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tadeu.sarmento
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tadeu.sarmento RM 47876
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 ^Informamos que os dados exibidos nas telas a seguir são fictícios, e não retratam informações de clientes.^ ^Informamos que os dados exibidos nas telas a seguir são fictícios, e não retratam informações de clientes.^
 <WRAP center round box 100%> <WRAP center round box 100%>
-{{  :ajuda:di_calculo_acres.jpg?​nolink ​ |}}+{{  :ajuda:konsultar_imovel_di.jpg?​nolink ​ |}}
 </​WRAP>​ </​WRAP>​
  
Linha 17: Linha 17:
 Acima, algumas informações são apresentadas com um **link**, que ao ser acionado irá apresentar uma nova tela com um detalhamento maior da informação. Note que a pesquisa é feita no campo **Matrícula** e que, ao lado, temos o //dígito verificador//​ correspondente ao imóvel consultado. Acima, algumas informações são apresentadas com um **link**, que ao ser acionado irá apresentar uma nova tela com um detalhamento maior da informação. Note que a pesquisa é feita no campo **Matrícula** e que, ao lado, temos o //dígito verificador//​ correspondente ao imóvel consultado.
  
-  ​* 1. **Clientes**:​ +  ​**Clientes**:​ 
-    ​* 1.1 O conteúdo do campo **Nome do Cliente** é apresentado com um **link** que, ao ser acionado, irá apresentar uma nova tela **([[:​ajuda:​Consultar Dados do Cliente]])** com informações detalhadas do cliente. +    ​O conteúdo do campo **Nome do Cliente** é apresentado com um **link** que, ao ser acionado, irá apresentar uma nova tela **([[:​ajuda:​Consultar Dados do Cliente]])** com informações detalhadas do cliente. 
-    ​* 1.2 Na tela de **[[:​ajuda:​Consultar Débito]]**,​ no quadro referente às contas e na coluna referente à situação, informe o **Primeiro Campo do Registro (PCR)** caso a conta esteja na situação de revisão e o motivo seja CONTA EM CONTRATO DE PARCELAMENTO. +    ​Na tela de **[[:​ajuda:​Consultar Débito]]**,​ no quadro referente às contas e na coluna referente à situação, informe o **Primeiro Campo do Registro (PCR)** caso a conta esteja na situação de revisão e o motivo seja CONTA EM CONTRATO DE PARCELAMENTO. 
-  ​* 2. **Contas do Imóvel**:​ +  ​**Contas do Imóvel**:​ 
-    ​* 2.1 O campo **Mês/​Ano** é apresentado com um **link**, que ao ser acionado irá apresentar a tela **[[:​ajuda:​Consultar Conta]]** referente ao **Mês/​Ano** selecionado,​ inclusive podendo ser emitida uma 2ª via da conta. +    ​- A coluna ​**Mês/​Ano** é apresentado com um **link**, que ao ser acionado irá apresentar a tela **[[:​ajuda:​Consultar Conta]]** referente ao **Mês/​Ano** selecionado,​ inclusive podendo ser emitida uma 2ª via da conta. 
-    2.Caso seja diferente de zero, o campo **Valor dos Débitos** será apresentado com um **link** que, ao ser acionado, irá apresentar a tela **[[:​ajuda:​Consultar Débito Cobrado]]** referente ao **Mês/​Ano** selecionado. Para a **CAERN** e **DESO**, a funcionalidade é acessada com o acréscimo de um botão para a memória de cálculo dos acréscimos,​ conforme modelo **[[=ajuda:​consultar_debitos_cobrados_de_uma_conta|AQUI]]**.  +      ​- ​**Mês/Ano** também apresenta diferentes coresAs descrições das cores nas contas identificam determinadas situações (contas em revisão e contas prescritas). Desse modo, as cores <color red>​vermelhas</​color>​ correspondem a contas em revisão; as cores <color purple> roxas</​color>​ correspondem a contas em revisão que foram prescritas; e as <color orange>​laranjas</​color>​ são cores em revisão que estão em cobrança judicial. Para visualizar cada uma delas, basta passar o //mouse// sobre a coluna **Mês/​Ano**. 
