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Inserir Grupo de Faturamento

O objetivo desta funcionalidade é inserir um novo grupo de faturamento que será utilizado no sistema GSAN. Ela pode ser acessada via Menu de Sistema, através do caminho: GSAN > Faturamento > Grupo > Inserir Grupo de Faturamento.

Feito isso, o sistema acessa a tela a seguir:

Observação

Informamos que os dados exibidos nas telas a seguir são fictícios, e não retratam informações de clientes.

Acima, preencha todos os campos obrigatórios (para orientações sobre o preenchimento dos campos clique aqui) e clique no botão . Feito isso, o sistema efetua algumas verificações de consistências:

  1. Preenchimento dos campos:
    1. Caso o usuário não informe ou selecione o conteúdo de algum campo necessário à inclusão da forma de arrecadação, será exibida a mensagem Informe «nome do campo que não foi preenchido ou selecionado».
  2. Existência do grupo de faturamento:
    1. Caso a descrição do grupo de faturamento já exista no sistema, será exibida a mensagem Grupo de Faturamento de descrição «descrição do grupo de faturamento » já existe no cadastro.
  3. Sucesso da operação:
    1. Caso o código de retorno da operação efetuada no banco de dados seja diferente de zero, será exibida a mensagem conforme o código de retorno.
  4. Validar mês/ano de referência:
    1. Caso o mês/ano de referência esteja inválido, será exibida a mensagem Mês/Ano de referência inválido.
  5. Validar Dia do Vencimento:
    1. Validar o dia de vencimento obrigatório para o grupo de faturamento.
  6. No campo Contrato de Leitura, selecione o contrato de leitura da lista disponibilizada pelo sistema após a escolha da empresa no campo Empresa. A seleção é opcional e serve para indicar o contrato de leitura para geração do cálculo de desempenho.


Informar Datas de Vencimento Alternativo para o Grupo de Faturamento

Caso o parâmetro Quantidade de dias para vencimento alternativo esteja ativo e diferente de nulo, o sistema visualiza o campo Dia do Vencimento Alternativo. Ao lado deste, um calendário com os 31 dias do mês corrente onde opcionalmente podem ser informadas as datas de vencimento alternativo para o grupo de faturamento em questão:

Atenção: Tanto a visualização do calendário quanto a quantidade de dias de vencimento alternativo possíveis de ser selecionados são definidas via parâmetro. Caso a quantidade de dias exceda o definido previamente, o sistema exibe a mensagem abaixo, retornando para o passo correspondente no fluxo principal:

Preenchimento dos Campos

CampoPreenchimento dos Campos
CódigoCampo obrigatório - Informe o código do grupo, com no máximo 4 (quatro) dígitos.
DescriçãoCampo obrigatório - Informe a descrição do grupo, com no máximo 25 (vinte e cinco) caracteres.
Descrição AbreviadaCampo obrigatório - Informe a descrição abreviada do grupo, com no máximo 3 (três) caracteres.
Mês/Ano de ReferênciaCampo obrigatório - Informe o mês e o ano de referência, formato mm/aaaa.
Dia do VencimentoCampo obrigatório - Informe o dia de vencimento obrigatório para o grupo de faturamento, com no máximo 2 (dois) dígitos.
Dia do Vencimento AlternativoCampo visualizado caso o parâmetro Quantidade de dias para vencimento alternativo esteja ativo e diferente de nulo. No calendário com os 31 dias do mês corrente ao lado do campo, selecione as datas de vencimento alternativo para o grupo de faturamento em questão, de acordo com a quantidade máxima permitida.
EmpresaSelecione a empresa para seleção do contrato de leitura.
Contrato de LeituraSelecione o contrato de leitura da lista disponibilizada pelo sistema após a escolha da empresa no campo Empresa. A seleção é opcional e serve para indicar o contrato de leitura para geração do cálculo de desempenho.
Motivo da RevisãoSelecione o motivo da revisão para o grupo de faturamento.
Venc. da Conta no Mesmo Mês do Grupo?Campo obrigatório - Selecione a opção Sim para indicar que o vencimento da conta ocorrerá no mês do vencimento do grupo, caso contrário, informe Não.
Exibir Mensagem na Conta da Quitação Anual de Débito?Campo obrigatório - Selecione a opção Sim para indicar a geração de mensagem de quitação anual de débito na conta, caso contrário, informe Não.
Indicador de Impressão de Contas em CampoCampo obrigatório. Selecione a opção Sim para indicar a impressão de contas em campo para este grupo de faturamento; caso contrário, informe Não.


Tela de Sucesso

Funcionalidade dos Botões

BotãoDescrição da Funcionalidade
Ao clicar neste botão, o sistema desfaz o último procedimento realizado.
Ao clicar neste botão, o sistema cancela a operação e retorna à tela principal.
Ao clicar neste botão, o sistema comanda a inserção do novo grupo de faturamento.

Referências

Inserir Grupo de Faturamento

Termos Principais

Faturamento




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ajuda/inserir_grupo_de_faturamento.txt · Última modificação: 15/05/2020 11:31 por tadeu.sarmento

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