Diferenças

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--- ajuda:cobranca:inserir_comando_de_negativacao [04/04/2019 13:28]
tadeu.sarmento RM 38512
+++ ajuda:cobranca:inserir_comando_de_negativacao [25/05/2022 17:12] (atual)
tadeu.sarmento
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 ^Informamos que os dados exibidos nas telas a seguir são fictícios, e não retratam informações de clientes.^
 <WRAP center round box 100%>
-{{  :ajuda:cobranca:icn_criterio.jpg?nolink  |}}
+{{  :ajuda:cobranca:icnc.jpg?nolink  |}}
 </WRAP>
 <columns>
-Selecione, obrigatoriamente, o **Negativador** cadastrado e o **Tipo do Comando**, entre **Por Critério** e **Por Matrícula de Imóveis**.
+Selecione, obrigatoriamente, o **Negativador** cadastrado e o **Tipo do Comando**, entre **Por Critério** e **Por Matrícula de Imóveis**. **Atenção**: a opção **[[=ajuda:cobranca:inserir_comando_de_negativacao#opcaopor_matricula_de_imoveis|Por Matrícula de Imóveis]]** permite selecionar os clientes por período de relacionamento (como cliente usuário) com o imóvel informado.
 Feito isso, no **Gerar Movimento Inclusão Negativação**, é verificado o **Critério de Negativação para o Imóvel**. Caso o **Indicador Negativação de Cliente** seja //Sim// e o imóvel não estiver em Situação Especial de Cobrança, o imóvel poderá ser negativado, caso contrário, não é negativado.
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 Preenchidos os campos da tela **Inserir Comando de Negativação**, clique no botão {{:ajuda:cobranca:setaadireitaavancar.png?nolink|}}. Veremos a seguir o exemplo do processo com a opção **Por Critério**.
 </columns>
+\\
 ===== Opção: POR CRITÉRIO =====
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 O sistema exibirá a tela com as seguintes //Abas//, conforme apresentadas a seguir:
-  * **Dados Gerais**;
+  - **Dados Gerais**;
-  * **Débitos**;
+  - **Débitos**;
-  * **Imóvel**;
+  - **Imóvel**;
-  * **Localização**;
+  - **Localização**;
-  * **Exclusão**.
+  - **Exclusão**.
 </columns>
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 <columns>
-Para detalhes sobre o preenchimento dos campos acima clique **[[=ajuda:cobranca:inserir_comando_de_negativacao#aba_dados_gerais1|AQUI]]**. No campo **Negativar apenas débitos do cliente atual**, informe de se deseja efetuar a negativação apenas do cliente atual. Caso selecione //Não//, selecione //Sim// no campo **Negativar por Período**. Nesse caso, a negativação será efetuada levando em consideração os períodos de relacionamento do cliente com o imóvel, e não apenas com o cliente atual do imóvel. A negativação por período altera toda a regra de titularidade do **CPF/CNPJ**, definida ao inserir o comando de negativação, gerando uma situação de cobrança do imóvel para cada cliente, guardando o intervalo de referência das contas e/ou guias de pagamento. Para a **CAGEPA**, a negativação seleciona débitos com até 10 anos de vencidos.
+Para detalhes sobre o preenchimento dos campos acima clique **[[=ajuda:cobranca:inserir_comando_de_negativacao#aba_dados_gerais1|AQUI]]**. No campo **Negativar apenas débitos do cliente atual**, informe se deseja efetuar a negativação apenas do cliente atual. Caso selecione //Não//, selecione //Sim// no campo **Negativar por Período**. Nesse caso, a negativação será efetuada levando em consideração os períodos de relacionamento do cliente com o imóvel, e não apenas com o cliente atual do imóvel. A negativação por período altera toda a regra de titularidade do **CPF/CNPJ**, definida ao inserir o comando de negativação, gerando uma situação de cobrança do imóvel para cada cliente, guardando o intervalo de referência das contas e/ou guias de pagamento. Para a **CAGEPA**, a negativação seleciona débitos com até 10 anos de vencidos.
 Caso deseje pesquisar algum comando, clique no botão {{:ajuda:cobranca:pesquisarcomandos.png?nolink|}}, informando os campos necessários para inclusão do comando de negativação, a partir dos dados selecionados, e de acordo com as instruções para preenchimento que serão apresentados abaixo.
