Tabela de conteúdos
Gerar Contas
|
Esta opção do sistema permite a geração de um relatório de contas por Mês/Ano de faturamento. O acesso a esta funcionalidade pode ser realizado através do Menu do sistema: GSAN > Faturamento > Gerar Contas. Para a CAERN, o caminho é um pouco diferente: GSAN > Relatório > Faturamento > R1896 - Gerar Contas. |
Feito isso, o sistema acessa a tela abaixo:
Observação
| Informamos que os dados exibidos nas telas a seguir são fictícios, e não retratam informações de clientes. |
|---|
|
Acima, informe os campos obrigatórios (sinalizados por um asterisco vermelho) e clique em Porém, para a CAERN, o processo é diferente. Caso o campo Imprimir Aviso de Débito esteja marcado como Sim, e caso o imóvel tenha sua leitura realizada através da telemetria, o aviso de débito é gerado para impressão junto com a conta, conforme modelos AQUI e AQUI. Além disso, o campo Tipo de Impressão é marcado obrigatoriamente na opção Um por página, sem que seja possível alterá-lo, de modo que a impressão será de um documento (conta ou aviso de débito) por página. Nesse caso, isto é, para imóveis que tenha sua leitura realizada através da telemetria, o cliente que tiver seu email cadastrado, receberá o aviso de débito anexado ao email junto com a conta. Observação: nos casos de débitos acima de R$ 1.000,00 (mil reais), tanto a conta quanto o aviso de débito devem ter o código de barras gerado no formato de Boleto Bancário (carteira 17). Para a CAGEPA, durante a rotina para obter mensagem da conta em 03 partes, caso tenha sido gerada mensagem para arquivo AQUI será verificado se a matrícula para a qual está sendo gerada a conta existe no arquivo correspondente ao Mês/Ano da conta; se existir, será formatada a mensagem indicada para o grupo de matriculas do arquivo. |
Relatório Entrega no Imóvel
Relatório Entrega no Responsável
Conta CAERN
Aviso de Débito CAERN
Preenchimento dos campos
| Campo | Preenchimento dos Campos |
|---|---|
| Mês/Ano | Campo obrigatório - Informe o mês e o ano de referência para a geração do relatório de contas, no formato MM/AAAA. |
| Grupo | Selecione, da lista disponibilizada pelo sistema. |
| Localidade Inicial | Informe o código da localidade inicial do imóvel com até três dígitos ou clique em  para selecionar a localidade desejada. O nome da localidade será exibido ao lado do campo. Para apagar o conteúdo do campo, clique em  ao lado do campo de exibição. Ao digitar o conteúdo no campo inicial, este é replicado no campo final correspondente; ao limpar o conteúdo do campo inicial, este é limpo no campo final correspondente. |
| Localidade Final | Informe o código da localidade final do imóvel com até três dígitos ou clique em para selecionar a localidade desejada. O nome da localidade será exibido ao lado do campo. Para apagar o conteúdo do campo, clique em ao lado do campo de exibição. Ao digitar o conteúdo no campo inicial, este é replicado no campo final correspondente; ao limpar o conteúdo do campo inicial, este é limpo no campo final correspondente. |
| Setor Comercial Inicial | Informe o código do setor comercial inicial do imóvel com até três dígitos ou clique em para selecionar o setor comercial desejado. O nome do setor será exibido ao lado do campo. Para apagar o conteúdo do campo, clique em ao lado do campo de exibição. Ao digitar o conteúdo no campo inicial, este é replicado no campo final correspondente; ao limpar o conteúdo do campo inicial, este é limpo no campo final correspondente. |
| Setor Comercial Final | Informe o código do setor comercial final do imóvel com até três dígitos ou clique em para selecionar o setor comercial desejado. O nome do setor será exibido ao lado do campo. Para apagar o conteúdo do campo, clique em ao lado do campo de exibição. Ao digitar o conteúdo no campo inicial, este é replicado no campo final correspondente; ao limpar o conteúdo do campo inicial, este é limpo no campo final correspondente. |
| Quadra Inicial | Informe o código da quadra inicial com até quatro dígitos. |
| Quadra Final | Informe o código da quadra final com até quatro dígitos. |
| Lote Inicial | Informe o código do lote inicial com até quatro dígitos. |
| Lote Final | Informe o código do lote final com até quatro dígitos. |
| Rota Inicial | Informe o código da rota inicial com até quatro dígitos. |
| Rota Final | Informe o código da rota final com até quatro dígitos. |
| Sequencial de Rota Inicial | Informe o código da rota inicial com até quatro dígitos. |
| Sequencial de Rota Final | Informe o código da rota final com até quatro dígitos. |
| Esfera de Poder | Selecione, das opções disponibilizadas pelo sistema. |
| Imprimir | Selecione, das opções disponibilizadas pelo sistema. |
| Gerar | Selecione, das opções disponibilizadas pelo sistema. |
| Ordenação | Selecione, das opções disponibilizadas pelo sistema. |
| Imprimir Aviso de Débito | Marque Sim ou Não para a impressão do aviso de débito. Caso o campo esteja marcado como Sim, e o imóvel tenha sua leitura realizada através da telemetria, o aviso de débito é gerado para impressão junto com a conta. Além disso, o campo Tipo de Impressão é marcado obrigatoriamente na opção Um por página, sem que seja possível alterá-lo, de modo que a impressão será de um documento (conta ou aviso de débito) por página. |
| Tipo de Impressão | Selecione, das opções disponibilizadas pelo sistema. |
Funcionalidade dos Botões
| Botão | Descrição da Funcionalidade |
|---|---|
 | Utilize este botão para ativar as respectivas funcionalidades de pesquisa. Deve ser utilizado quando você não souber qual é o código solicitado. |
 | Utilize este botão para limpar as informações existentes no campo Matrícula do Imóvel, e dos campos relacionados. |
 | Utilize este botão para limpar todos os campos preenchidos da tela. |
 | Utilize este botão para gerar o relatório conforme os parâmetros informados. |
Referências
Termos Principais
Clique aqui para retornar ao Menu Principal do GSAN