-    ​* 2.3 Caso seja diferente de zero, o campo **Valor dos Créditos** será apresentado com um **link** que, ao ser acionado, irá apresentar a tela **[[:​ajuda:​Consultar Créditos Realizados uma Conta]]** referente ao **Mês/​Ano** selecionado. +    - Caso seja diferente de zero, o campo **Valor dos Débitos** será apresentado com um **link** que, ao ser acionado, irá apresentar a tela **[[:​ajuda:​Consultar Débito Cobrado]]** referente ao **Mês/​Ano** selecionado. Para a **CAERN** e **DESO**, a funcionalidade é acessada com o acréscimo de um botão para a memória de cálculo dos acréscimos,​ conforme modelo **[[=ajuda:​consultar_debitos_cobrados_de_uma_conta|AQUI]]**.  
-    ​* 2.4 Caso seja diferente de zero, o campo **Acrésc. Impont.** será apresentado com um **link** que, ao ser acionado, irá apresentar a tela **[[:​ajuda:​Consultar Acréscimos por Impontualidade]]** referente ao **Mês/​Ano** selecionado. +    ​Caso seja diferente de zero, o campo **Valor dos Créditos** será apresentado com um **link** que, ao ser acionado, irá apresentar a tela **[[:​ajuda:​Consultar Créditos Realizados uma Conta]]** referente ao **Mês/​Ano** selecionado. 
-    ​* 2.5 Ao clicar no **link** **Manter Conta** o sistema visualiza a funcionalidade **[[=ajuda:​manter_conta|Manter Conta]]**. +    ​Caso seja diferente de zero, o campo **Acrésc. Impont.** será apresentado com um **link** que, ao ser acionado, irá apresentar a tela **[[:​ajuda:​Consultar Acréscimos por Impontualidade]]** referente ao **Mês/​Ano** selecionado. 
-    * 2.6 Ao clicar no **link** **Cálculo Acréscimo das Contas** o sistema visualiza a funcionalidade **[[=ajuda:​calculo_acrescimos_das_contas|Cálculo Acréscimo das Contas]]**, pertencente ao processo de **[[=ajuda:​calculo_acrescimo_conta|Memória de Cálculo dos Acréscimos por Impontualidade]]** que calcula os acréscimos de várias contas para um mesmo imóvel. +    ​Ao clicar no **link** **Cálculo Acréscimo das Contas** o sistema visualiza a funcionalidade **[[=ajuda:​calculo_acrescimos_das_contas|Cálculo Acréscimo das Contas]]**, pertencente ao processo de **[[=ajuda:​calculo_acrescimo_conta|Memória de Cálculo dos Acréscimos por Impontualidade]]** que calcula os acréscimos de várias contas para um mesmo imóvel. 
-    ​Ao clicar no //link// da coluna **Acrésc. Impont** o sistema acessa o //popup// **[[=ajuda:​consultar_acrescimos_por_impontualidade|Consultar Acréscimos Por Impontualidade]]** onde é possível consultar os acréscimos por impontualidade.  +    ​Ao clicar no //link// da coluna **Acrésc. Impont** o sistema acessa o //popup// **[[=ajuda:​consultar_acrescimos_por_impontualidade|Consultar Acréscimos Por Impontualidade]]** onde é possível consultar os acréscimos por impontualidade.  
-  ​* 3. **Situações de Cobrança**:​ +  ​**Situações de Cobrança**:​ 
-    ​* 3.1 Nos campos **Código**,​ **Descrição** e **Data de Implantação** serão visualizados os **links** com os respectivos dados, quando houverem. +    ​Nos campos **Código**,​ **Descrição** e **Data de Implantação** serão visualizados os **links** com os respectivos dados, quando houverem. 
