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--- ajuda:cobranca:manter_motivo_de_nao_aceitacao_encerramento_de_os [10/03/2015 18:53] – edição externa 127.0.0.1
+++ ajuda:cobranca:manter_motivo_de_nao_aceitacao_encerramento_de_os [27/12/2017 12:54] (atual) – [Preenchimento dos Campos] tadeu.sarmento
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-====== Página em Construção ======
+[[ajuda:cobranca|{{ :ajuda:gsan-cobranca.png?nolink&200|}}]]
+====== Manter Motivo de Não Aceitação Encerramento de OS ======
+<columns>
+O objetivo desta funcionalidade é atualizar ou remover um motivo de não aceitação de encerramento de ordem de serviço. Ela pode ser acessada via **Menu do sistema** por dois caminhos:
+</columns>
+<columns>
+  * **[[:Ajuda:pagina_inicial|GSAN]] > [[:Ajuda:Cobrança]] > Manter Motivo de Não Aceitação Encerramento de Ordem de Serviço**;
+  * **[[:Ajuda:pagina_inicial|GSAN]] > [[:Ajuda:Cobrança]] > [[:ajuda:cobrança:Nova Cobrança]] > Manter Motivo de Não Aceitação Encerramento de Ordem de Serviço**.
-Manter Motivo de Não Aceitação Encerramento de OS
+Feito isso, o sistema acessa a tela a seguir:
+</columns>
+==== Observação ====
+^Informamos que os dados exibidos nas telas a seguir são fictícios, e não retratam informações de clientes.^
+<WRAP center round box 100%>
+{{  :ajuda:cobranca:manter_m_na.jpg?nolink  |}}
+</WRAP>
+<columns>
+Acima, o sistema exibe a lista de motivos cadastrados, possibilitando atualizá-los ou removê-los. Para remover um item, marque o checkbox correspondente que deseja excluir. Para remover todos os itens, clique no link do campo __**Todos**__, e, em seguida, clique no botão {{:ajuda:cobranca:r_remover.jpg?nolink|}}.
+Para atualizar, clique no link do campo **Descrição** do motivo cadastrado da tela acima e será exibida a tela para atualização:
+</columns>
+<WRAP center round box 100%>
+{{  :ajuda:cobranca:a_motivos_eos.jpg?nolink  |}}
+</WRAP>
+<columns>
+Faça as modificações que julgar necessárias e clique no botão {{:ajuda:arrecadacao:atualizar_1509.jpg?nolink|}}.
+O sistema executa algumas validações:
+  * Verificar a existência de dados:
+    * Caso não exista a tabela na base de dados do sistema, é exibida a mensagem: //Tabela << nome da tabela >> inexistente// e cancela a operação.
+  * Verificar preenchimento dos campos:
+    * Caso o usuário não informe ou selecione o conteúdo de algum campo necessário à inclusão do motivo, o sistema exibe a mensagem: //Informe << nome do campo que não foi preenchido ou selecionado >>//.
+  * Atualização realizada por outro usuário:
+    * Caso o usuário tente atualizar um motivo de não aceitação de encerramento de ordem de serviço que já tenha sido atualizado durante a manutenção corrente, o sistema exibe a mensagem: //Esse motivos de não aceitação de encerramento de O.S. foi atualizado por outro usuário. Realize uma nova atualização//.
+  * Motivo de não aceitação de encerramento de O.S. possui vínculos no sistema:
+    * Caso o usuário tenha selecionado um motivo de não aceitação de encerramento de ordem de serviço que possua outros vínculos no sistema, o sistema exibe a mensagem: //Não é possível excluir o(s) motivo(s) de não aceitação de encerramento de O.S. selecionado(s) devido a vínculos com outras informações//.
+  * Verificar sucesso da transação:
+      * Caso o código de retorno da operação efetuada no banco de dados seja diferente de zero, o sistema exibe a mensagem conforme o código de retorno; caso contrário, exibe a mensagem //<<descrição da função>> efetuada com sucesso//.
