R1129 - Relatório de Devolução de Valores

O objetivo desta funcionalidade é visualizar em relatório a relação das devoluções feitas a partir de pagamentos em duplicidade. A funcionalidade pode ser acessada via Menu de Sistema, através do caminho: GSAN > Relatório > Faturamento > R1129 - Relatório de Devolução de Valores.

Feito isso, o sistema visualiza a tela a seguir:

Observação

Informamos que os dados exibidos nas telas a seguir são fictícios, e não retratam informações de clientes.

Acima, informe, obrigatoriamente, no campo Período de Referência o período dos pagamentos para que o sistema valide as datas, no formato MM\AAAA. Em seguida, informe os demais campos que julgar necessários para especificar a filtragem (para detalhes sobre o preenchimento dos campos, clique aqui). Feito isso, clique em .

O sistema efetua as validações dos campos preenchidos:

Verifica se existem pagamentos em duplicidade que já tiveram devoluções no intervalo informado no período de pagamento, verificando se dos pagamentos pesquisados consta alguma conta que já teve o crédito realizado.
Verifica se existe imóvel com crédito a realizar.
Caso o código da localidade informada não conste no banco de dados, o sistema exibe a mensagem Localidade inexistente e retorna para o passo correspondente no fluxo principal.
Caso o código da localidade informada não pertença à unidade de negócio selecionada, o sistema exibe a mensagem Localidade não pertence à unidade de negócio selecionada e retorna para o passo correspondente no fluxo principal.
Caso o código da localidade informada não pertença à Gerência Regional selecionada, o sistema exibe a mensagem Localidade não pertence à gerência regional selecionada e retorna para o passo correspondente no fluxo principal.
Caso o mês/ano inicial esteja inválido ou maior que mês/ano de faturamento no sistema parâmetros, o sistema exibe a mensagem Mês/ano inicial informado maior que o mês/ano do faturamento e retorna para o passo correspondente no fluxo principal.
Caso o mês/ano esteja inválido ou maior que mês/ano de faturamento, o sistema exibe a mensagem Mês/ano informado maior que o mês/ano do faturamento e retorna para o passo correspondente no fluxo principal.
Caso o ano/mês inicial esteja maior que o ano/mês final, o sistema exibe a mensagem Mês/ano inicial informado é maior que mês/ano final e retorna para o passo correspondente no fluxo principal.

Depois das validações, o sistema gera o relatório a partir dos pagamentos selecionados de acordo com os campos informados.

Preenchimento dos Campos

Campo	Preenchimento dos Campos
Período de Referência	Campo obrigatório. Informe período dos pagamentos para que o sistema valide as datas, no formato MM\AAAA.
Gerência	Selecione uma das opções disponibilizada pelo sistema.
Unidade Negócio	Selecione uma das opções disponibilizada pelo sistema.
Localidade	Informe o código da localidade do imóvel com até três dígitos ou clique em para selecionar a localidade desejada AQUI. O nome da localidade será exibido ao lado do campo. Para apagar o conteúdo do campo, clique em ao lado do campo de exibição. Caso selecione o campo Gerência, a localidade precisa fazer parte dela.
Perfil do Imóvel	Selecione uma das opções disponibilizada pelo sistema.
Categoria do Imóvel	Selecione uma das opções disponibilizada pelo sistema.

Funcionalidade dos Botões

Botão	Descrição da Funcionalidade
	Ao clicar neste botão, o sistema realiza uma consulta do campo desejado na base de dados do sistema.
	Ao clicar neste botão, o sistema apaga o conteúdo do campo em exibição.
	Ao clicar neste botão, o sistema limpa o conteúdo de todos os campos da tela.
	Ao clicar neste botão, o sistema cancela a operação e retorna para o Menu Principal.
	Ao clicar neste botão, o sistema comanda a geração do relatório com base nos parâmetros fornecidos.