Base de Conhecimento de Gestão Comercial de Saneamento

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ajuda:cobranca:inserir_comando_de_negativacao

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ajuda:cobranca:inserir_comando_de_negativacao [02/04/2018 14:08]
tadeu.sarmento
ajuda:cobranca:inserir_comando_de_negativacao [04/04/2019 13:28] (atual)
tadeu.sarmento RM 38512
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-{{  :​ajuda:​cobranca:​34242_dg.jpg?​nolink ​ |}}+{{  :​ajuda:​cobranca:​dg.jpg?​nolink ​ |}}
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-Para detalhes sobre o preenchimento dos campos acima clique **[[=ajuda:​cobranca:​inserir_comando_de_negativacao#​aba_dados_gerais1|AQUI]]**. No campo **Negativar apenas débitos do cliente atual**, informe de se deseja efetuar a negativação apenas do cliente atual. Caso selecione //Não//, a negativação será efetuada por período. Para a **CAGEPA**, a negativação seleciona débitos com até 10 anos de vencidos.+Para detalhes sobre o preenchimento dos campos acima clique **[[=ajuda:​cobranca:​inserir_comando_de_negativacao#​aba_dados_gerais1|AQUI]]**. No campo **Negativar apenas débitos do cliente atual**, informe de se deseja efetuar a negativação apenas do cliente atual. Caso selecione //Não//, selecione //Sim// no campo **Negativar por Período**. Nesse caso, a negativação será efetuada ​levando em consideração os períodos de relacionamento do cliente com o imóvel, e não apenas com o cliente atual do imóvel. A negativação ​por período ​altera toda a regra de titularidade do **CPF/​CNPJ**,​ definida ao inserir o comando de negativação,​ gerando uma situação de cobrança do imóvel para cada cliente, guardando o intervalo de referência das contas e/ou guias de pagamento. Para a **CAGEPA**, a negativação seleciona débitos com até 10 anos de vencidos.
  
 Caso deseje pesquisar algum comando, clique no botão {{:​ajuda:​cobranca:​pesquisarcomandos.png?​nolink|}},​ informando os campos necessários para inclusão do comando de negativação,​ a partir dos dados selecionados,​ e de acordo com as instruções para preenchimento que serão apresentados abaixo. Caso deseje pesquisar algum comando, clique no botão {{:​ajuda:​cobranca:​pesquisarcomandos.png?​nolink|}},​ informando os campos necessários para inclusão do comando de negativação,​ a partir dos dados selecionados,​ e de acordo com as instruções para preenchimento que serão apresentados abaixo.
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-Informe, obrigatoriamente,​ os campos da tela para o comando de negativação por matrícula de imóveis, clicando no botão {{:​ajuda:​cobranca:​adicionar.png?​nolink|}} para que sejam informadas as matrículas. No campo **Negativar apenas débitos do cliente atual**, informe de se deseja efetuar a negativação apenas do cliente atual. Caso selecione //Não//, a negativação será efetuada por período. Para a **CAGEPA**, a negativação seleciona débitos com até 10 anos de vencidos. Para detalhes sobre o preenchimento dos demais campos clique **[[=ajuda:​cobranca:​inserir_comando_de_negativacao#​preenchimento_dos_campos|AQUI]]**.+Informe, obrigatoriamente,​ os campos da tela para o comando de negativação por matrícula de imóveis, clicando no botão {{:​ajuda:​cobranca:​adicionar.png?​nolink|}} para que sejam informadas as matrículas. No campo **Negativar apenas débitos do cliente atual**, informe de se deseja efetuar a negativação apenas do cliente atual. Caso selecione //Não//, selecione //Sim// no campo **Negativar por Período**. Nesse caso, a negativação será efetuada ​levando em consideração os períodos de relacionamento do cliente com o imóvel, e não apenas com o cliente atual do imóvel. A negativação ​por período ​altera toda a regra de titularidade do **CPF/​CNPJ**,​ definida ao inserir o comando de negativação,​ gerando uma situação de cobrança do imóvel para cada cliente, guardando o intervalo de referência das contas e/ou guias de pagamento. Para a **CAGEPA**, a negativação seleciona débitos com até 10 anos de vencidos. Para detalhes sobre o preenchimento dos demais campos clique **[[=ajuda:​cobranca:​inserir_comando_de_negativacao#​preenchimento_dos_campos|AQUI]]**.
  