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 <columns>
 Informe os parâmetros para pesquisa, sendo obrigatória a marcação de uma das opções do //Comando Simulado//:
-  * **Todos**, para pesquisas todos os comandos;
+  - **Todos**, para pesquisas todos os comandos;
-  * **Sim**, para pesquisar os comandos simulados;
+  - **Sim**, para pesquisar os comandos simulados;
-  * **Não**, para pesquisar os comandos não simulados.
+  - **Não**, para pesquisar os comandos não simulados.
+\\
 O **Titulo do Comando** pode ser informado apenas parte do título, ou **Iniciando pelo texto**, ou **Contendo o texto**.
 Os campos referentes ao **Período de Geração do Comando** e **Período de Execução do Comando**, devem ser informados no formato DD/MM/AAAA (dia, mês, ano), ou clicando no botão {{:ajuda:calendario.gif?nolink|}}, link **[[:ajuda:pesquisar_calendario|Pesquisar Data - Calendário]]**, para selecionar as datas desejadas.
-  * Quando a data inicial for informada, é replicado o mesmo valor na data final, caso esta não esteja preenchida ou esteja preenchida com o mesmo valor, e permita alteração para valor maior que o inicial.
+  - Quando a data inicial for informada, é replicado o mesmo valor na data final, caso esta não esteja preenchida ou esteja preenchida com o mesmo valor, e permita alteração para valor maior que o inicial.
-  * Quando a data inicial for limpa, a data final também é limpa.
+  - Quando a data inicial for limpa, a data final também é limpa.
+\\
 O **Código do Usuário Responsável** pode ser informado de duas maneiras: ou informando manualmente ou clicando no botão {{:ajuda:lupa.gif?nolink|}} para selecionar o usuário desejado. O nome é exibido no campo ao lado. Para apagar o conteúdo do campo, clique no botão {{:ajuda:borracha.gif?nolink|}} ao lado do campo em exibição.
@@ Linha 147: / Linha 150: @@
 <WRAP center round box 100%>
-{{  :ajuda:cobranca:mi_icn.jpg?nolink  |}}
+{{  :ajuda:cobranca:icn.jpg?nolink  |}}
 </WRAP>
@@ Linha 155: / Linha 158: @@
 <WRAP center round box 100%>
-{{  :ajuda:cobranca:por_mi.jpg?nolink  |}}
+{{  :ajuda:cobranca:xicn.jpg?nolink  |}}
 </WRAP>
 <columns>
-Informe, obrigatoriamente, os campos da tela para o comando de negativação por matrícula de imóveis, clicando no botão {{:ajuda:cobranca:adicionar.png?nolink|}} para que sejam informadas as matrículas. No campo **Negativar apenas débitos do cliente atual**, informe de se deseja efetuar a negativação apenas do cliente atual. Caso selecione //Não//, selecione //Sim// no campo **Negativar por Período**. Nesse caso, a negativação será efetuada levando em consideração os períodos de relacionamento do cliente com o imóvel, e não apenas com o cliente atual do imóvel. A negativação por período altera toda a regra de titularidade do **CPF/CNPJ**, definida ao inserir o comando de negativação, gerando uma situação de cobrança do imóvel para cada cliente, guardando o intervalo de referência das contas e/ou guias de pagamento. Para a **CAGEPA**, a negativação seleciona débitos com até 10 anos de vencidos. Para detalhes sobre o preenchimento dos demais campos clique **[[=ajuda:cobranca:inserir_comando_de_negativacao#preenchimento_dos_campos|AQUI]]**.
+Informe, obrigatoriamente, os campos da tela para o comando de negativação por matrícula de imóveis, clicando no botão {{:ajuda:cobranca:75656_adicionar.jpg?nolink|}} para que sejam informadas as matrículas.
+**Atenção**: para habilitar os botões {{:ajuda:cobranca:75656_adicionar.jpg?nolink|}} e {{:ajuda:cobranca:x_botao_escolher_arquivo.jpg?nolink|}} informe no campo obrigatório **Negativar por período** se a negativação é por periodo ou não.
