Base de Conhecimento de Gestão Comercial de Saneamento

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[[ajuda:cobranca|{{ :ajuda:gsan-cobranca.png?nolink&200|}}]]
====== Inserir Situação de Cobrança ======
<columns>
O objetivo desta funcionalidade é incluir as informações parametrizadas necessárias para a situação de cobrança. Ela pode ser acessada via **Menu de sistema**, no caminho: **[[:ajuda:pagina_inicial|GSAN]] > [[:ajuda:Cobrança]] > [[:ajuda:Situação de Cobrança]] > Inserir Situação de Cobrança**.
</columns>

Feito isso, o sistema visualiza a tela abaixo:

===== Observação =====
^Informamos que os dados exibidos nas telas e nos relatórios a seguir são fictícios, e não retratam informações de clientes.^
<WRAP center round box 100%>
{{  :ajuda:isc_1104.jpg?nolink  |}}
</WRAP>

<columns>
Acima, informe os dados necessários para efetuar a inclusão da situação de cobrança, conforme as orientações de preenchimento dos campos detalhadas **[[=ajuda:inserir_situacao_de_cobranca#preenchimento_dos_campos|AQUI]]**.

**Atenção:** no campo **Unidade Organizacional Trâmite** é possível informar opcionalmente a unidade organizacional de trâmite que será usada para tramitar registros de atendimento e unidades de execução das ordens de serviço dos imóveis que estejam associados à situação de cobrança.

Foram alteradas as funcionalidades de **[[:ajuda:Gerar Certidão Negativa|Gerar Certidão Negativa de Débitos]]** (CND), por **Cliente** e por **Imóvel**, para validar se o(s) imóvel(eis) envolvido(s) na seleção está com uma Situação de Cobrança que não permite gerar a CND. Foi incluído um novo parâmetro na **Situação de Cobrança**, para que seja informada a possibilidade de Gerar a CND (Sim ou Não), visando a atender os casos em que, um imóvel sem débito não terá a Certidão, quando a Situação de Cobrança estiver igual a Ativa, e em que a parametrização não permita emitir a CND. Neste caso, o sistema não gera a certidão negativa e exibe a mensagem: **O imóvel está na situação de Cobrança << Descrição da Situação de Cobrança >> que não permite geração de certidão negativa de débitos**.

Caso o campo **Indicador de Bloqueio de Pagamento com Cartão de Crédito** esteja ativado com **Sim**, o sistema bloqueia a emissão do extrato de débito no //Webservice// de cartão de crédito de um terminal de autoatendimento (Totem), informando a seguinte mensagem: //Situação Especial de Cobrança do imóvel não permite gerar Extrato de Débitos//.

Após preencher os campos necessários, clique em {{:ajuda:inserir.png?nolink|}} para inserir as informações para a situação de cobrança. Em seguida, o sistema executa algumas validações:

  - Verificar preenchimento dos campos:
    - Caso o usuário não informe ou selecione o conteúdo de algum campo necessário à inclusão da situação de cobrança, o sistema exibe a mensagem: //Informe << nome do campo que não foi preenchido ou selecionado >>//.
  - Verificar existência da situação de cobrança:
    - Caso a descrição da situação de cobrança já exista no sistema, é exibida a mensagem: //Situação de Cobrança << descrição da situação de cobrança >> já existe no cadastro//.
  - Verificar sucesso da operação:
    - Caso o código de retorno da operação efetuada no banco de dados seja diferente de zero, o sistema exibe a mensagem conforme o código de retorno.
  - Verificar existência de dados:
    - Caso não exista a tabela na base de dados, o sistema exibe a mensagem: //Tabela << nome da tabela >> inexistente// e cancela a operação.
    - Caso a tabela esteja sem dados, o sistema exibe a mensagem: //Tabela << nome da tabela >> sem dados para seleção// e cancela a operação.
  - Caso o usuário selecione algum **Tipo de Solicitação** sem selecionar alguma **Especificação**, o sistema exibe a mensagem //Ao informar o Tipo de Solicitação, a Especificação também deve ser informada// e retorna para o passo correspondente no fluxo principal.
</columns>
\\

===== Tela de Sucesso =====

<WRAP center round box 100%>
{{  :ajuda:x_ts_inserir_situacao_cobranca.jpg?nolink  |}}
</WRAP>
\\