 Clique no botão {{:​ajuda:​cobranca:​75656_adicionar.jpg?​nolink|}} para selecionar o imóvel que será negativado. Feito isso, o sistema visualiza a tela a seguir: Clique no botão {{:​ajuda:​cobranca:​75656_adicionar.jpg?​nolink|}} para selecionar o imóvel que será negativado. Feito isso, o sistema visualiza a tela a seguir:
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 |**Só Considerar CPF/CNPJ Válido**|Campo obrigatório - A opção //Sim// é padrão do sistema Gsan e só poderá ser alterada por usuário que tenha //​Permissão Especial//​.| |**Só Considerar CPF/CNPJ Válido**|Campo obrigatório - A opção //Sim// é padrão do sistema Gsan e só poderá ser alterada por usuário que tenha //​Permissão Especial//​.|
 |**Negativar apenas débitos do cliente atual**| Selecione entre //Sim// ou //Não// se deseja efetuar a negativação apenas do cliente atual. Caso selecione //Não//, a negativação será efetuada por período.| |**Negativar apenas débitos do cliente atual**| Selecione entre //Sim// ou //Não// se deseja efetuar a negativação apenas do cliente atual. Caso selecione //Não//, a negativação será efetuada por período.|
 +|**Negativar por Período**| Selecione entre //Sim// ou //Não//. Caso selecione //Sim//, a negativação é efetuada levando em consideração os períodos de relacionamento do cliente com o imóvel, e não apenas com o cliente atual do imóvel. A negativação por período altera toda a regra de titularidade do **CPF/​CNPJ**,​ definida ao inserir o comando de negativação,​ gerando uma situação de cobrança do imóvel para cada cliente, guardando o intervalo de referência das contas e/ou guias de pagamento.|
 |**Nome do Arquivo**| Clique em {{:​ajuda:​cobranca:​escolher_a.jpg?​nolink|}} para selecionar do seu computador um arquivo relacionado à negativação.| |**Nome do Arquivo**| Clique em {{:​ajuda:​cobranca:​escolher_a.jpg?​nolink|}} para selecionar do seu computador um arquivo relacionado à negativação.|
 |**Imóveis**|Campo obrigatório - Informar pelo menos uma matrícula de imóvel, permitindo adicionar novas matrículas e remover matrículas já incluídas.\\ Para cada matrícula informada, o sistema faz as validações:​\\ Verifica se a matrícula do imóvel já existe na lista;\\ Verificar existência de negativação para o imóvel;\\ Verifica se o imóvel está na tarifa social;\\ Verifica se o imóvel encontra-se em baixa renda;\\ Verifica se o imóvel é de órgão público;\\ Verifica o Indicador de Negativação do Perfil;\\ Verifica se o imóvel está excluído:​\\ Para cada matrícula informada, o sistema verifica a existência dela no cadastro;\\ Verifica a existência da matrícula do imóvel;\\ Verifica a existência de conta em nome do cliente;\\ Verifica o bloqueio de negativação para o cliente.| |**Imóveis**|Campo obrigatório - Informar pelo menos uma matrícula de imóvel, permitindo adicionar novas matrículas e remover matrículas já incluídas.\\ Para cada matrícula informada, o sistema faz as validações:​\\ Verifica se a matrícula do imóvel já existe na lista;\\ Verificar existência de negativação para o imóvel;\\ Verifica se o imóvel está na tarifa social;\\ Verifica se o imóvel encontra-se em baixa renda;\\ Verifica se o imóvel é de órgão público;\\ Verifica o Indicador de Negativação do Perfil;\\ Verifica se o imóvel está excluído:​\\ Para cada matrícula informada, o sistema verifica a existência dela no cadastro;\\ Verifica a existência da matrícula do imóvel;\\ Verifica a existência de conta em nome do cliente;\\ Verifica o bloqueio de negativação para o cliente.|
Linha 300: Linha 301:
 |**Só Considerar CPF/CNPJ Valido**|Campo obrigatório - A opção //Sim// é padrão do sistema Gsan e só poderá ser alterada por usuário que tenha //​Permissão Especial//​.| |**Só Considerar CPF/CNPJ Valido**|Campo obrigatório - A opção //Sim// é padrão do sistema Gsan e só poderá ser alterada por usuário que tenha //​Permissão Especial//​.|
 |**Negativar apenas débitos do cliente atual**| Selecione entre //Sim// ou //Não// se deseja efetuar a negativação apenas do cliente atual. Caso selecione //Não//, a negativação será efetuada por período.| |**Negativar apenas débitos do cliente atual**| Selecione entre //Sim// ou //Não// se deseja efetuar a negativação apenas do cliente atual. Caso selecione //Não//, a negativação será efetuada por período.|
 +|**Negativar por Período**| Selecione entre //Sim// ou //Não//. Caso selecione //Sim//, a negativação é efetuada levando em consideração os períodos de relacionamento do cliente com o imóvel, e não apenas com o cliente atual do imóvel. A negativação por período altera toda a regra de titularidade do **CPF/​CNPJ**,​ definida ao inserir o comando de negativação,​ gerando uma situação de cobrança do imóvel para cada cliente, guardando o intervalo de referência das contas e/ou guias de pagamento.|
 |**Titularidade do CPF/CNPJ da Negativação**|Campo obrigatório - Selecione uma das opções disponibilizada pelo sistema e clique no botão {{:​ajuda:​cobranca:​adicionar.png?​nolink|}}. Esta operação pode ser repetida várias vezes.\\ Para remover um item cadastrado, clique no botão {{:​ajuda:​cobranca:​x_mover.jpg?​nolink|}}.| |**Titularidade do CPF/CNPJ da Negativação**|Campo obrigatório - Selecione uma das opções disponibilizada pelo sistema e clique no botão {{:​ajuda:​cobranca:​adicionar.png?​nolink|}}. Esta operação pode ser repetida várias vezes.\\ Para remover um item cadastrado, clique no botão {{:​ajuda:​cobranca:​x_mover.jpg?​nolink|}}.|
  
ajuda/cobranca/inserir_comando_de_negativacao.txt · Última modificação: 04/04/2019 13:28 por tadeu.sarmento