+</columns>
+===== Tela de Sucesso =====
+==== Tela de Sucesso de Atualização: ====
+<WRAP center round box 100%>
+{{  :ajuda:cobranca:x3_ts.jpg?nolink  |}}
+</WRAP>
+==== Tela de Sucesso de Remoção do Item: ====
+<WRAP center round box 100%>
+{{  :ajuda:cobranca:cob_-_mantermotivonaoaceitacaoencerramentoos_-_telasucesso2.png?nolink  |}}
+</WRAP>
+\\
+==== Preenchimento dos Campos ====
+^Campo^Preenchimento dos Campos^
+|**Código**|Este campo é exibido pelo sistema e não permite alteração.|
+|**Descrição**|Campo obrigatório - Informe a descrição do motivo, com no máximo 40 (quarenta) caracteres.|
+|**Multiplicador do Valor do Serviço a Ser Descontado Por Corte ou Supressão**|Campo obrigatório - Informe o multiplicador do valor do serviço a ser descontado por corte ou supressão indevida,  com no máximo 2 (dois) caracteres.|
+|**Multiplicador do Valor do Serviço a Ser Descontado Por Serviço Não Efetivamente Executado**|Campo obrigatório - Informe o multiplicador do valor do serviço a ser descontado por serviços não efetivamente executados, com no máximo 2 (dois) caracteres.|
+|**Percentual da Multa a Ser Aplicada Por Serviço Não Efetivamente Executado**|Percentual da multa a ser aplicada por serviços não efetivamente executados, com no máximo 5 (cinco) caracteres.|
+|**Indicador de Uso**|Campo obrigatório -  Marque a opção //Ativo// para indicar que o item está disponível no sistema, caso contrário, selecione a opção //Inativo//.|
+|**Indicador de motivo de não aceitação de fiscalização**|Campo obrigatório - Indicar se o motivo da não aceitação do encerramento é de uma Ordem de Serviço de fiscalização |
+|**Indicador Gestão de Micromedição**|Campo obrigatório - Indicar se o motivo da não aceitação de uma ordem encerrada é de instalação ou substituição de hidrômetro realizada por uma empresa contratada. Para mais detalhes sobre **[[treinamentos:livre:processos:processo_de_gestao_de_micromedicao|Processo de Gestão de Micromedição]]**  acesse o link associado ao nome. |
+|**Informar Valor do Hidrômetro**|Campo obrigatório - Permite indicar o valor do hidrômetro no motivo da não aceitação no encerramento Ordem de Serviço. Exemplificando isso é quando ocorre a situação em que a  substituição do hidrômetro não foi executada, e a empresa contratada não devolveu o hidrômetro. Isto quer dizer que o valor do hidrômetro será descontado no boletim, sendo a empresa penalizada com o desconto do valor do hidrômetro informado. Para mais detalhes sobre **[[treinamentos:livre:processos:processo_de_gestao_de_micromedicao|Processo de Gestão de Micromedição]]**  acesse o link associado ao nome.  |
+|**Indicador Informar Valor do Crédito**|Campo obrigatório - Permite indicar, no motivo da não aceitação da Ordem de Serviço, o valor do crédito. Exemplificando isso, é quando a empresa contratada possui algum crédito (serviço realizado) que não foi informado no boletim anterior, que poderá ser informado no boletim seguinte. Para mais detalhes sobre **[[treinamentos:livre:processos:processo_de_gestao_de_micromedicao|Processo de Gestão de Micromedição]]**  acesse o link associado ao nome.|
+\\
+==== Funcionalidade dos Botões ====
+^Botão^Descrição da Funcionalidade^
+|{{:ajuda:cobranca:r_remover.jpg?nolink|}}|Ao clicar neste botão, o sistema permite remover o item marcado no checkbox.|
+|{{:ajuda:limpar.jpg?nolink|}}|Ao clicar neste botão, o sistema limpa o conteúdo dos campos na tela.|
+|{{:ajuda:Desfazer.png?nolink|}}|Ao clicar neste botão, o sistema desfaz o último procedimento realizado.|
+|{{:ajuda:cobranca:b_cancelar_manam.jpg?nolink|}}|Ao clicar neste botão, o sistema cancela a operação e retorna à tela principal.|
+|{{:ajuda:arrecadacao:atualizar_1509.jpg?nolink|}}|Ao clicar neste botão, o sistema comanda a atualização do motivo de não aceitação de encerramento de Ordem de Serviço cadastrada.|
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+===== Referências =====
+**[[=postgres:cobranca:uc1172|Manter Motivo de Não Aceitação Encerramento de OS]]**
+==== Termos Principais ====
+**[[=ajuda:cobranca|Cobrança]]**
+\\
+Clique **[[:ajuda|aqui]]** para retornar ao Menu Principal do GSAN.