+No campo **Negativar apenas débitos do cliente atual**, informe se deseja efetuar a negativação apenas do cliente atual. Caso selecione //Não//, selecione //Sim// no campo **Negativar por Período**. Nesse caso, a negativação será efetuada levando em consideração os períodos de relacionamento do cliente com o imóvel, e não apenas com o cliente atual do imóvel. A negativação por período altera toda a regra de titularidade do **CPF/CNPJ**, definida ao inserir o comando de negativação, gerando uma situação de cobrança do imóvel para cada cliente, guardando o intervalo de referência das contas e/ou guias de pagamento. Para a **CAGEPA**, a negativação seleciona débitos com até 10 anos de vencidos. Para detalhes sobre o preenchimento dos demais campos clique **[[=ajuda:cobranca:inserir_comando_de_negativacao#preenchimento_dos_campos|AQUI]]**.
+No campo **Nome Arquivo** clique em {{:ajuda:cobranca:x_botao_escolher_arquivo.jpg?nolink|}} para selecionar do seu computador um arquivo com imóveis relacionados à negativação.
+No campo **Validar Imóveis do Arquivo**, selecionando **Sim** você define que os imóveis do arquivo serão verificados, validando ou não se estão em condições de passar pelo processo de negativação. Selecionando **Não**, a verificação desses dados não é feita e não é exibida em tela. Nesse caso, as validações são realizadas apenas no **Batch**. Caso exista algo que impeça a negativação de qualquer imóvel dessa lista de imóveis, uma mensagem de crítica é visualizada na hora. Ou seja, o sistema lê e valida cada matrícula do arquivo. Quando validadas (e sem crítica para negativação), as matrículas são incluídas normalmente. As com crítica, no caso não validadas, são incluídas com a respectiva crítica, não sendo enviadas para a negativação. No quadro **Imóveis** abaixo, um relatório com a lista desses imóveis do arquivo é criado, podendo ser visualizado em formato **PDF**, depois de clicado no ícone {{:ajuda:cobranca:impressora2.jpg?nolink|}}.
 Clique no botão {{:ajuda:cobranca:75656_adicionar.jpg?nolink|}} para selecionar o imóvel que será negativado. Feito isso, o sistema visualiza a tela a seguir:
@@ Linha 165: / Linha 176: @@
 <WRAP center round box 100%>
-{{  :ajuda:cobranca:hadicionar.jpg?nolink  |}}
+{{  :ajuda:cobranca:haddi.jpg?nolink  |}}
 </WRAP>
 <columns>
 Acima, Informe a matrícula do imóvel para o processo de negativação, ou clique em {{:ajuda:cobranca:lupa.jpg?nolink|}}, link **[[=ajuda:pesquisar_imovel|Pesquisar Imóvel]]**, para selecionar o imóvel desejado. A identificação é exibida no campo ao lado. Para apagar o conteúdo do campo, clique no botão {{:ajuda:borracha.gif?nolink|}} ao lado do campo em exibição.
-</columns>
+O sistema exibe os dados sobre o imóvel, o cliente, e as contas em atraso. Em seguida, clique no botão {{:ajuda:inserir.png?nolink|}}. Esta operação pode ser repetida várias vezes.
+Antes de inserir, note que as colunas **Tipo da Relação**, **Data Início Relação** e **Data Fim Relação** permitem selecionar os clientes por período de relacionamento (como cliente usuário) com o imóvel informado. Para tanto, basta marcar o //checkbox// ao lado do cliente que figura na coluna **Nome do Cliente**.
-<columns>
+Um vez inserido, o imóvel é adicionado ao quadro de imóveis logo abaixo do botão {{:ajuda:cobranca:x_botao_escolher_arquivo.jpg?nolink|}}. Nessa posição, é possível ainda atualizar seus dados, clicando no //link// do imóvel correspondente. Feito isso, o sistema acessa a tela a seguir:
-O sistema exibe os dados sobre o imóvel, o cliente, e as contas em atraso. Em seguida, clique no botão {{:ajuda:inserir.png?nolink|}}. Esta operação pode ser repetida várias vezes.
 </columns>
 <WRAP center round box 100%>
-{{  :ajuda:cobranca:zad_matricula_in.jpg?nolink  |}}
+{{  :ajuda:cobranca:icn_matricula_link.jpg?nolink  |}}
 </WRAP>
+<columns>
+Agora, basta marcar ou desmarcar o //checkbox// ao lado do cliente que figura na coluna **Nome do Cliente** e clicar em {{:ajuda:cobranca:hat.jpg?nolink|}}.
