A maior base de documentação de GSAN do mercado mantida pela Consenso Tecnologia
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O objetivo desta funcionalidade é inserir um comando de negativação, evitando a emissão de aviso de corte para cliente que possua CPF/CNPJ válido, e que, algum dia, já foi enviado para o SPC ou SERASA. |
A funcionalidade pode ser acessada via Menu do sistema no caminho: GSAN > Cobrança > Negativação > Inserir Comando de Negativação. |
Feito isso, o sistema acessa a tela a seguir:
Informamos que os dados exibidos nas telas a seguir são fictícios, e não retratam informações de clientes. |
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Selecione, obrigatoriamente, o Negativador cadastrado e o Tipo do Comando, entre Por Critério e Por Matrícula de Imóveis. Feito isso, no Gerar Movimento Inclusão Negativação, é verificado o Critério de Negativação para o Imóvel. Caso o Indicador Negativação de Cliente seja Sim e o imóvel não estiver em Situação Especial de Cobrança, o imóvel poderá ser negativado, caso contrário, não é negativado. No Inserir Comando de Negativação, quando o Tipo de Comando for Por Matrícula de Imóveis, o sistema não permite a inclusão de imóveis que estejam em situação especial de cobrança e/ou que tenham no Perfil o indicador na opção Sim, o que desconsidera o processo de Negativação. Preenchidos os campos da tela Inserir Comando de Negativação, clique no botão . Veremos a seguir o exemplo do processo com a opção Por Critério. |
Informe, obrigatoriamente o negativador, selecionando uma das opções disponibilizadas pelo sistema, e o tipo do comando Por Critério. Em seguida, clique no botão : O sistema exibirá a tela com as seguintes Abas, conforme apresentadas a seguir:
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Para detalhes sobre o preenchimento dos campos acima clique AQUI. No campo Negativar apenas débitos do cliente atual, informe de se deseja efetuar a negativação apenas do cliente atual. Caso selecione Não, selecione Sim no campo Negativar por Período. Nesse caso, a negativação será efetuada levando em consideração os períodos de relacionamento do cliente com o imóvel, e não apenas com o cliente atual do imóvel. A negativação por período altera toda a regra de titularidade do CPF/CNPJ, definida ao inserir o comando de negativação, gerando uma situação de cobrança do imóvel para cada cliente, guardando o intervalo de referência das contas e/ou guias de pagamento. Para a CAGEPA, a negativação seleciona débitos com até 10 anos de vencidos. Caso deseje pesquisar algum comando, clique no botão , informando os campos necessários para inclusão do comando de negativação, a partir dos dados selecionados, e de acordo com as instruções para preenchimento que serão apresentados abaixo. Ao clicar no botão , tela ICN - Por Critério - Aba Dados Gerais, é exibida a tela de pesquisa abaixo. |
Informe os parâmetros para pesquisa, sendo obrigatória a marcação de uma das opções do Comando Simulado:
O Titulo do Comando pode ser informado apenas parte do título, ou Iniciando pelo texto, ou Contendo o texto. Os campos referentes ao Período de Geração do Comando e Período de Execução do Comando, devem ser informados no formato DD/MM/AAAA (dia, mês, ano), ou clicando no botão , link Pesquisar Data - Calendário, para selecionar as datas desejadas.
