Diferenças

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--- ajuda:cobranca:inserir_criterio_de_cobranca [20/12/2017 21:18]
tadeu.sarmento [Funcionalidade dos Botões]
+++ ajuda:cobranca:inserir_criterio_de_cobranca [06/12/2019 17:46]
tadeu.sarmento RM 46538 Incidente: Emissão da Ação para Imóvel com Débito só da Conta do Mês.
@@ Linha 10: / Linha 10: @@
 ^Informamos que os dados exibidos nas telas a seguir são fictícios, e não retratam informações de clientes.^
 <WRAP center round box 100%>
-{{  :ajuda:cobranca:cob_-_inserircritcob2.png?nolink  |}}
+{{  :ajuda:cobranca:1422_inserir_criterio_c.jpg?nolink  |}}
 </WRAP>
 <columns>
-Para as empresas que utilizam a versão do **GSAN** em //Postgree//, o sistema exibe a tela conforme modelo abaixo:
+Na tela acima, informe os campos necessários e clique no botão {{:ajuda:inserir.png?nolink|}} (para detalhes sobre o preenchimento dos campos, clique **[[=ajuda:cobranca:inserir_criterio_de_cobranca#preenchimento_dos_campos|aqui]]**). Em seguida, o sistema realiza algumas consistências:
-</columns>
-<WRAP center round box 100%>
-{{  :ajuda:cobranca:x_inserir_criterio_cobranca.jpg?nolink  |}}
-</WRAP>
-<columns>
-Na tela acima, informe os campos necessários e clique no botão {{:ajuda:inserir.png?nolink|}} (para detalhes sobre o preenchimento dos campos, clique **[[=ajuda:cobranca:inserir_criterio_de_cobranca#preenchimento_dos_campos|aqui]]**).
-O usuário seleciona a opção **Inserir Critério de Cobrança**, o sistema exibe a tela para que sejam informados os critérios de cobrança, em seguida clique no botão {{:ajuda:inserir.png?nolink|}}.
-Em seguida, o sistema realiza algumas consistências:
   * Verificar existência de dados:
@@ Linha 47: / Linha 35: @@
   * Validar campo numérico:
     * Caso o usuário tenha informado um valor não numérico, o sistema exibe a mensagem **<> deve somente conter números positivos**.
-Para adicionar uma //Linha do Critério//, clique no botão {{:ajuda:cobranca:adicionar.png?nolink|}} e será exibida a tela abaixo.
+\\
+Para adicionar uma //Linha do Critério//, clique no botão {{:ajuda:cobranca:adicionar.png?nolink|}} e será exibida a tela abaixo:
-Selecione o Perfíl do Imóvel e Categoria (obrigatórios) e demais campos que julgar necessários e clique no botão {{:ajuda:inserir.png?nolink|}}. O sistema expande a tela **Inserir Critério de Cobrança**, exibindo os campos.
-Para excluir uma linha de critério, clique no botão {{:ajuda:relatorios:botao_remover_faixa.jpg?nolink|}}.
 </columns>
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 </WRAP>
-<columns>
+Selecione o Perfíl do Imóvel e Categoria (obrigatórios) e demais campos que julgar necessários e clique no botão {{:ajuda:inserir.png?nolink|}}. O sistema expande a tela **Inserir Critério de Cobrança**, exibindo os campos. Para excluir uma linha de critério, clique no botão {{:ajuda:relatorios:botao_remover_faixa.jpg?nolink|}}.
-Para atualizar uma linha do critério do critério, clique no hiperlink da linha correspondente ao campo //Categoria// e será exibida a tela de //Atualizar Linha do Critério de Cobrança//. Faça as alterações que julgar necessárias e clique no botão {{:ajuda:arrecadacao:atualizar_1509.jpg?nolink|}}:
+</columns>
+Para atualizar uma linha do critério do critério, clique no //link// da linha correspondente ao campo //Categoria// e será exibida a tela de //Atualizar Linha do Critério de Cobrança//. Faça as alterações que julgar necessárias e clique no botão {{:ajuda:arrecadacao:atualizar_1509.jpg?nolink|}}:
 </columns>
@@ Linha 75: / Linha 62: @@
 |**Documento Pago/Parcelado/Cancelado - Percentual Valor**|Campo obrigatório - Informe o percentual.|
 |**Documento Pago/Parcelado/Cancelado - Percentual Quantidade de Itens**|Campo obrigatório - Informe o percentual.|
+|**Número de Dias Após o Vencimento**| Informe o número de dias após o vencimento em que a ação de cobrança deverá ser efetuada.|
 |**Emissão da Ação para Imóvel com Situação Especial de Cobrança**|Campo obrigatório - Selecione uma das opções //Sim// ou //Não//.|
 |**Emissão da Ação para Imóvel com Situação de Cobrança**|Campo obrigatório - Selecione uma das opções //Sim// ou //Não//.|
 |**Situação de Cobrança**|Selecione uma ou mais opções disponibilizadas pelo sistema.|
 |**Considerar Contas em Revisão**|Campo obrigatório - Selecione uma das opções //Sim// ou //Não//.|
-|**Emissão da Ação para Imóvel com Débito só da Conta do Mês**|Campo obrigatório - Selecione uma das opções //Sim// ou //Não//.|
+|**Emissão da Ação para Imóvel com Débito só da Conta do Mês**|Campo obrigatório - Selecione uma das opções //Sim// ou //Não//. \\ **Regra associada**: Quando este indicador estiver marcado com NÃO, o sistema verifica a existência de contas para o imóvel. Caso o imóvel só possua uma única conta em aberto e esta seja a de referência do mês anterior à referência do faturamento, o sistema não seleciona o imóvel para emissão de documento de cobrança pelo motivo: //critério não permite débito apenas da conta do mês//.|
 |**Emissão da Ação para Inquilino com Débito só da Conta do Mês**|Campo obrigatório - Selecione uma das opções //Sim// ou //Não//.|
 |**Independentemente do Valor da Conta**|Campo obrigatório - Selecione uma das opções //Sim// ou //Não//.|
 |**Emissão da Ação para Imóvel com Débito só das Contas Antigas**|Campo obrigatório - Selecione uma das opções //Sim// ou //Não//.|
+|**Considerar Apenas os Débitos do Titular Atual do Imóvel**| Selecione obrigatoriamente entre //Sim// ou //Não// se o critério de cobrança considerará apenas os débitos do titular atual do imóvel.|
 |**Situação de Ligação de Água**|Selecione uma ou mais opções disponibilizadas pelo sistema.|
 |**Situação de Ligação de Esgoto**|Selecione uma ou mais opções disponibilizadas pelo sistema.|

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