O objetivo dessa funcionalidade é gerar o relatório de contas canceladas ou retificadas para a fiscalização. Esse relatório exibe os valores anteriores das contas retificadas correspondentes ao período informado, no caso de haver mais de uma retificação para uma mesma conta. A funcionalidade pode ser acessada através do caminho: GSAN > Relatório > Faturamento > R0764 - Relatório de Contas Canceladas ou Retificadas.

Feito isso, o sistema visualiza a tela de filtro a seguir:

No campo obrigatório Mês/Ano de Referência, informe, no formato MM\AAAA, o mês e o ano de referência das contas que serão visualizadas. Durante esse período, o faturamento das contas precisa estar fechado.

No campo Tipo da Conta informe obrigatoriamente o tipo de conta que será visualizado em relatório, entre Canceladas e Retificadas. Tanto no caso de relatório de contas retificadas ou canceladas, o motivo do cancelamento ou da retificação constará no lay-out do relatório.

No campo Tipo de Relatório, selecione, obrigatoriamente, o tipo de relatório entre Analítico e Sintético. Caso selecione o tipo Analítico, um novo campo obrigatório é inserido para preenchimento:

Agora, no campo Ordenação Por, informe obrigatoriamente, a opção de ordenação para o relatório analítico: por inscrição, como da forma atual, ou por data de cancelamento/retificação. Caso selecione a ordenação por Data, é habilitado o campo Período, no qual será necessário informar, no formato DD/MM/AAAA, a data de cancelamento/retificação.

Atenção: no campo Período, quando a data inicial for informada, deve-se replicar o mesmo valor na data final, caso não esteja preenchida ou esteja preenchida com o mesmo valor, permitindo alteração para valor maior que a inicial. Quando a data inicial for limpa, a data final também deve ser limpa.

Após informar os campos obrigatórios, preencha os demais campos que julgar necessários (para detalhes sobre o preenchimento dos campos clique aqui). Em seguida, clique no botão para que o sistema gere o relatório de contas canceladas ou retificadas para a fiscalização, conforme os parâmetros informados. Antes, porém, o sistema efetua algumas validações:

1. Nenhum registro encontrado:
   1. Caso a busca não retorne nenhum registro, o sistema exibe a mensagem A pesquisa não retornou nenhum resultado e retorna para o passo 1 do fluxo principal.
2. Validar mês/ano de referência:
   1. Caso o mês/ano de referência esteja inválido, o sistema exibe a mensagem Mês/Ano de referência inválido e retorna para o passo correspondente no fluxo principal.
3. Verificar existência da localidade:
   1. Caso o código da localidade informada não exista na tabela LOCALIDADE com indicador de uso igual a ativo, o sistema exibe a mensagem Localidade inexistente e retorna para o passo correspondente no fluxo principal.
4. Validar data:
   1. Caso a data esteja inválida, o sistema exibe a mensagem Data de Canc./Ret. inválida e retorna para o passo correspondente no fluxo principal.
5. Validar data final:
   1. Caso a data final informada seja menor que a data inicial informada, o sistema exibe a mensagem Data Final de Canc./Ret. deve ser maior ou igual à Data Inicial de Canc./Ret. e retorna para o passo correspondente no fluxo principal.

Botão	Descrição da Funcionalidade
	Ao clicar neste botão, o sistema realiza uma consulta do campo desejado na base de dados do sistema.
	Ao clicar neste botão, o sistema apaga o conteúdo do campo em exibição.
	Utilize este botão para selecionar uma data no calendário, no formado DD/MM/AAAA (dia, mês, ano), como demonstrado aqui.
	Ao clicar neste botão, o sistema limpa o conteúdo de todos os campos da tela.
	Ao clicar neste botão, o sistema cancela a operação e retorna para a tela do menu principal.
	Ao clicar neste botão, o sistema gera o relatório de contas canceladas ou retificadas para a fiscalização.

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