====== Preenchimento dos Campos ======
^Campo^Orientações para Preenchimento^
|Descrição|Campo obrigatório. Informe uma descrição para a situação ser adicionada, com no máximo 50 (cinquenta) caracteres.|
|Motivo de Revisão da Conta|Selecione uma das opções disponibilizadas pelo sistema.|
|Profissão|Selecione uma das opções disponibilizadas pelo sistema.|
|Ramo de Atividade|Selecione uma das opções disponibilizadas pelo sistema.|
|Indicador de Exigência de Advogado|Informe uma das opções //Sim// ou //Não//.\\ Caso seja exigido advogado, marque //Sim//, caso contrário, informe //Não//.|
|Indicador de Bloqueio de Parcelamento|Campo obrigatório -  Informe uma das opções //Sim// ou //Não//.\\ Será exibida com a opção //Não// marcada, mas permite alterar.|
|Indicador de Bloqueio de Inclusão de Imóvel na Situação|Campo obrigatório. Informe uma das opções //Sim// ou //Não//.\\ Será exibida com a opção //Não// marcada, mas permite alterar.|
|Indicador de Bloqueio de Retirada de Imóvel na Situação|Campo obrigatório. Informe uma das opções //Sim// ou //Não//.\\ Será exibida com a opção //Não// marcada, mas permite alterar.|
|Indicador de Seleção da Situação Apenas pelos Usuários com Permissão Especial|Campo obrigatório. Informe uma das opções //Sim// ou //Não//. Será exibida com a opção //Não// marcada, mas permite alterar.|
|Indicador de Prescrição para Imóveis Particulares|Campo obrigatório. Informe uma das opções //Sim// ou //Não//.\\ Será exibida com a opção //Não// marcada, mas permite alterar.|
|Indicador de não Inclusão da Cobrança por Resultado|Campo obrigatório. Informe uma das opções //Sim// ou //Não//.\\ Será exibida com a opção //Não// marcada, mas permite alterar.|
|Indicador Cancela Negativação do Imóvel|Campo obrigatório. Informe uma das opções //Sim// ou //Não//.\\ Será exibida com a opção //Não// marcada, mas permite alterar.|
|Indicador Bloquear Alteração de Vencimento da Conta|Campo obrigatório. Informe uma das opções //Sim// ou //Não//.\\ Será exibida com a opção //Não// marcada, mas permite alterar.|
|Indicador de Bloqueio de Certidão Negativa de Débitos|Campo obrigatório. Informe uma das opções //Sim// ou //Não//. Será exibida com a opção //Não// marcada, mas permite alterar.|
|Indicador de Bloqueio de Pagamento com Cartão de Crédito|Campo obrigatório. Informe uma das opções //Sim// ou //Não//. Será exibida com a opção //Não// marcada, mas permite alterar.|
|Unidade Organizacional Trâmite|Informe com até 4 dígitos ou clique em {{:ajuda:cobranca:lupa.jpg?nolink|}} para pesquisar **[[=ajuda:pesquisar_unidade_organizacional|AQUI]]**. \\ Aqui é possível informar opcionalmente a unidade organizacional de trâmite que será usada para tramitar registros de atendimento e unidades de execução das ordens de serviço  dos imóveis que estejam associados à situação de cobrança.|
|Tipo de Solicitação|Selecione de forma opcional, a partir da lista apresentada pelo sistema. Campo habilitado apenas quando o campo **Unidade Organizacional Trâmite** estiver preenchido.|
|Especificação|Selecione de forma opcional, a partir da lista apresentada pelo sistema. Campo habilitado apenas quando o campo **Tipo de Solicitação** estiver preenchido.|
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====== Funcionalidade dos Botões ======
^Botão^Descrição da Funcionalidade^
|{{:ajuda:limpar.jpg?nolink|}}|Ao clicar neste botão, o sistema limpa o conteúdo dos campos na tela.|
|{{:ajuda:arrecadacao:b_cancelar_.jpg?nolink|}}|Ao clicar neste botão, o sistema cancela a operação e retorna à tela principal.|
|{{:ajuda:inserir.png?nolink|}}|Ao clicar neste botão, o sistema Insere os dados nas bases de dados.|

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===== Referências =====

**[[=postgres:cobranca:uc0858|Inserir Situação de Cobrança]]**


==== Termos Principais ====

**[[=ajuda:cobranca|Cobrança]]**

**[[=ajuda:situacao_de_cobranca|Situação de Cobrança]]**


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Clique **[[:ajuda|aqui]]** para retornar ao Menu Principal do GSAN.

~~ODT~~