Diferenças

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--- ajuda:cobranca:inserir_comando_de_negativacao [25/02/2022 19:36] – tadeu.sarmento
+++ ajuda:cobranca:inserir_comando_de_negativacao [25/05/2022 17:12] (atual) – tadeu.sarmento
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 <WRAP center round box 100%>
-{{  :ajuda:cobranca:icn_matricula.jpg?nolink  |}}
+{{  :ajuda:cobranca:xicn.jpg?nolink  |}}
 </WRAP>
 <columns>
-Informe, obrigatoriamente, os campos da tela para o comando de negativação por matrícula de imóveis, clicando no botão {{:ajuda:cobranca:adicionar.png?nolink|}} para que sejam informadas as matrículas. No campo **Negativar apenas débitos do cliente atual**, informe se deseja efetuar a negativação apenas do cliente atual. Caso selecione //Não//, selecione //Sim// no campo **Negativar por Período**. Nesse caso, a negativação será efetuada levando em consideração os períodos de relacionamento do cliente com o imóvel, e não apenas com o cliente atual do imóvel. A negativação por período altera toda a regra de titularidade do **CPF/CNPJ**, definida ao inserir o comando de negativação, gerando uma situação de cobrança do imóvel para cada cliente, guardando o intervalo de referência das contas e/ou guias de pagamento. Para a **CAGEPA**, a negativação seleciona débitos com até 10 anos de vencidos. Para detalhes sobre o preenchimento dos demais campos clique **[[=ajuda:cobranca:inserir_comando_de_negativacao#preenchimento_dos_campos|AQUI]]**.
+Informe, obrigatoriamente, os campos da tela para o comando de negativação por matrícula de imóveis, clicando no botão {{:ajuda:cobranca:75656_adicionar.jpg?nolink|}} para que sejam informadas as matrículas.
-No campo **Nome Arquivo** clique em {{:ajuda:cobranca:x_botao_escolher_arquivo.jpg?nolink|}} para selecionar do seu computador um arquivo com imóveis relacionados à negativação. Caso exista algo que impeça a negativação de qualquer imóvel dessa lista de imóveis, uma mensagem de crítica é visualizada na hora. Ou seja, o sistema lê e valida cada matrícula do arquivo. Quando validadas (e sem crítica para negativação), as matrículas são incluídas normalmente. As com crítica, no caso não validadas, são incluídas com a respectiva crítica, não sendo enviadas para a negativação. No quadro **Imóveis** abaixo, um relatório com a lista desses imóveis do arquivo é criado, podendo ser visualizado em formato **PDF**, depois de clicado no ícone {{:ajuda:cobranca:impressora2.jpg?nolink|}}.
+**Atenção**: para habilitar os botões {{:ajuda:cobranca:75656_adicionar.jpg?nolink|}} e {{:ajuda:cobranca:x_botao_escolher_arquivo.jpg?nolink|}} informe no campo obrigatório **Negativar por período** se a negativação é por periodo ou não.
+No campo **Negativar apenas débitos do cliente atual**, informe se deseja efetuar a negativação apenas do cliente atual. Caso selecione //Não//, selecione //Sim// no campo **Negativar por Período**. Nesse caso, a negativação será efetuada levando em consideração os períodos de relacionamento do cliente com o imóvel, e não apenas com o cliente atual do imóvel. A negativação por período altera toda a regra de titularidade do **CPF/CNPJ**, definida ao inserir o comando de negativação, gerando uma situação de cobrança do imóvel para cada cliente, guardando o intervalo de referência das contas e/ou guias de pagamento. Para a **CAGEPA**, a negativação seleciona débitos com até 10 anos de vencidos. Para detalhes sobre o preenchimento dos demais campos clique **[[=ajuda:cobranca:inserir_comando_de_negativacao#preenchimento_dos_campos|AQUI]]**.
+No campo **Nome Arquivo** clique em {{:ajuda:cobranca:x_botao_escolher_arquivo.jpg?nolink|}} para selecionar do seu computador um arquivo com imóveis relacionados à negativação.