O Código do Usuário Responsável pode ser informado de duas maneiras: ou informando manualmente ou clicando no botão para selecionar o usuário desejado. O nome é exibido no campo ao lado. Para apagar o conteúdo do campo, clique no botão ao lado do campo em exibição. Feito isso, clique no botão . O sistema exibe a tela abaixo com resultado da pesquisa de comandos de negativação por critério. |
Na tela ICN - Por Critério - Aba Dados Gerais, informe o código o usuário responsável, ou clique no botão para selecionar o usuário desejado. O sistema exibe a tela abaixo Pesquisar Usuário para que sejam informados os argumentos da pesquisa. O item selecionado é exibido no campo ao lado. Para apagar o conteúdo do campo, clique no botão ao lado do campo em exibição. |
Para mais detalhes sobre o preenchimento dos campos clique aqui. Acesse agora a Aba Débito. |
Para detalhes sobre o preenchimento dos campos acima clique AQUI. Depois, informe obrigatoriamente se a inserção do comando de negativação considerará as Contas em Revisão, as Guias de Pagamento, a exigência de ao menos uma Conta em Nome do Cliente Negativado, além de alguma eventual Parcela em Atraso ou Carta de Parcelamento em Atraso recebida. Para mais detalhes sobre o preenchimento dos campos clique aqui. Acesse agora a Aba Imóvel. |
Para detalhes sobre o preenchimento dos campos acima clique AQUI. Nesta aba, informe obrigatoriamente se o imóvel se encontra em Situação Especial de Cobrança, selecionando, em caso afirmativo, a situação especial da lista disponibilizada pelo sistema. Faça o mesmo procedimento para a Situação de Cobrança. Em seguida, informe se o imóvel encontra-se na situação de Imóvel com Baixa Renda ou se pertence à Categoria Público. Para mais detalhes sobre o preenchimento dos campos clique aqui. Acesse agora a Aba Localização. |
Para detalhes sobre o preenchimento dos campos acima clique AQUI. Caso deseje informar algum campo dessa aba, acesse aqui para ver os detalhes de seu preenchimento. Em seguida, acesse a Aba Exclusão. |
Para detalhes sobre o preenchimento dos campos acima clique AQUI. Caso deseje informar algum campo dessa aba, acesse aqui para ver os detalhes de seu preenchimento. Agora veremos a opção de Inserir Comando de Negativação por Matrícula de Imóveis. |
Informe, obrigatoriamente o negativador e o tipo do comando Por Matrícula de Imóvel, e, em seguida, clique no botão . O sistema acessa a tela a seguir: |
Informe, obrigatoriamente, os campos da tela para o comando de negativação por matrícula de imóveis, clicando no botão para que sejam informadas as matrículas. No campo Negativar apenas débitos do cliente atual, informe de se deseja efetuar a negativação apenas do cliente atual. Caso selecione Não, selecione Sim no campo Negativar por Período. Nesse caso, a negativação será efetuada levando em consideração os períodos de relacionamento do cliente com o imóvel, e não apenas com o cliente atual do imóvel. A negativação por período altera toda a regra de titularidade do CPF/CNPJ, definida ao inserir o comando de negativação, gerando uma situação de cobrança do imóvel para cada cliente, guardando o intervalo de referência das contas e/ou guias de pagamento. Para a CAGEPA, a negativação seleciona débitos com até 10 anos de vencidos. Para detalhes sobre o preenchimento dos demais campos clique AQUI. Clique no botão para selecionar o imóvel que será negativado. Feito isso, o sistema visualiza a tela a seguir: |
Acima, Informe a matrícula do imóvel para o processo de negativação, ou clique em , link Pesquisar Imóvel, para selecionar o imóvel desejado. A identificação é exibida no campo ao lado. Para apagar o conteúdo do campo, clique no botão ao lado do campo em exibição. |
O sistema exibe os dados sobre o imóvel, o cliente, e as contas em atraso. Em seguida, clique no botão . Esta operação pode ser repetida várias vezes. |
Atenção: durante todo o procedimento de inserção de um comando de negativação, o sistema efetua validações, à medida em que preenchemos os campos. São elas:
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Campo | Preenchimento dos Campos |
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Negativador | Este campo é exibido pelo sistema e não permite alteração nesta tela. |
Identificação da CI | Campo obrigatório - Informe um texto livre. |
