Gerar TXT das Contas dos Projetos Especiais

O objetivo desta funcionalidade é gerar um arquivo TXT das contas dos projetos especiais. Ela pode ser acessada via Menu de Sistema, mediante o caminho: GSAN > Faturamento > Gerar TXT das Contas dos Projetos Especiais.

Feito isso, o sistema visualiza tela a seguir:

Observação

Informamos que os dados exibidos nas telas a seguir são fictícios, e não retratam informações de clientes.

Acima, o sistema exibe a tela para que sejam informados:

Mês/Ano de Referência;
Cliente.

O sistema pesquisa a fatura do cliente. Caso encontre a fatura do cliente, todos os itens são selecionados e o TXT é gerado. Caso contrário, será exibida a mensagem Não existe dados para a geração do TXT.

Para cada fatura selecionada, o sistema gera os dados para o TXT:

Código da Localidade;
Nome da Localidade/Escritório;
Matrícula do Imóvel;
Nome do Cliente Usuário;
Endereço do Imóvel;
Numero do Hidrômetro;
Ano/Mês de Referência da Fatura;
Consumo de água;
Valor da Fatura;
CPF;
Setor Comercial;
Grupo Faturamento.

Antes, porém, o sistema executa algumas validações:

Validar referência:
- Caso a referência esteja inválida, será exibida a mensagem Referência inválida.
- Caso o mês e ano de referência informado seja maior que o mês e o ano do faturamento, será exibida a mensagem Mês/Ano de Referência deve ser menor ou igual do que mês e ano atual de faturamento.
Verificar se existe cliente:
- Caso o cliente seja igual ao informado, o sistema verifica se o cliente é Ativo; Caso contrário, exibe a mensagem Cliente não existe.
Verificar se o cliente é Ativo:
- Caso o indicador de uso do cliente informado esteja como inativo no cadastro GSAN, será exibida a mensagem Cliente inativo.
Verificar sucesso da transação:
- Caso o código de retorno da gravação do arquivo ou o código de retorno da operação efetuada no banco de dados seja diferente de zero, será exibida a mensagem conforme o código de retorno; caso contrário, exibe a mensagem «descrição da função» efetuada com sucesso.

Nome do arquivo texto

Formatado o nome do arquivo texto: formato XXXXXXXXAAAAMM.TXT onde:
- XXXXXXXX – A ser definido;
- AAAA – Ano de Referencia informado;
- MM – Mes de Referencia informado;
- TXT – Fixo TXT.

Informe o mês/ano de referência, e o cliente, em seguida, clique no botão .

Preenchimento dos Campos

Campo	Preenchimento dos Campos
Referência	Campo obrigatório - Informe a referência do faturamento, no formato mm/aaaa (mês, ano).
Cliente	Campo obrigatório - Informe o código do cliente, ou clique no botão , link Pesquisar Cliente, para selecionar o cliente desejado. O nome será exibido no campo ao lado. Para apagar o conteúdo do campo, clique no botão ao lado do campo em exibição.

Funcionalidade dos Botões

Botão	Descrição da Funcionalidade
	Ao clicar neste botão, o sistema permite consultar um dado na base de dados.
	Ao clicar neste botão, o sistema apaga o conteúdo do campo em exibição.
	Ao clicar neste botão, o sistema limpa o conteúdo dos campos na tela.
	Ao clicar neste botão, o sistema comanda a geração do TXT das contas dos projetos especiais.

Referências

Gerar TXT das Contas dos Projetos Especiais

Termos Principais

Faturamento

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