Diferenças

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--- ajuda:manter_grupo_de_faturamento [02/05/2016 17:58] – tadeu.sarmento
+++ ajuda:manter_grupo_de_faturamento [15/05/2020 12:13] (atual) – RM 47017 tadeu.sarmento
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 [[:ajuda|{{ :ajuda:gsan-faturamento.png?nolink&200|}}]]
 ====== Manter Grupo de Faturamento ======
+<columns>
 O objetivo desta funcionalidade é alterar ou remover um grupo de faturamento utilizado no sistema GSAN. A funcionalidade pode ser acessada através do caminho: **[[:ajuda:pagina_inicial|GSAN]] > [[:ajuda:Faturamento]] > [[:ajuda:Grupo]] > Manter Grupo de Faturamento**.
+</columns>
 Feito isso, o sistema visualiza a tela de filtro a seguir:
+==== Observação ====
+^Informamos que os dados exibidos nas telas a seguir são fictícios, e não retratam informações de clientes.^
 <WRAP center round box 100%>
-{{  :ajuda:fat_-_mantergrupofaturamento_-_filtro.png?nolink  |}}
+{{  :ajuda:f_igf.jpg?nolink  |}}
 <html><center> Figura 1. Filtrar Grupo de Faturamento.</center></html>
 </WRAP>
-Acima, preencha todos os campos obrigatórios (para orientações sobre o preenchimento dos campos clique **[[=ajuda:manter_grupo_de_faturamento#preenchimento_dos_campos|aqui]]**) e clique no botão {{:ajuda:filtrar.jpg?nolink|}}. Feito isso, o sistema efetua algumas verificações de consistências:
+<columns>
+Acima, preencha todos os campos obrigatórios (para orientações sobre o preenchimento dos campos clique **[[=ajuda:manter_grupo_de_faturamento#preenchimento_dos_campos|aqui]]**) e clique no botão {{:ajuda:mobile:botao_filtrar.jpg?nolink|}}. Feito isso, o sistema efetua algumas verificações de consistências:
   - Preenchimento dos campos:
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 Após a execução do filtro, o sistema exibe a tela abaixo, contendo os itens cadastrados que atenderam aos parâmetros informados:
+</columns>
 <WRAP center round box 100%>
-{{  :ajuda:fat_-_mantergrupofaturamento_-_manter.png?nolink  |}}
+{{  :ajuda:manter_gfx.jpg?nolink  |}}
 <html><center> Figura 2. Manter Grupo de Faturamento.</center></html>
 </WRAP>
-Para remover um ou mais itens, marque o(s) checkbox(s) correspondente(s). Para excluir todos os itens, clique no hiperlink __**Todos**__, em seguida, clique no botão {{:ajuda:remover.png?nolink|}}.
+<columns>
+Para remover um ou mais itens, marque o(s) checkbox(s) correspondente(s). Para excluir todos os itens, clique no hiperlink __**Todos**__, em seguida, clique no botão {{:ajuda:botao_remover.jpg?nolink|}}. Para atualizar um item, clique no //link// do campo **Descrição** e será exibida a tela **Atualizar Grupo de Faturamento**:
-Para atualizar um item, clique no hiperlink do campo **Descrição** e será exibida a tela **Atualizar Grupo de Faturamento**:
+</columns>
 <WRAP center round box 100%>
-{{  :ajuda:uc0772.jpg?nolink  |}}
+{{  :ajuda:a_igf.jpg?nolink  |}}
 <html><center> Figura 3. Atualizar Grupo de Faturamento.</center></html>
 </WRAP>
-**Atenção**: o campo opcional **Dia de Vencimento Alternativo** só é visualizado caso o parâmetro **Quantidade de dias para vencimento alternativo** esteja ativo e diferente de nulo. Ao lado do campo, é visualizado também um calendário com os 31 dias do mês corrente onde podem ser informadas as datas de vencimento alternativo para o grupo de faturamento que está sendo atualizado. Tanto a visualização do calendário quanto a quantidade de dias de vencimento alternativo possíveis de ser selecionados são definidas via parâmetro. Caso a quantidade de dias exceda o definido previamente, o sistema exibe a mensagem abaixo, retornando para o passo correspondente no fluxo principal:
+<columns>
+**Atenção**: o campo opcional **Dia de Vencimento Alternativo** só é visualizado caso o parâmetro **Quantidade de dias para vencimento alternativo** esteja ativo e diferente de nulo. Ao lado do campo, é visualizado também um calendário com os 31 dias do mês corrente onde podem ser informadas as datas de vencimento alternativo para o grupo de faturamento que está sendo atualizado. Tanto a visualização do calendário quanto a quantidade de dias de vencimento alternativo possíveis de ser selecionados são definidas via parâmetro. Caso a quantidade de dias exceda o definido previamente, o sistema exibe a mensagem abaixo, retornando para o passo correspondente no fluxo principal.
