O objetivo desta funcionalidade é incluir as informações parametrizadas necessárias para a situação de cobrança. Ela pode ser acessada via Menu de sistema, no caminho: GSAN > Cobrança > Situação de Cobrança > Inserir Situação de Cobrança.

Acima, informe os dados necessários para efetuar a inclusão da situação de cobrança, conforme as orientações de preenchimento dos campos detalhadas AQUI.

Atenção: no campo Unidade Organizacional Trâmite é possível informar opcionalmente a unidade organizacional de trâmite que será usada para tramitar registros de atendimento e unidades de execução das ordens de serviço dos imóveis que estejam associados à situação de cobrança.

Foram alteradas as funcionalidades de Gerar Certidão Negativa de Débitos (CND), por Cliente e por Imóvel, para validar se o(s) imóvel(eis) envolvido(s) na seleção está com uma Situação de Cobrança que não permite gerar a CND. Foi incluído um novo parâmetro na Situação de Cobrança, para que seja informada a possibilidade de Gerar a CND (Sim ou Não), visando a atender os casos em que, um imóvel sem débito não terá a Certidão, quando a Situação de Cobrança estiver igual a Ativa, e em que a parametrização não permita emitir a CND. Neste caso, o sistema não gera a certidão negativa e exibe a mensagem: O imóvel está na situação de Cobrança « Descrição da Situação de Cobrança » que não permite geração de certidão negativa de débitos.

Caso o campo Indicador de Bloqueio de Pagamento com Cartão de Crédito esteja ativado com Sim, o sistema bloqueia a emissão do extrato de débito no Webservice de cartão de crédito de um terminal de autoatendimento (Totem), informando a seguinte mensagem: Situação Especial de Cobrança do imóvel não permite gerar Extrato de Débitos.

Após preencher os campos necessários, clique em para inserir as informações para a situação de cobrança. Em seguida, o sistema executa algumas validações:

1. Verificar preenchimento dos campos:
   1. Caso o usuário não informe ou selecione o conteúdo de algum campo necessário à inclusão da situação de cobrança, o sistema exibe a mensagem: Informe « nome do campo que não foi preenchido ou selecionado ».
2. Verificar existência da situação de cobrança:
   1. Caso a descrição da situação de cobrança já exista no sistema, é exibida a mensagem: Situação de Cobrança « descrição da situação de cobrança » já existe no cadastro.
3. Verificar sucesso da operação:
   1. Caso o código de retorno da operação efetuada no banco de dados seja diferente de zero, o sistema exibe a mensagem conforme o código de retorno.
4. Verificar existência de dados:
   1. Caso não exista a tabela na base de dados, o sistema exibe a mensagem: Tabela « nome da tabela » inexistente e cancela a operação.
   2. Caso a tabela esteja sem dados, o sistema exibe a mensagem: Tabela « nome da tabela » sem dados para seleção e cancela a operação.
5. Caso o usuário selecione algum Tipo de Solicitação sem selecionar alguma Especificação, o sistema exibe a mensagem Ao informar o Tipo de Solicitação, a Especificação também deve ser informada e retorna para o passo correspondente no fluxo principal.