 \\
@@ Linha 187: / Linha 201: @@
 ==== Por Matrícula de Imóvel ====
 <WRAP center round box 100%>
-{{  :ajuda:cobranca:cob_-_inserircomandonegativacao_-_telasucesso.png?nolink  |}}
+{{  :ajuda:cobranca:ts.jpg?nolink  |}}
 </WRAP>
@@ Linha 199: / Linha 213: @@
 **Atenção**: durante todo o procedimento de inserção de um comando de negativação, o sistema efetua validações, à medida em que preenchemos os campos. São elas:
-  * Verificar existência de dados:
+  - Verificar existência de dados:
-    * Caso não exista a tabela na base de dados, o sistema exibe a mensagem **Tabela <<nome da tabela>> inexistente** e cancela a operação.
+    - Caso não exista a tabela na base de dados, o sistema exibe a mensagem **Tabela <<nome da tabela>> inexistente** e cancela a operação.
-    * Caso a tabela esteja sem dados, o sistema exibe a mensagem **Tabela <<nome da tabela>> sem dados para seleção** e cancela a operação.
+    - Caso a tabela esteja sem dados, o sistema exibe a mensagem **Tabela <<nome da tabela>> sem dados para seleção** e cancela a operação.
-  * Verificar existência da localidade:
+  - Verificar existência da localidade:
-    * Caso o código da localidade não exista no sistema, o sistema exibe a mensagem **Localidade inexistente**.
+    - Caso o código da localidade não exista no sistema, o sistema exibe a mensagem **Localidade inexistente**.
-  * Verificar existência do setor:
+  - Verificar existência do setor:
-    * Caso o setor comercial não exista no sistema, o sistema exibe a mensagem **Setor Comercial inexistente**.
+    - Caso o setor comercial não exista no sistema, o sistema exibe a mensagem **Setor Comercial inexistente**.
-  * Verificar existência do cliente:
+  - Verificar existência do cliente:
-    * Caso o código do cliente não exista no sistema, o sistema exibe a mensagem **Cliente inexistente**.
+    - Caso o código do cliente não exista no sistema, o sistema exibe a mensagem **Cliente inexistente**.
-  * Validar referência:
+  - Validar referência:
-    * Caso a referência esteja inválida, o sistema exibe a mensagem **Referência inválida**.
+    - Caso a referência esteja inválida, o sistema exibe a mensagem **Referência inválida**.
-  * Verificar referência final menor que referência inicial:
+  - Verificar referência final menor que referência inicial:
-    * Caso a referência final seja anterior à referência inicial, o sistema exibe a mensagem **Referência Final do Período é anterior à Referência Inicial do Período**.
+    - Caso a referência final seja anterior à referência inicial, o sistema exibe a mensagem **Referência Final do Período é anterior à Referência Inicial do Período**.
-  * Validar data:
+  - Validar data:
-    * Caso a data esteja inválida, o sistema exibe a mensagem **Data inválida**.
+    - Caso a data esteja inválida, o sistema exibe a mensagem **Data inválida**.
-  * Verificar data final menor que data inicial:
+  - Verificar data final menor que data inicial:
-    * Caso a data final seja anterior à data inicial, o sistema exibe a mensagem **Data Final do Período é anterior à Data Inicial do Período**.
+    - Caso a data final seja anterior à data inicial, o sistema exibe a mensagem **Data Final do Período é anterior à Data Inicial do Período**.
-  * Verificar existência do usuário:
+  - Verificar existência do usuário:
-    * Caso a código do usuário não exista no sistema, o sistema exibe a mensagem **Usuário inexistente**.
+    - Caso a código do usuário não exista no sistema, o sistema exibe a mensagem **Usuário inexistente**.
-  * Verificar sucesso da transação:
+  - Verificar sucesso da transação:
-    * Caso o código de retorno da operação efetuada no banco de dados seja diferente de zero, o sistema exibe a mensagem conforme o código de retorno; caso contrário, é exibida a mensagem **<<descrição da função>> efetuada com sucesso**.
+    - Caso o código de retorno da operação efetuada no banco de dados seja diferente de zero, o sistema exibe a mensagem conforme o código de retorno; caso contrário, é exibida a mensagem **<<descrição da função>> efetuada com sucesso**.
-  * Verificar matrícula do imóvel já existente na lista:
+  - Verificar matrícula do imóvel já existente na lista:
-    * Caso a matrícula do imóvel já esteja na lista, o sistema exibe a mensagem **Esta Matrícula do Imóvel já foi informada**.