+No campo **Contrato de Leitura**, selecione o contrato de leitura da lista disponibilizada pelo sistema após a escolha da empresa no campo **Empresa**. A seleção é opcional para atualização e serve para indicar o contrato de leitura para geração do cálculo de desempenho.
+</columns>
 <WRAP center round box 100%>
-{{  :ajuda:aviso_sistema.jpg?nolink  |}}
+{{  :ajuda:ts_igf.jpg?nolink  |}}
 <html><center> Figura 4. Mensagem do Sistema.</center></html>
 </WRAP>
-Para excluir ou incluir as datas do vencimento alternativo, selecione-as clicando sobre elas com o mouse. Caso nenhuma data seja selecionada, todas as datas alternativas existentes serão excluídas.
+<columns>
+Para excluir ou incluir as datas do vencimento alternativo, selecione-as clicando sobre elas com o mouse. Caso nenhuma data seja selecionada, todas as datas alternativas existentes serão excluídas. Para gerar o relatório com os grupos de faturamento cadastrados, clique no botão {{:ajuda:impressora2.jpg?nolink|}} da tela 2. Faça as modificações que julgar necessárias e clique no botão {{:ajuda:mobile:botao_atualizar.jpg?nolink|}}.
+</columns>
-Para gerar o relatório com os grupos de faturamento cadastrados, clique no botão {{:ajuda:impressora2.jpg?nolink|}} da tela 2.
+==== MODELO DE RELATÓRIO: GRUPOS DE FATURAMENTO CADASTRADOS ====
+<WRAP center round box 100%>
+{{  :ajuda:relatorio_gfx.jpg?nolink  |}}
+</WRAP>
-Faça as modificações que julgar necessárias e clique no botão {{:ajuda:atualizar.png?nolink|}}.
+\\
+====== Tela de Sucesso ======
+<WRAP center round box 100%>
+{{  :ajuda:fat_-_mantergrupofaturamento_-_telasucesso.png?nolink  |}}
+</WRAP>
+\\
 ====== Preenchimento dos Campos ======
 ^Campo^Preenchimento dos Campos^
-|**Código**|Exibido pelo sistema e não permite alteração.|
+|**Código**|Campo obrigatório - Informe o código do grupo, com no máximo 4 (quatro) dígitos.|
 |**Descrição**|Campo obrigatório - Informe a descrição do grupo, com no máximo 25 (vinte e cinco) caracteres.|
 |**Descrição Abreviada**|Campo obrigatório - Informe a descrição abreviada do grupo, com no máximo 3 (três) caracteres.|
 |**Mês/Ano de Referência**|Campo obrigatório - Informe o mês e o ano de referência, formato mm/aaaa.|
-|**Dia do Vencimento**|Campo obrigatório - Informe o dia de vencimento, com no máximo 2 (dois) dígitos.|
+|**Dia do Vencimento**|Campo obrigatório - Informe o dia de vencimento obrigatório para o grupo de faturamento, com no máximo 2 (dois) dígitos.|
 |**Dia do Vencimento Alternativo**|Campo visualizado caso o parâmetro **Quantidade de dias para vencimento alternativo** esteja ativo e diferente de nulo. No calendário com os 31 dias do mês corrente ao lado do campo, selecione as datas de vencimento alternativo para o grupo de faturamento em questão, de acordo com a quantidade máxima permitida.|
-|**Venc. da Conta no Mesmo Mês do Grupo?**|Campo obrigatório - Selecione a opção "Sim" para indicar que o vencimento da conta ocorrerá no mês do vencimento do grupo, caso contrário, informe "Não".|
+|**Empresa**|Selecione a empresa para seleção do contrato de leitura.|
-|**Exibir Mensagem na Conta da Quitação Anual de Débito?**|Campo obrigatório - Selecione a opção "Sim" para indicar a geração de mensagem de quitação anual de débito na conta, caso contrário, informe "Não".|
