Diferenças

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--- ajuda:arrecadacao:gerar_movimento_de_debito_automatico [09/01/2019 21:17] – tadeu.sarmento
+++ ajuda:arrecadacao:gerar_movimento_de_debito_automatico [21/03/2024 12:51] (atual) – [Gerar Movimento para Débito Automático] francisco.ferreira
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 ^Informamos que os dados exibidos nas telas a seguir são fictícios, e não retratam informações de clientes.^
 <WRAP center round box 100%>
-{{  :ajuda:arrecadacao:z_gmda.jpg?nolink  |}}
+{{  :ajuda:arrecadacao:tela_gerar_movimento_de_debito_automatico.jpg?nolink  |}}
 </WRAP>
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 ==== Gerar Movimento para Débito Automático ====
 <columns>
-Ao clicar no campo **Gerar Movimento de Débito Automático**, o sistema habilita os campos **Grupo de Faturamento** e **Mês/ano de Faturamento**, mantendo desabilitada a pesquisa de movimento de arrecadador (Lista de Bancos).
+Ao clicar no campo **Gerar Movimento de Débito Automático**, o sistema habilita os campos **Grupo de Faturamento**, **Mês/ano de Faturamento**, e **Período de Vencimento** mantendo desabilitada a pesquisa de movimento de arrecadador (Lista de Bancos).
 Para movimentar os **grupos de faturamento** do quadro **Disponíveis** para o quadro **Selecionados**, utilize as setas {{:ajuda:arrecadacao:setasimplesdireita.png?nolink|}}, {{:ajuda:arrecadacao:setadupladireita.png?nolink|}}, {{:ajuda:arrecadacao:setasimplesesquerda.png?nolink|}}, e {{:ajuda:arrecadacao:setaduplaesquerda.png?nolink|}}.
-Em seguida, informe os demais dados necessários para gerar o movimento de débito automático e o Mês/ano de Faturamento (obrigatório). Depois, clique em {{:ajuda:arrecadacao:lista_banco_2109.jpg?nolink|}}. Feito isso, o sistema carrega a lista de bancos e a exibe com todos os bancos marcados para seleção, com o código, o nome do banco e a quantidade de movimentos de débito automático registrados, ordenando por código do banco.
+Em seguida, informe os demais dados necessários para gerar o movimento de débito automático, o Mês/ano de Faturamento (obrigatório) e o Período da Data de Vencimento. Depois, clique em {{:ajuda:arrecadacao:lista_banco_2109.jpg?nolink|}}. Feito isso, o sistema carrega a lista de bancos e a exibe com todos os bancos marcados para seleção, com o código, o nome do banco e a quantidade de movimentos de débito automático registrados, ordenando por código do banco.
 Na sequência, o sistema visualiza a tela com as informações visualizadas:
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 <WRAP center round box 100%>
-{{  :ajuda:arrecadacao:g_gerar_mda_2109.jpg?nolink  |}}
+{{  :ajuda:arrecadacao:tela_gerar_movimento_de_debito_automatico_periodo.jpg?nolink  |}}
 </WRAP>
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     * Caso o ano de faturamento seja menor que 2005, exibir a mensagem //Não existem movimentos para anos anteriores a 2005//.
     * Caso o mês/ano de faturamento informado, seja maior que o ano/mês do faturamento do grupo informado, exibir a mensagem //Mês/ ano do faturamento posterior ao mês/ano do faturamento corrente para o grupo// e retornar para o passo correspondente no fluxo principal.
+  * Validar período da data de vencimento:
+    * Caso a data de vencimento esteja inválida, exibir a mensagem “Período de Vencimento do Débito inválido” e retornar para o passo correspondente no fluxo principal.
+    * Caso a data de vencimento final seja anterior a data de vencimento inicial, exibir a mensagem “Período de Vencimento do Débito Final é anterior ao Período de Vencimento do Débito Inicial” e retornar para o passo correspondente no fluxo principal.
   * Verificar lista de bancos vazia:
     * Caso a lista de bancos esteja vazia, referente ao grupo e ano/mês de referência do faturamento, exibir a mensagem //Não existem movimentos de débito automático a serem gerados para o grupo e mês/ano de faturamento informados//, e retornar para o passo correspondente no subfluxo.
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 |Gerar Movimento de Débito Automático|Quando informada a opção **Gerar Movimento de Débito Automático**, o sistema habilita as opções disponíveis referentes aos grupos de faturamento. Selecione um ou mais grupos disponíveis.|
 |Mês/ano de Faturamento|Campo obrigatório. Informe no formato MM/AAAA.|
+|Período da Data de Vencimento|Campo opcional. Informe no formato DD/MM/AAAA.|
 |Regerar Arquivo TXT do Movimento de Débito Automático|Campo Obrigatório - Quando informada a opção **Regerar Arquivo TXT do Movimento de Débito Automático**, o sistema habilita o campo **Movimento**. Informe o código do arrecadador ou clique no botão {{:ajuda:lupa.gif?nolink|}} para selecionar o arrecadador desejado. O nome será exibido no campo ao lado.\\ Para apagar o conteúdo do campo, clique no botão {{:ajuda:borracha.gif?nolink|}} ao lado do campo em exibição.|
 |Enviar para o Banco|Campo Obrigatório - Informe a opção **Sim** para o arquivo ser enviado para o banco, caso contrário, clique na opção **Não**.|