+    - Caso a matrícula do imóvel já esteja na lista, o sistema exibe a mensagem **Esta Matrícula do Imóvel já foi informada**.
-  * Verificar existência da matrícula do imóvel:
+  - Verificar existência da matrícula do imóvel:
-    * Caso a matrícula do imóvel não exista no sistema, o sistema exibe a mensagem **Matrícula do Imóvel inexistente**.
+    - Caso a matrícula do imóvel não exista no sistema, o sistema exibe a mensagem **Matrícula do Imóvel inexistente**.
-  * Verificar Titularidade do CPF/CNPJ da Negativação já existente na lista:
+  - Verificar Titularidade do CPF/CNPJ da Negativação já existente na lista:
-    * Caso a Titularidade do CPF/CNPJ da Negativação já esteja na lista, o sistema exibe a mensagem **Esta Titularidade do CPF/CNPJ da Negativação já foi informada**.
+    - Caso a Titularidade do CPF/CNPJ da Negativação já esteja na lista, o sistema exibe a mensagem **Esta Titularidade do CPF/CNPJ da Negativação já foi informada**.
-  * Verificar existência de comando para os mesmos parâmetros:
+  - Verificar existência de comando para os mesmos parâmetros:
-    * Caso já exista o comando no sistema, o sistema exibe a mensagem **Existe comando não realizado para <<Negativador>> com estes mesmos parâmetros**.
+    - Caso já exista o comando no sistema, o sistema exibe a mensagem **Existe comando não realizado para <<Negativador>> com estes mesmos parâmetros**.
-  * Verificar existência de negativação para o imóvel:
+  - Verificar existência de negativação para o imóvel:
-    * Caso exista movimento de inclusão para o imóvel, o sistema exibe a mensagem **Existe inclusão para o Imóvel de matrícula <<Matrícula do Imóvel>>. Não é possível inserir nova negativação**.
+    - Caso exista movimento de inclusão para o imóvel, o sistema exibe a mensagem **Existe inclusão para o Imóvel de matrícula <<Matrícula do Imóvel>>. Não é possível inserir nova negativação**.
-  * Verificar número de contas final menor que número de contas inicial:
+  - Verificar número de contas final menor que número de contas inicial:
-    * Caso o número de contas final seja menor que o número de contas inicial, o sistema exibe a mensagem **Número de Contas Final é menor que o Número de Contas Inicial**.
+    - Caso o número de contas final seja menor que o número de contas inicial, o sistema exibe a mensagem **Número de Contas Final é menor que o Número de Contas Inicial**.
-  * Verificar valor do débito final menor que valor do débito inicial:
+  - Verificar valor do débito final menor que valor do débito inicial:
-    * Caso o valor do débito final seja menor que o valor do débito inicial, o sistema exibe a mensagem **Valor do Débito Final é menor que o Valor do Débito Inicial**.
+    - Caso o valor do débito final seja menor que o valor do débito inicial, o sistema exibe a mensagem **Valor do Débito Final é menor que o Valor do Débito Inicial**.
-  * Verificar existência de débito para o imóvel:
+  - Verificar existência de débito para o imóvel:
-    * Caso as listas retornadas da consulta (lista de contas e guias de pagamento) estejam vazias, o sistema exibe a mensagem **Imóvel de matrícula <<Matrícula do Imóvel>> sem débito vencido. Não é possível efetuar a negativação. Informe outro imóvel**.
+    - Caso as listas retornadas da consulta (lista de contas e guias de pagamento) estejam vazias, o sistema exibe a mensagem **Imóvel de matrícula <<Matrícula do Imóvel>> sem débito vencido. Não é possível efetuar a negativação. Informe outro imóvel**.
-  * Verificar existência de cliente com CPF ou CNPJ:
+  - Verificar existência de cliente com CPF ou CNPJ:
-    * Caso não exista na lista de clientes nenhum cliente com CPF ou CNPJ preenchido, o sistema exibe a mensagem **Nenhum dos clientes do imóvel de matrícula <<Matrícula do Imóvel>> tem CPF ou CNPJ. Não é possível efetuar a negativação. Informe outro imóvel**.
+    - Caso não exista na lista de clientes nenhum cliente com CPF ou CNPJ preenchido, o sistema exibe a mensagem **Nenhum dos clientes do imóvel de matrícula <<Matrícula do Imóvel>> tem CPF ou CNPJ. Não é possível efetuar a negativação. Informe outro imóvel**.