-  ​* 4. **Histórico de Retorno de Negativações**:​ +  ​**Histórico de Retorno de Negativações**:​ 
-    ​* 4.1 Nos campos **Data**, **Motivo**, **Negativador** e **Situação** serão visualizados os **links** com os respectivos dados, quando houverem. ​    +    ​Nos campos **Data**, **Motivo**, **Negativador** e **Situação** serão visualizados os **links** com os respectivos dados, quando houverem. ​    
-  ​* 5. **Débitos a Cobrar**: +  ​**Débitos a Cobrar**: 
-    ​* 5.1 O campo **Tipo do Débito** é apresentado com um **link** que, ao ser acionado, irá apresentar a tela **[[:​ajuda:​Consultar Débitos a Cobrar]]** referente ao débito selecionado. Esses débitos podem ser multas ou juros de mora, bem como qualquer outro acréscimo gerado pelo atraso no pagamento das contas. +    ​O campo **Tipo do Débito** é apresentado com um **link** que, ao ser acionado, irá apresentar a tela **[[:​ajuda:​Consultar Débitos a Cobrar]]** referente ao débito selecionado. Esses débitos podem ser multas ou juros de mora, bem como qualquer outro acréscimo gerado pelo atraso no pagamento das contas. 
-    ​* 5.2 Ao clicar no **link** **Inserir Débito a Cobrar** o sistema visualiza a funcionalidade **[[=ajuda:​inserir_debito_a_cobrar|Inserir Débito a Cobrar]]**.  +    ​Ao clicar no **link** **Inserir Débito a Cobrar** o sistema visualiza a funcionalidade **[[=ajuda:​inserir_debito_a_cobrar|Inserir Débito a Cobrar]]**.  
-  ​* 6. **Créditos a Realizar**:​ +  ​**Créditos a Realizar**:​ 
-    ​* 6.1 O campo **Tipo do Crédito** é apresentado com um **link** que, ao ser acionado, irá apresentar a tela **[[:​ajuda:​Consultar Créditos a Realizar]]** referente ao crédito selecionado. +    ​O campo **Tipo do Crédito** é apresentado com um **link** que, ao ser acionado, irá apresentar a tela **[[:​ajuda:​Consultar Créditos a Realizar]]** referente ao crédito selecionado. 
-    ​* 6.2 Ao clicar no **link** **Inserir Crédito a Realizar** o sistema visualiza a funcionalidade **[[=ajuda:​inserir_credito_a_realizar|Inserir Crédito a Realizar]]**. +    ​Ao clicar no **link** **Inserir Crédito a Realizar** o sistema visualiza a funcionalidade **[[=ajuda:​inserir_credito_a_realizar|Inserir Crédito a Realizar]]**. 
-  ​* 7. **Guias de Pagamento do Imóvel**:​ +  ​**Guias de Pagamento do Imóvel**:​ 
-    ​* 7.1 O campo **Tipo do Débito** é apresentado com um **link** que, ao ser acionado, irá apresentar a tela **[[:​ajuda:​Consultar Guias de Pagamento]]** referente ao débito selecionado. +    ​O campo **Tipo do Débito** é apresentado com um **link** que, ao ser acionado, irá apresentar a tela **[[:​ajuda:​Consultar Guias de Pagamento]]** referente ao débito selecionado. 
-    ​7.2 Ao clicar no **link** **Inserir Guia de Pagamento** o sistema visualiza a funcionalidade **[[=ajuda:​inserir_guia_de_pagamento|Inserir Guia de Pagamento]]**. +    ​7.2 Ao clicar no **link** **Inserir Guia de Pagamento** o sistema visualiza a funcionalidade **[[=ajuda:​inserir_guia_de_pagamento|Inserir Guia de Pagamento]]**. 
-  ​* 8. **Histórico de Clientes com Débito**:​ +  ​**Histórico de Clientes com Débito**:​ 
-    ​* 8.1 Os campos **Nome do Cliente** e **Valor Débito** apresentam **link** que, acionados, detalham os dados com as informações.+    ​Os campos **Nome do Cliente** e **Valor Débito** apresentam **link** que, acionados, detalham os dados com as informações.
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 Para a **SAAE-Sorocaba** e outras empresas, o //link// **Certidão Negativa de Débitos** é visualizado. Clicando nele, o sistema imprime a certidão conforme o tipo de débito do cliente, variando entre: Para a **SAAE-Sorocaba** e outras empresas, o //link// **Certidão Negativa de Débitos** é visualizado. Clicando nele, o sistema imprime a certidão conforme o tipo de débito do cliente, variando entre:
ajuda/debitos_do_imovel.txt · Última modificação: 19/05/2020 17:43 por tadeu.sarmento