Usuário Responsável | Campo obrigatório - Informe o código do usuário responsável, com no máximo 9 (nove) dígitos, ou clique no botão para selecionar o usuário desejado. O nome é exibido no campo ao lado. Para apagar o conteúdo do campo, clique no botão ao lado do campo em exibição. |
Imóvel com Baixa Renda | Campo obrigatório - Selecione a opção Sim para indicar que o imóvel é de baixa renda, caso contrário, informe a opção Não. |
Exigir ao Menos uma Conta em Nome do Cliente Negativado | Campo obrigatório - Selecione a opção Sim para exigir ao menos uma conta em nome do cliente negativado, caso contrário, informe a opção Não. |
Imóvel de Categoria Público | Campo obrigatório - Selecione a opção Sim para indicar que o imóvel é de categoria pública, caso contrário, informe a opção Não. |
Só Considerar CPF/CNPJ Válido | Campo obrigatório - A opção Sim é padrão do sistema Gsan e só poderá ser alterada por usuário que tenha Permissão Especial. |
Negativar apenas débitos do cliente atual | Selecione entre Sim ou Não se deseja efetuar a negativação apenas do cliente atual. Caso selecione Não, a negativação será efetuada por período. |
Negativar por Período | Selecione entre Sim ou Não. Caso selecione Sim, a negativação é efetuada levando em consideração os períodos de relacionamento do cliente com o imóvel, e não apenas com o cliente atual do imóvel. A negativação por período altera toda a regra de titularidade do CPF/CNPJ, definida ao inserir o comando de negativação, gerando uma situação de cobrança do imóvel para cada cliente, guardando o intervalo de referência das contas e/ou guias de pagamento. |
Nome do Arquivo | Clique em para selecionar do seu computador um arquivo relacionado à negativação. |
Imóveis | Campo obrigatório - Informar pelo menos uma matrícula de imóvel, permitindo adicionar novas matrículas e remover matrículas já incluídas. Para cada matrícula informada, o sistema faz as validações: Verifica se a matrícula do imóvel já existe na lista; Verificar existência de negativação para o imóvel; Verifica se o imóvel está na tarifa social; Verifica se o imóvel encontra-se em baixa renda; Verifica se o imóvel é de órgão público; Verifica o Indicador de Negativação do Perfil; Verifica se o imóvel está excluído: Para cada matrícula informada, o sistema verifica a existência dela no cadastro; Verifica a existência da matrícula do imóvel; Verifica a existência de conta em nome do cliente; Verifica o bloqueio de negativação para o cliente. |
Campo | Preenchimento dos Campos |
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Negativador | Este campo é exibido pelo sistema e não permite alteração nesta tela. |
Título | Campo obrigatório - Pode ser digitado apenas parte do título e usar as opções de Iniciando pelo texto ou Contendo o texto. |
Descrição da Solicitação | Este campo é para texto livre, com no máximo 100 (cem) caracteres. |
Simular a Negativação | Campo obrigatório - A opção Sim, seleciona apenas os comandos simulados; A opção Não, seleciona apenas os comandos não simulados. |
Executar o Comando a Partir da Simulação | Campo obrigatório - Selecione a opção Sim que indica ao sistema para execução do comando a partir da simulação, caso contrário, informe a opção Não. |
Comando de Simulação | Permite consultar um comando de simulação. |
Data Prevista para Execução | Data prevista para execução do comando de negativação, no formato dd/mm/aaaa (dia, mês, ano). |
Usuário Responsável | Campo obrigatório - Informe o código do usuário responsável, com no máximo 9 (nove) dígitos, ou clique no botão para selecionar o usuário desejado. O nome é exibido no campo ao lado. Para apagar o conteúdo do campo, clique no botão ao lado do campo em exibição. |
Quantidade Máxima de Inclusões | Quantidade máxima de inclusões, campo numérico. |
Só Considerar CPF/CNPJ Valido | Campo obrigatório - A opção Sim é padrão do sistema Gsan e só poderá ser alterada por usuário que tenha Permissão Especial. |
Negativar apenas débitos do cliente atual | Selecione entre Sim ou Não se deseja efetuar a negativação apenas do cliente atual. Caso selecione Não, a negativação será efetuada por período. |
Negativar por Período | Selecione entre Sim ou Não. Caso selecione Sim, a negativação é efetuada levando em consideração os períodos de relacionamento do cliente com o imóvel, e não apenas com o cliente atual do imóvel. A negativação por período altera toda a regra de titularidade do CPF/CNPJ, definida ao inserir o comando de negativação, gerando uma situação de cobrança do imóvel para cada cliente, guardando o intervalo de referência das contas e/ou guias de pagamento. |