-  * Verificar período de vencimento do débito:
+  - Verificar período de vencimento do débito:
-    * Caso tenha informado o vencimento inicial do débito (Data de Vencimento do Débito Inicial), e Caso o vencimento inicial do débito seja anterior aos últimos 5 anos, o sistema exibe a mensagem **Período de Vencimento do Débito não pode ser anterior aos últimos 5 anos. Informe novo período**.
+    - Caso tenha informado o vencimento inicial do débito (Data de Vencimento do Débito Inicial), e Caso o vencimento inicial do débito seja anterior aos últimos 5 anos, o sistema exibe a mensagem **Período de Vencimento do Débito não pode ser anterior aos últimos 5 anos. Informe novo período**.
-    * Caso contrário (Data de Vencimento do Débito Inicial não informada) e Caso tenha informado o vencimento final do débito (Data de Vencimento do Débito Final); e Caso o vencimento final do débito menos 5 anos seja anterior aos últimos 5 anos, o sistema exibe a mensagem **Período de Vencimento do Débito não pode ser anterior aos últimos 5 anos. Informe novo período**.
+    - Caso contrário (Data de Vencimento do Débito Inicial não informada) e Caso tenha informado o vencimento final do débito (Data de Vencimento do Débito Final); e Caso o vencimento final do débito menos 5 anos seja anterior aos últimos 5 anos, o sistema exibe a mensagem **Período de Vencimento do Débito não pode ser anterior aos últimos 5 anos. Informe novo período**.
-  * Verificar período de referência do débito:
+  - Verificar período de referência do débito:
-    * Caso tenha informado a referência inicial do débito e Caso a referência inicial do débito seja anterior aos últimos 5 anos, o sistema exibe a mensagem **Período de Referência do Débito não pode ser anterior aos últimos 5 anos. Informe novo período**.
+    - Caso tenha informado a referência inicial do débito e Caso a referência inicial do débito seja anterior aos últimos 5 anos, o sistema exibe a mensagem **Período de Referência do Débito não pode ser anterior aos últimos 5 anos. Informe novo período**.
-    * Caso contrário (Referência do Débito Inicial não informada):
+    - Caso contrário (Referência do Débito Inicial não informada):
-      * Caso tenha informado a referência final do débito e Caso a referência final do débito menos 5 (cinco) anos seja anterior aos últimos 5 anos, o sistema exibe a mensagem **Período de Referência do Débito não pode ser anterior aos últimos 5 (cinco) anos. Informe novo período**.
+      - Caso tenha informado a referência final do débito e Caso a referência final do débito menos 5 (cinco) anos seja anterior aos últimos 5 anos, o sistema exibe a mensagem **Período de Referência do Débito não pode ser anterior aos últimos 5 (cinco) anos. Informe novo período**.
-  * Verificar imóvel na tarifa social:
+  - Verificar imóvel na tarifa social:
-    * Caso o imóvel esteja na tarifa social, é exibida a mensagem **Imóvel de matrícula <<Matrícula do Imóvel>> está na tarifa social. Não é possível negativá-lo**.
+    - Caso o imóvel esteja na tarifa social, é exibida a mensagem **Imóvel de matrícula <<Matrícula do Imóvel>> está na tarifa social. Não é possível negativá-lo**.
-  * Verificar imóvel de baixa renda:
+  - Verificar imóvel de baixa renda:
-    * Caso o usuário tenha selecionado a opção Não no campo Imóvel com Baixa Renda, e Caso o imóvel seja de baixa renda, o sistema exibe a mensagem **Imóvel de matrícula <<Matrícula do Imóvel>> é de baixa renda. Não é possível negativá-lo**.
+    - Caso o usuário tenha selecionado a opção Não no campo Imóvel com Baixa Renda, e Caso o imóvel seja de baixa renda, o sistema exibe a mensagem **Imóvel de matrícula <<Matrícula do Imóvel>> é de baixa renda. Não é possível negativá-lo**.
-  * Verificar existência de comando para o negativador na data:
+  - Verificar existência de comando para o negativador na data:
-    * Caso exista comando programado para ser executado para o negativador, o sistema exibe a mensagem **Existe um comando programado para execução no dia <<Data Prevista para Execução>> para <<Negativador>>. Não é possível inserir o comando**.
