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Essa é uma revisão anterior do documento!
O objetivo desta funcionalidade é inserir motivo de exclusão do negativador, podendo ser acessada por meio do caminho: GSAN > Cobranca > Negativação > Inserir Motivo de Exclusão do Negativador.
Feito isso, o sistema acessa a tela abaixo:
Informamos que os dados exibidos nas telas e no relatório a seguir são fictícios, e não retratam informações de clientes. |
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Campo | Preenchimento dos Campos |
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Negativador(*) | Campo obrigatório - Selecione uma das opções disponibilizadas pelo sistema. |
Código do Motivo(*) | Campo obrigatório - Informe o Código do Motivo da Exclusão, com no máximo 3 (três) dígitos, o sistema verifica a existência do código do motivo no cadastro. |
Descrição do Motivo da Exclusão(*) | Campo obrigatório - Informe a Descrição do Motivo da Exclusão, com no máximo 40 (quarenta) caracteres. |
Situação de Cobrança do Débito Correspondente(*) | Campo obrigatório - Informe a Situação de Cobrança do Débito Correspondente, selecionando entre as opções disponibilizadas pelo sistema. |
É importante informar que, quando o usuário confirma a inclusão dos dados, o sistema verifica o preenchimento dos campos. Caso o usuário não informe o conteúdo de algum campo necessário à inclusão do motivo da exclusão do negativador, o sistema exibirá a seguinte mensagem: Informe « nome do campo que não foi preenchido »
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