Titularidade do CPF/CNPJ da Negativação | Campo obrigatório - Selecione uma das opções disponibilizada pelo sistema e clique no botão . Esta operação pode ser repetida várias vezes. Para remover um item cadastrado, clique no botão . |
Campo | Preenchimento dos Campos |
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Negativador | Este campo é exibido pelo sistema e não permite alteração nesta tela. |
Período de Referência do Débito | Informe o período de referência do débito (inicial e final), no formato mm/aaaa (mês, ano). |
Período de Vencimento do Débito | Informe o período de vencimento do débito, no formato dd/mm/aaaa (dia, mês, ano), ou clique no botão , link Pesquisar Data - Calendário, para selecionar as datas desejadas. |
Valor do Débito | Informe o intervalo de valor do débito a ser considerado. |
Número de Contas | Informe o intervalo de número de contas a ser considerado. |
Considerar Contas em Revisão | Campo obrigatório - Selecione a opção Sim para indicar que deve ser considerada as contas em revisão, caso contrário, informe a opção Não. |
Considerar Guias de Pagamento | Campo obrigatório - Selecione a opção Sim para indicar que deve ser considerada as guias de pagamento, caso contrário, informe a opção Não. |
Exigir ao Menos uma Conta em Nome do Cliente Negativado | Campo obrigatório - Selecione a opção Sim para indicar que deve exigir ao menos uma conta em nome do cliente negativado, caso contrário, informe a opção Não. |
Parcela em Atraso | Campo obrigatório - Selecione a opção Sim para indicar que deve ser considerada as contas em revisão, caso contrário, informe a opção Não. |
Dias em Atraso de Parcelamento | Informe a quantidade de dias em atraso de parcelamento a ser considerado no processamento. |
Recebeu Carta de Parcelamento em Atraso | Campo obrigatório - Selecione a opção Sim para indicar que deve ser considerado que o cliente recebeu carta de parcelamento em atraso, caso contrário, informe a opção Não. |
Dias em Atraso Após Recebimento da Carta | Informe a quantidade de dias em atraso após o recebimento da carta que deve ser considerado no processamento. |
Campo | Preenchimento dos Campos |
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Negativador | Este campo é exibido pelo sistema e não permite alteração nesta tela. |
Cliente | Informe o código do cliente, ou clique no botão para selecionar o cliente desejado. O nome é exibido no campo ao lado. Para apagar o conteúdo do campo, clique no botão ao lado do campo em exibição. |
Tipo de Relação | Campo obrigatório - Selecione uma das opções disponibilizadas pelo sistema. |
Imóvel com Sit. Especial de Cobrança | Campo obrigatório - Selecione a opção Sim para considerar o imóvel com situação especial de cobrança, caso contrário, informe a opção Não. |
Situação Especial de Cobrança | Selecione uma ou mais opções de situação especial de cobrança. Para selecionar mais de uma opção, mantenha a tecla CTRL pressionada e, em segui clique no(s) item(ns) desejado(s). |
Imóvel com Sit. de Cobrança | Campo obrigatório - Selecione a opção Sim para considerar o imóvel em situação de cobrança, caso contrário, informe a opção Não. |
Imóveis com Baixa Renda | Campo obrigatório - Selecione a opção Sim para considerar o imóvel em situação de baixa renda, caso contrário, informe a opção Não. |
Imóvel de Categoria Público | Campo obrigatório - Selecione a opção Sim para considerar o imóvel emcategoria público, caso contrário, informe a opção Não. |
Situação de Ligação de Água | Selecione uma ou mais opções disponibilizadas pelo sistema, clicando sobre o item desejado. Para selecionar mais de uma opção, mantenha a tecla CTRL pressionada e, em seguida clique no(s) item(ns) desejado(s). |
Situação de Ligação de Esgoto | Selecione uma ou mais opções disponibilizadas pelo sistema, clicando sobre o item desejado. Para selecionar mais de uma opção, mantenha a tecla CTRL pressionada e, em seguida clique no(s) item(ns) desejado(s). |
Subcategoria | Selecione uma ou mais opções disponibilizadas pelo sistema, clicando sobre o item desejado. Para selecionar mais de uma opção, mantenha a tecla CTRL pressionada e, em seguida clique no(s) item(ns) desejado(s). |
Perfil do Imóvel | Selecione um perfil ou mais opções disponibilizadas pelo sistema, clicando sobre o item desejado. Para selecionar mais de uma opção, mantenha a tecla CTRL pressionada e, em seguida clique no(s) item(ns) desejado(s). |