+    - Caso exista comando programado para ser executado para o negativador, o sistema exibe a mensagem **Existe um comando programado para execução no dia <<Data Prevista para Execução>> para <<Negativador>>. Não é possível inserir o comando**.
-  * Verificar seleção de comando simulado:
+  - Verificar seleção de comando simulado:
-    * Caso o comando selecionado não corresponda a uma simulação, o sistema exibe a mensagem **O comando selecionado não corresponde a uma simulação. Efetue nova pesquisa**.
+    - Caso o comando selecionado não corresponda a uma simulação, o sistema exibe a mensagem **O comando selecionado não corresponde a uma simulação. Efetue nova pesquisa**.
-    * Caso a simulação ainda não tenha sido realizada, o sistema exibe a mensagem **A simulação ainda não foi realizada. Efetue nova pesquisa**.
+    - Caso a simulação ainda não tenha sido realizada, o sistema exibe a mensagem **A simulação ainda não foi realizada. Efetue nova pesquisa**.
-  * Verificar imóvel órgão público:
+  - Verificar imóvel órgão público:
-    * Caso o usuário tenha selecionado a opção Não no campo Imóvel categoria pública, e Caso o imóvel seja órgão público e a empresa que está negativando o órgão público não seja a **CAER**, o sistema exibe a mensagem **Imóvel de matrícula <<Matrícula do Imóvel>> é órgão público. Não é possível negativá-lo**.
+    - Caso o usuário tenha selecionado a opção Não no campo Imóvel categoria pública, e Caso o imóvel seja órgão público e a empresa que está negativando o órgão público não seja a **CAER**, o sistema exibe a mensagem **Imóvel de matrícula <<Matrícula do Imóvel>> é órgão público. Não é possível negativá-lo**.
-  * Verificar imóvel excluído:
+  - Verificar imóvel excluído:
-    * Caso o imóvel esteja excluído, o sistema exibe a mensagem **Imóvel de matrícula <<Matrícula do Imóvel>> está excluído. Não é possível negativá-lo**.
+    - Caso o imóvel esteja excluído, o sistema exibe a mensagem **Imóvel de matrícula <<Matrícula do Imóvel>> está excluído. Não é possível negativá-lo**.
-  * Verificar existência de conta em nome do cliente:
+  - Verificar existência de conta em nome do cliente:
-    * Caso o usuário tenha selecionado a opção Sim no campo Exigir ao Menos uma Conta em Nome do Cliente Negativado, e Caso não exista nenhuma conta em nome do cliente selecionado para negativação, o sistema exibe a mensagem **Não há nenhuma conta que compõe o débito do imóvel <<Matrícula do Imóvel>> em nome do cliente <<Nome do Cliente Selecionado para Negativação>>. Não é possível negativá-lo**.
+    - Caso o usuário tenha selecionado a opção Sim no campo Exigir ao Menos uma Conta em Nome do Cliente Negativado, e Caso não exista nenhuma conta em nome do cliente selecionado para negativação, o sistema exibe a mensagem **Não há nenhuma conta que compõe o débito do imóvel <<Matrícula do Imóvel>> em nome do cliente <<Nome do Cliente Selecionado para Negativação>>. Não é possível negativá-lo**.
-  * Verificar imóvel e perfil informados:
+  - Verificar imóvel e perfil informados:
-    * Caso o campo de cliente e tipo de relação estejam nulos e o indicador de órgão publico corresponda a Sim, o sistema exibe a seguinte mensagem: **Informe cliente e tipo da relação**.
+    - Caso o campo de cliente e tipo de relação estejam nulos e o indicador de órgão publico corresponda a Sim, o sistema exibe a seguinte mensagem: **Informe cliente e tipo da relação**.
-  * Verificar bloqueio de negativação para o cliente:
+  - Verificar bloqueio de negativação para o cliente:
-    * Caso o cliente selecionado esteja bloqueado para negativação, o sistema exibe a mensagem **Cliente <<Nome do Cliente Selecionado para Negativação>> está bloqueado para negativação. Selecione outro cliente para a negativação do imóvel**.
+    - Caso o cliente selecionado esteja bloqueado para negativação, o sistema exibe a mensagem **Cliente <<Nome do Cliente Selecionado para Negativação>> está bloqueado para negativação. Selecione outro cliente para a negativação do imóvel**.