+No campo **Validar Imóveis do Arquivo**, selecionando **Sim** você define que os imóveis do arquivo serão verificados, validando ou não se estão em condições de passar pelo processo de negativação. Selecionando **Não**, a verificação desses dados não é feita e não é exibida em tela. Nesse caso, as validações são realizadas apenas no **Batch**. Caso exista algo que impeça a negativação de qualquer imóvel dessa lista de imóveis, uma mensagem de crítica é visualizada na hora. Ou seja, o sistema lê e valida cada matrícula do arquivo. Quando validadas (e sem crítica para negativação), as matrículas são incluídas normalmente. As com crítica, no caso não validadas, são incluídas com a respectiva crítica, não sendo enviadas para a negativação. No quadro **Imóveis** abaixo, um relatório com a lista desses imóveis do arquivo é criado, podendo ser visualizado em formato **PDF**, depois de clicado no ícone {{:ajuda:cobranca:impressora2.jpg?nolink|}}.
 Clique no botão {{:ajuda:cobranca:75656_adicionar.jpg?nolink|}} para selecionar o imóvel que será negativado. Feito isso, o sistema visualiza a tela a seguir:
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 |**Só Considerar CPF/CNPJ Válido**|Campo obrigatório - A opção //Sim// é padrão do sistema Gsan e só poderá ser alterada por usuário que tenha //Permissão Especial//.|
 |**Negativar apenas débitos do cliente atual**| Selecione entre //Sim// ou //Não// se deseja efetuar a negativação apenas do cliente atual. Caso selecione //Não//, a negativação será efetuada por período.|
-|**Negativar por Período**| Selecione entre //Sim// ou //Não//. Caso selecione //Sim//, a negativação é efetuada levando em consideração os períodos de relacionamento do cliente com o imóvel, e não apenas com o cliente atual do imóvel. A negativação por período altera toda a regra de titularidade do **CPF/CNPJ**, definida ao inserir o comando de negativação, gerando uma situação de cobrança do imóvel para cada cliente, guardando o intervalo de referência das contas e/ou guias de pagamento.|
+|**Negativar por Período**| Selecione entre //Sim// ou //Não//. Caso selecione //Sim//, a negativação é efetuada levando em consideração os períodos de relacionamento do cliente com o imóvel, e não apenas com o cliente atual do imóvel. A negativação por período altera toda a regra de titularidade do **CPF/CNPJ**, definida ao inserir o comando de negativação, gerando uma situação de cobrança do imóvel para cada cliente, guardando o intervalo de referência das contas e/ou guias de pagamento. É preciso informar esse campo para habilitar os botões {{:ajuda:cobranca:75656_adicionar.jpg?nolink|}} e {{:ajuda:cobranca:x_botao_escolher_arquivo.jpg?nolink|}}.|
+|**Validar Imóveis do Arquivo**| Selecionando //Sim// você define que os imóveis do arquivo serão verificados, validando ou não se estão em condições de passar pelo processo de negativação. Selecionando //Não//, a verificação dos dados não é feita e não é exibida em tela. Nesse caso, as validações são realizadas apenas no **Batch**.|
 |**Nome do Arquivo**| Clique em {{:ajuda:cobranca:escolher_a.jpg?nolink|}} para selecionar do seu computador um arquivo relacionado à negativação.|
 |**Imóveis**|Campo obrigatório - Informar pelo menos uma matrícula de imóvel, permitindo adicionar novas matrículas e remover matrículas já incluídas.\\ Para cada matrícula informada, o sistema faz as validações:\\ Verifica se a matrícula do imóvel já existe na lista;\\ Verificar existência de negativação para o imóvel;\\ Verifica se o imóvel está na tarifa social;\\ Verifica se o imóvel encontra-se em baixa renda;\\ Verifica se o imóvel é de órgão público;\\ Verifica o Indicador de Negativação do Perfil;\\ Verifica se o imóvel está excluído:\\ Para cada matrícula informada, o sistema verifica a existência dela no cadastro;\\ Verifica a existência da matrícula do imóvel;\\ Verifica a existência de conta em nome do cliente;\\ Verifica o bloqueio de negativação para o cliente.|