Tipo de Cliente | Selecione uma ou mais opções disponibilizadas pelo sistema, clicando sobre o item desejado. Para selecionar mais de uma opção, mantenha a tecla CTRL pressionada e, em seguida clique no(s) item(ns) desejado(s). |
Campo | Preenchimento dos Campos |
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Negativador | Este campo é exibido pelo sistema e não permite alteração nesta tela. |
Grupo de Cobrança | Selecione uma ou mais opções disponibilizadas pelo sistema, clicando sobre o item desejado. Para selecionar mais de uma opção, mantenha a tecla CTRL pressionada e, em seguida clique no(s) item(ns) desejado(s). |
Gerência Regional | Selecione uma ou mais opções disponibilizadas pelo sistema, clicando sobre o item desejado. Para selecionar mais de uma opção, mantenha a tecla CTRL pressionada e, em seguida clique no(s) item(ns) desejado(s). |
Unidade de Negócio | Selecione uma ou mais opções disponibilizadas pelo sistema, clicando sobre o item desejado. Para selecionar mais de uma opção, mantenha a tecla CTRL pressionada e, em seguida clique no(s) item(ns) desejado(s). |
Localidade Polo | Selecione uma ou mais opções disponibilizadas pelo sistema, clicando sobre o item desejado. Para selecionar mais de uma opção, mantenha a tecla CTRL pressionada e, em seguida clique no(s) item(ns) desejado(s). |
Localidade Inicial | Informe o código da localidade, ou clique no botão , link Pesquisar Localidade, para selecionar localidade desejada. O nome é exibido no campo ao lado. Para apagar o conteúdo do campo, clique no botão ao lado do campo em exibição. |
Setor Comercial Inicial | Informe o código do setor, ou clique no botão , link Pesquisar Setor Comercial, para selecionar o setor desejado. O nome é exibido no campo ao lado. Para apagar o conteúdo do campo, clique no botão ao lado do campo em exibição. |
Localidade Final | Informe o código da localidade, ou clique no botão , link Pesquisar Localidade, para selecionar a localidade desejada. O nome é exibido no campo ao lado. Para apagar o conteúdo do campo, clique no botão ao lado do campo em exibição. |
Setor Comercial Final | Informe o código do setor comercial, ou clique no botão , link Pesquisar Setor Comercial, para selecionar o setor desejado. O nome é exibido no campo ao lado. Para apagar o conteúdo do campo, clique no botão ao lado do campo em exibição. |
Campo | Preenchimento dos Campos |
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Quantidade de Dias | Este campo é exibido pelo sistema e não permite alteração nesta tela. |
Motivo de Retorno | Selecione uma ou mais opções disponibilizadas pelo sistema, clicando sobre o item desejado. Para selecionar mais de uma opção, mantenha a tecla CTRL pressionada e, em seguida clique no(s) item(ns) desejado(s). |
Botão | Descrição da Funcionalidade |
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Ao clicar neste botão, o sistema avança para tela seguinte. | |
Ao clicar neste botão, o sistema pesquisa a existência de comando de negativação já incluído. | |
Ao clicar neste botão, o sistema executa pesquisa com base nos parâmetros informados. | |
Ao clicar neste botão, o sistema permite consultar um dado nas bases de dados. | |
Ao clicar neste botão, o sistema apaga o conteúdo do campo em exibição. | |
Ao clicar neste botão, o sistema permite adicionar matrículas do imóvel à lista para negativação. | |
Ao clicar neste botão, o sistema remove o item da base de dados. | |
Ao clicar neste botão, o sistema retorna à tela anterior. | |
Ao clicar neste botão, o sistema retorna à tela de filtro. | |
Ao clicar neste botão, o sistema volta à tela anterior. | |
Ao clicar neste botão, o sistema desfaz o último procedimento realizado. | |
Ao clicar neste botão, o sistema cancela a operação e retorna à tela principal. | |
Ao clicar neste botão, o sistema permite selecionar uma data válida, no formato dd/mm/aaaa (dia, mês, ano). Para obter detalhes sobre o preenchimento do campo de datas, clique no link Pesquisar Data - Calendário. |
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Ao clicar neste botão, o sistema limpa o conteúdo dos campos na tela. | |
Ao clicar neste botão, o sistema comanda a inserção do dados. | |
Ao clicar neste botão, o sistema fecha a tela em exibição. | |
Ao clicar neste botão, o sistema comanda a execução com base nos parâmetros informados. |