-  * Verificar Indicador de Negativação do Perfil:
+  - Verificar Indicador de Negativação do Perfil:
-    * Caso o perfil do imóvel esteja com o indicador para não negativar, o sistema exibe a mensagem **O imóvel de matrícula <<Matrícula do Imóvel>>, tem perfil que não permite negativação**.
+    - Caso o perfil do imóvel esteja com o indicador para não negativar, o sistema exibe a mensagem **O imóvel de matrícula <<Matrícula do Imóvel>>, tem perfil que não permite negativação**.
-  * Verificar Indicador de Negativação da Situação de Cobrança:
+  - Verificar Indicador de Negativação da Situação de Cobrança:
-    * Caso o imóvel esteja em situação especial de cobrança, é exibida a mensagem **O imóvel de matrícula <<xxxxxx>>, está em situação especial de cobrança <<xxxxxxx>>, que não permite negativação**.
+    - Caso o imóvel esteja em situação especial de cobrança, é exibida a mensagem **O imóvel de matrícula <<xxxxxx>>, está em situação especial de cobrança <<xxxxxxx>>, que não permite negativação**.
 </columns>
 \\
 ====== Preenchimento dos Campos ======
+==== Por Matrícula de Imóveis ====
 ^Campo^Preenchimento dos Campos^
 |**Negativador**|Este campo é exibido pelo sistema e não permite alteração nesta tela.|
@@ Linha 281: / Linha 296: @@
 |**Só Considerar CPF/CNPJ Válido**|Campo obrigatório - A opção //Sim// é padrão do sistema Gsan e só poderá ser alterada por usuário que tenha //Permissão Especial//.|
 |**Negativar apenas débitos do cliente atual**| Selecione entre //Sim// ou //Não// se deseja efetuar a negativação apenas do cliente atual. Caso selecione //Não//, a negativação será efetuada por período.|
-|**Negativar por Período**| Selecione entre //Sim// ou //Não//. Caso selecione //Sim//, a negativação é efetuada levando em consideração os períodos de relacionamento do cliente com o imóvel, e não apenas com o cliente atual do imóvel. A negativação por período altera toda a regra de titularidade do **CPF/CNPJ**, definida ao inserir o comando de negativação, gerando uma situação de cobrança do imóvel para cada cliente, guardando o intervalo de referência das contas e/ou guias de pagamento.|
+|**Negativar por Período**| Selecione entre //Sim// ou //Não//. Caso selecione //Sim//, a negativação é efetuada levando em consideração os períodos de relacionamento do cliente com o imóvel, e não apenas com o cliente atual do imóvel. A negativação por período altera toda a regra de titularidade do **CPF/CNPJ**, definida ao inserir o comando de negativação, gerando uma situação de cobrança do imóvel para cada cliente, guardando o intervalo de referência das contas e/ou guias de pagamento. É preciso informar esse campo para habilitar os botões {{:ajuda:cobranca:75656_adicionar.jpg?nolink|}} e {{:ajuda:cobranca:x_botao_escolher_arquivo.jpg?nolink|}}.|
+|**Validar Imóveis do Arquivo**| Selecionando //Sim// você define que os imóveis do arquivo serão verificados, validando ou não se estão em condições de passar pelo processo de negativação. Selecionando //Não//, a verificação dos dados não é feita e não é exibida em tela. Nesse caso, as validações são realizadas apenas no **Batch**.|
 |**Nome do Arquivo**| Clique em {{:ajuda:cobranca:escolher_a.jpg?nolink|}} para selecionar do seu computador um arquivo relacionado à negativação.|
 |**Imóveis**|Campo obrigatório - Informar pelo menos uma matrícula de imóvel, permitindo adicionar novas matrículas e remover matrículas já incluídas.\\ Para cada matrícula informada, o sistema faz as validações:\\ Verifica se a matrícula do imóvel já existe na lista;\\ Verificar existência de negativação para o imóvel;\\ Verifica se o imóvel está na tarifa social;\\ Verifica se o imóvel encontra-se em baixa renda;\\ Verifica se o imóvel é de órgão público;\\ Verifica o Indicador de Negativação do Perfil;\\ Verifica se o imóvel está excluído:\\ Para cada matrícula informada, o sistema verifica a existência dela no cadastro;\\ Verifica a existência da matrícula do imóvel;\\ Verifica a existência de conta em nome do cliente;\\ Verifica o bloqueio de negativação para o cliente.|

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