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ajuda:emitir_segunda_via_da_conta_sem_taxa
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ajuda:emitir_segunda_via_da_conta_sem_taxa [11/04/2018 11:36] tadeu.sarmento |
ajuda:emitir_segunda_via_da_conta_sem_taxa [22/08/2018 17:33] tadeu.sarmento RM 37412 |
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| Por solicitação da **CAEMA**, o sistema impede a impressão de segunda via de contas e impressões de documentos de débitos dos imóveis pertencentes ao programa **Viva Água**. Para os casos dos imóveis que fizeram parte do projeto **Viva Água** e não possuem contas vencidas que foram faturadas como **Viva Água**, o indicador do imóvel será desmarcado. | Por solicitação da **CAEMA**, o sistema impede a impressão de segunda via de contas e impressões de documentos de débitos dos imóveis pertencentes ao programa **Viva Água**. Para os casos dos imóveis que fizeram parte do projeto **Viva Água** e não possuem contas vencidas que foram faturadas como **Viva Água**, o indicador do imóvel será desmarcado. | ||
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| Por solicitação da **CAERN**, caso a conta seja emitida no formato **Carteira 17**, o sistema realiza as seguintes verificações: | Por solicitação da **CAERN**, caso a conta seja emitida no formato **Carteira 17**, o sistema realiza as seguintes verificações: | ||
| - Se não houve retificação no valor da conta e o valor da conta for maior que o valor limite para emissão da conta no formato **Carteira 17** //NÃO// será gerado o registro no movimento diário para geração do título no banco (a conta já foi enviada no fechamento do faturamento). | - Se não houve retificação no valor da conta e o valor da conta for maior que o valor limite para emissão da conta no formato **Carteira 17** //NÃO// será gerado o registro no movimento diário para geração do título no banco (a conta já foi enviada no fechamento do faturamento). | ||
| - Se houve retificação no valor e/ou na data de vencimento da conta (valor maior ou menor que o valor original da conta) e o valor da conta retificada é maior que o valor limite para emissão da conta no formato **Carteira 17**, é gerado o registro no movimento diário para geração do título no banco. | - Se houve retificação no valor e/ou na data de vencimento da conta (valor maior ou menor que o valor original da conta) e o valor da conta retificada é maior que o valor limite para emissão da conta no formato **Carteira 17**, é gerado o registro no movimento diário para geração do título no banco. | ||
| + | - Se houve apenas a retificação na //data de vencimento da conta// **NÃO** é gerado o registro no movimento **Carteira 17** para envio do título para o banco. Atualmente, o banco não está aceitando o registro dos documentos no formato **Carteira 17**, no qual o fator de vencimento seja uma data já vencida. Para corrigir este problema foram feitos os seguintes ajustes na emissão da segunda via da conta: | ||
| + | - Criado um parâmetro que registra a quantidade de dias, incrementando a data de emissão da conta vencida, onde o fator de vencimento exibido no código de barras corresponde à data projetada. Por exemplo, uma conta vencida em **15.01.2018**, cuja data da emissão da segunda via da conta seja **05.06.2018**: considerando que o parâmetro contendo a quantidade de dias a ser incrementado para uma conta vencida seja //igual// a **15**, o fator de vencimento para a conta corresponde à data projetada de **05.06.2018** //+// **15** dias, ou seja, **20.06.2018**. | ||
| + | - Então, quando uma conta estiver com o fator de vencimento associado a uma data vencida, ao reemitir a conta, o **GSAN** fará a atualização do movimento da **Carteira 17**, incluindo a conta com o fator de vencimento ajustado de acordo com a regra acima definida. | ||
| + | - Quando é feita a emissão do documento no formato **Carteira 17** é gerado o **Nosso Número**, cuja composição pode ser vista abaixo: | ||
| + | |||
| + | | Descrição do dado | Deslocamento | Tamanho | | ||
| + | | Código do Convênio | 1 a 7 | 7 | | ||
| + | | Tipo de Documento | 8 a 9 | 2 | | ||
| + | | Identificação do Documento | 10 a 17 | 8 | | ||
| + | | Dígito verificador módulo 11 | 18 a 18 | 1 | | ||
| - | A funcionalidade possibilita a obtenção do histórico de emissão de segunda via de conta. | + | O atributo //Identificação do Documento//, um dos campos que compõe o **Nosso Número**, tem o tamanho de 08 digitos. Atualmente, o atributo //Identificação do Documento// é preenchido com o atributo //identificador da conta//. Este atributo vai passar a ter **09 digitos**, gerando um estouro no campo// Identificação do Documento//. Por este motivo, foram feitos dois ajustes na composição do **Nosso Número**: |
| + | |||
| + | - O //Tipo do Documento// assume o valor **00** para as contas emitidas no formato **Carteira 17**. | ||
| + | - Na //Identificação do Documento//, o identificador da conta foi substituído por um novo identificador, o **Número do Boleto**. Este novo sequencial só é preenchido para as contas emitidas no formato **Carteira 17**. | ||
| + | \\ | ||
| - | Inicialmente, o sistema exibe a tela abaixo: | + | A funcionalidade possibilita a obtenção do histórico de emissão de segunda via de conta. Inicialmente, o sistema exibe a tela abaixo: |
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ajuda/emitir_segunda_via_da_conta_sem_taxa.txt · Última modificação: 22/08/2018 17:33 por tadeu.sarmento
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