+|**Contrato de Leitura**|Selecione o contrato de leitura da lista disponibilizada pelo sistema após a escolha da empresa no campo **Empresa**. A seleção é opcional e serve para indicar o contrato de leitura para geração do cálculo de desempenho.|
-|**Indicador de Uso**|Campo obrigatório -  A opção "Ativo" indica que o grupo está em uso no sistema, caso contrário, informe a opção "Inativo".|
+|**Motivo da Revisão**|Selecione o motivo da revisão para o grupo de faturamento.|
+|**Venc. da Conta no Mesmo Mês do Grupo?**|Campo obrigatório - Selecione a opção //Sim// para indicar que o vencimento da conta ocorrerá no mês do vencimento do grupo, caso contrário, informe //Não//.|
+|**Exibir Mensagem na Conta da Quitação Anual de Débito?**|Campo obrigatório - Selecione a opção //Sim// para indicar a geração de mensagem de quitação anual de débito na conta, caso contrário, informe //Não//.|
+|**Indicador de Impressão de Contas em Campo**|Campo obrigatório. Selecione a opção //Sim// para indicar a impressão de contas em campo para este grupo de faturamento; caso contrário, informe //Não//.|
+|**Indicador de Uso**|Campo obrigatório -  A opção Ativo indica que o grupo está em uso no sistema, caso contrário, informe a opção Inativo.|
 \\
-==== MODELO DE RELATÓRIO: GRUPOS DE FATURAMENTO CADASTRADOS ====
-{{:ajuda:fat_-_mantergrupofaturamento_-_rel.png?nolink|}}
-\\
-====== Tela de Sucesso ======
-{{:ajuda:fat_-_mantergrupofaturamento_-_telasucesso.png?nolink|}}
-\\
 ====== Funcionalidade dos Botões ======
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 ^Botão^Descrição da Funcionalidade^
-|{{:ajuda:filtrar.jpg?nolink|}}|Ao clicar neste botão, o sistema executa o filtro com base nos parâmetros informados.|
+|{{:ajuda:mobile:botao_filtrar.jpg?nolink|}}|Ao clicar neste botão, o sistema executa o filtro com base nos parâmetros informados.|
 |{{:ajuda:limpar.jpg?nolink|}}|Ao clicar neste botão, o sistema limpa o conteúdo dos campos na tela.|
-|{{:ajuda:remover.png?nolink|}}|Ao clicar neste botão, o sistema remove o(s) item(ns) marcados no checkbox.|
+|{{:ajuda:botao_remover.jpg?nolink|}}|Ao clicar neste botão, o sistema remove o(s) item(ns) marcados no checkbox.|
 |{{:ajuda:voltar_filtro.jpg?nolink|}}|Ao clicar neste botão, o sistema retorna à tela de filtro.|
-|{{:ajuda:voltar.jpg?nolink|}}|Ao clicar neste botão, o sistema volta à tela anterior.|
+|{{:ajuda:micromedicao:voltar.jpg?nolink|}}|Ao clicar neste botão, o sistema volta à tela anterior.|
 |{{:ajuda:impressora2.jpg?nolink|}}|Ao clicar neste botão, o sistema gera o relatório GRUPOS DE FATURAMENTO CADASTRADOS.|
 |{{:ajuda:Desfazer.png?nolink|}}|Ao clicar neste botão, o sistema desfaz o último procedimento realizado.|
-|{{:ajuda:cancelar2.jpg?nolink|}}|Ao clicar neste botão, o sistema cancela a operação e retorna à tela principal.|
+|{{:ajuda:relatorios:botaoo_cancelarr.jpg?nolink|}}|Ao clicar neste botão, o sistema cancela a operação e retorna à tela principal.|
-|{{:ajuda:atualizar.png?nolink|}}|Ao clicar neste botão, o sistema comanda a atualização dos dados referente ao grupo de faturamento.|
+|{{:ajuda:mobile:botao_atualizar.jpg?nolink|}}|Ao clicar neste botão, o sistema comanda a atualização dos dados referente ao grupo de faturamento.|
+===== Referências =====
+**[[=postgres:faturamento:uc0772|Manter Grupo de Faturamento]]**
+**[[=postgres:faturamento:uc0770|Inserir Grupo de Faturamento]]**
+==== Termos Principais ====
+**[[=ajuda:faturamento|Faturamento]]**
 \\