Manter Grupo de Faturamento

O objetivo desta funcionalidade é alterar ou remover grupo de faturamento, usado no sistema GSAN, podendo ser acessada no caminho: Gsan > Faturamento > Grupo > Manter Grupo de Faturamento.

Verificar preenchimento dos campos

Caso o usuário não informe o conteúdo de algum campo necessário à atualização da forma de arrecadação, será exibida a mensagem “Informe «nome do campo que não foi preenchido»”.

Atualização realizada por outro usuário

Caso o usuário esteja tentando atualizar um grupo de faturamento e o mesmo já tenha sido atualizado durante a manutenção corrente, será exibida a mensagem “Esse(s) registro(s) foi(ram) atualizado(s) ou removido(s) por outro usuário durante a operação. Realize uma nova manutenção”.

Verifica sucesso da transação

Caso o código de retorno da operação efetuada no banco de dados seja diferente de zero, será exibida a mensagem conforme o código de retorno.

Valida mês/ano de referência

Caso o mês/ano de referência esteja inválido, será exibida a mensagem “Mês/Ano de referência inválido”.

Inicialmente, o sistema exibe a tela de filtro. Informe os parâmetros que julgar necessário e clique no botão .

Após a execução do filtro, o sistema exibe a tela abaixo, contendo os itens cadastrados que atenderam aos parâmetros informados.

Para remover um ou mais itens, marque o(s) checkbox(s) correspondente(s), ou para excluir todos os itens, clique no hiperlink Todos, em seguida, clique no botão .

Para atualizar um item, clique no hiperlink do campo “Descrição” e será exibida a tela “Atualizar Grupo de Faturamento”.

Para gerar o relatório com os grupos de faturamento cadastrados, clique no botão , conforme modelo.

Após clicar no hiperlink do campo “Descrição”, o sistema exibe a tela “Atualizar Grupo de Faturamento”. Faça as modificações que julgar necessário e clique no botão .

Preenchimento dos Campos

Campo	Preenchimento dos Campos
Código	Exibido pelo sistema e não permite alteração.
Descrição(*)	Campo obrigatório - Informe a descrição do grupo, com no máximo 25 (vinte e cinco) caracteres.
Descrição Abreviada(*)	Campo obrigatório - Informe a descrição abreviada do grupo, com no máximo 3 (três) caracteres.
Mês/Ano de Referência(*)	Campo obrigatório - Informe o mês e o ano de referência, formato mm/aaaa.
Dia do Vencimento(*)	Campo obrigatório - Informe o dia de vencimento, com no máximo 2 (dois) dígitos.
Venc. da Conta no Mesmo Mês do Grupo?(*)	Campo obrigatório - Selecione a opção “Sim” para indicar que o vencimento da conta ocorrerá no mês do vencimento do grupo, caso contrário, informe “Não”.
Exibir Mensagem na Conta da Quitação Anual de Débito?(*)	Campo obrigatório - Selecione a opção “Sim” para indicar a geração de mensagem de quitação anual de débito na conta, caso contrário, informe “Não”.
Indicador de Uso(*)	Campo obrigatório - A opção “Ativo” indica que o grupo está em uso no sistema, caso contrário, informe a opção “Inativo”.

MODELO DE RELATÓRIO: GRUPOS DE FATURAMENTO CADASTRADOS

Tela de Sucesso

Funcionalidade dos Botões

Botão	Descrição da Funcionalidade
	Ao clicar neste botão, o sistema executa o filtro com base nos parâmetros informados.
	Ao clicar neste botão, o sistema limpa o conteúdo dos campos na tela.
	Ao clicar neste botão, o sistema remove o(s) item(ns) marcados no checkbox.
	Ao clicar neste botão, o sistema retorna à tela de filtro.
	Ao clicar neste botão, o sistema volta à tela anterior.
	Ao clicar neste botão, o sistema gera o relatório GRUPOS DE FATURAMENTO CADASTRADOS.
	Ao clicar neste botão, o sistema desfaz o último procedimento realizado.
	Ao clicar neste botão, o sistema cancela a operação e retorna à tela principal.	Ao clicar neste botão, o sistema comanda a atualização dos dados referente ao tipo de crédito.

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