Nome da Localidade/Escritório;
  • Matrícula do Imóvel;
  • Nome do Cliente Usuário;
  • Endereço do Imóvel;
  • Numero do Hidrômetro;
  • Ano/Mês de Referência da Fatura;
  • Consumo de água;
  • Valor da Fatura;
  • CPF;
  • Setor Comercial;
  • Grupo Faturamento.

Antes, porém, o sistema executa algumas validações:

  • Validar referência:
    • Caso a referência esteja inválida, será exibida a mensagem Referência inválida.
    • Caso o mês e ano de referência informado seja maior que o mês e o ano do faturamento, será exibida a mensagem Mês/Ano de Referência deve ser menor ou igual do que mês e ano atual de faturamento.
  • Verificar se existe cliente:
    • Caso o cliente seja igual ao informado, o sistema verifica se o cliente é Ativo; Caso contrário, exibe a mensagem Cliente não existe.
  • Verificar se o cliente é Ativo:
    • Caso o indicador de uso do cliente informado esteja como inativo no cadastro GSAN, será exibida a mensagem Cliente inativo.
  • Verificar sucesso da transação:
    • Caso o código de retorno da gravação do arquivo ou o código de retorno da operação efetuada no banco de dados seja diferente de zero, será exibida a mensagem conforme o código de retorno; caso contrário, exibe a mensagem «descrição da função» efetuada com sucesso.

Nome do arquivo texto

  • Formatado o nome do arquivo texto: formato XXXXXXXXAAAAMM.TXT onde:
    • XXXXXXXX – A ser definido;
    • AAAA – Ano de Referencia informado;
    • MM – Mes de Referencia informado;
    • TXT – Fixo TXT.

Informe o mês/ano de referência, e o cliente, em seguida, clique no botão .

Preenchimento dos Campos

CampoPreenchimento dos Campos
ReferênciaCampo obrigatório - Informe a referência do faturamento, no formato mm/aaaa (mês, ano).
ClienteCampo obrigatório - Informe o código do cliente, ou clique no botão , link Pesquisar Cliente, para selecionar o cliente desejado. O nome será exibido no campo ao lado.
Para apagar o conteúdo do campo, clique no botão ao lado do campo em exibição.

Funcionalidade dos Botões

BotãoDescrição da Funcionalidade
Ao clicar neste botão, o sistema permite consultar um dado na base de dados.
Ao clicar neste botão, o sistema apaga o conteúdo do campo em exibição.
Ao clicar neste botão, o sistema limpa o conteúdo dos campos na tela.
Ao clicar neste botão, o sistema comanda a geração do TXT das contas dos projetos especiais.

Referências

Termos Principais

Faturamento

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ajuda/gerar_txt_das_contas_dos_projetos_especiais.txt · Última modificação: 31/08/2017 01:11 (edição externa)