O objetivo desta funcionalidade é inserir um comando de negativação, evitando a emissão de aviso de corte para cliente que possua CPF/CNPJ válido, e que, algum dia, já foi enviado para o SPC ou SERASA.

A funcionalidade pode ser acessada via Menu do sistema no caminho: GSAN > Cobrança > Negativação > Inserir Comando de Negativação.

Selecione, obrigatoriamente, o Negativador cadastrado e o Tipo do Comando, entre Por Critério e Por Matrícula de Imóveis.

Feito isso, no Gerar Movimento Inclusão Negativação, é verificado o Critério de Negativação para o Imóvel. Caso o Indicador Negativação de Cliente seja Sim e o imóvel não estiver em Situação Especial de Cobrança, o imóvel poderá ser negativado, caso contrário, não é negativado.

No Inserir Comando de Negativação, quando o Tipo de Comando for Por Matrícula de Imóveis, o sistema não permite a inclusão de imóveis que estejam em situação especial de cobrança e/ou que tenham no Perfil o indicador na opção Sim, o que desconsidera o processo de Negativação.

Preenchidos os campos da tela Inserir Comando de Negativação, clique no botão . Veremos a seguir o exemplo do processo com a opção Por Critério.

Informe, obrigatoriamente o negativador, selecionando uma das opções disponibilizadas pelo sistema, e o tipo do comando Por Critério. Em seguida, clique no botão :

O sistema exibirá a tela com as seguintes Abas, conforme apresentadas a seguir:

• Dados Gerais;
• Débitos;
• Imóvel;
• Localização;
• Exclusão.

Para detalhes sobre o preenchimento dos campos acima clique AQUI. No campo Negativar apenas débitos do cliente atual, informe de se deseja efetuar a negativação apenas do cliente atual. Caso selecione Não, a negativação será efetuada por período. Para a CAGEPA, a negativação seleciona débitos com até 10 anos de vencidos.

Caso deseje pesquisar algum comando, clique no botão , informando os campos necessários para inclusão do comando de negativação, a partir dos dados selecionados, e de acordo com as instruções para preenchimento que serão apresentados abaixo.

Ao clicar no botão , tela ICN - Por Critério - Aba Dados Gerais, é exibida a tela de pesquisa abaixo.

Informe os parâmetros para pesquisa, sendo obrigatória a marcação de uma das opções do Comando Simulado:

• Todos, para pesquisas todos os comandos;
• Sim, para pesquisar os comandos simulados;
• Não, para pesquisar os comandos não simulados.

O Titulo do Comando pode ser informado apenas parte do título, ou Iniciando pelo texto, ou Contendo o texto.

Os campos referentes ao Período de Geração do Comando e Período de Execução do Comando, devem ser informados no formato DD/MM/AAAA (dia, mês, ano), ou clicando no botão , link Pesquisar Data - Calendário, para selecionar as datas desejadas.

• Quando a data inicial for informada, é replicado o mesmo valor na data final, caso esta não esteja preenchida ou esteja preenchida com o mesmo valor, e permita alteração para valor maior que o inicial.
• Quando a data inicial for limpa, a data final também é limpa.

O Código do Usuário Responsável pode ser informado de duas maneiras: ou informando manualmente ou clicando no botão para selecionar o usuário desejado. O nome é exibido no campo ao lado. Para apagar o conteúdo do campo, clique no botão ao lado do campo em exibição.

Feito isso, clique no botão . O sistema exibe a tela abaixo com resultado da pesquisa de comandos de negativação por critério.

Na tela ICN - Por Critério - Aba Dados Gerais, informe o código o usuário responsável, ou clique no botão para selecionar o usuário desejado. O sistema exibe a tela abaixo Pesquisar Usuário para que sejam informados os argumentos da pesquisa. O item selecionado é exibido no campo ao lado. Para apagar o conteúdo do campo, clique no botão ao lado do campo em exibição.

Para mais detalhes sobre o preenchimento dos campos clique aqui. Acesse agora a Aba Débito.

Para detalhes sobre o preenchimento dos campos acima clique AQUI. Depois, informe obrigatoriamente se a inserção do comando de negativação considerará as Contas em Revisão, as Guias de Pagamento, a exigência de ao menos uma Conta em Nome do Cliente Negativado, além de alguma eventual Parcela em Atraso ou Carta de Parcelamento em Atraso recebida.

Para mais detalhes sobre o preenchimento dos campos clique aqui. Acesse agora a Aba Imóvel.

Para detalhes sobre o preenchimento dos campos acima clique AQUI. Nesta aba, informe obrigatoriamente se o imóvel se encontra em Situação Especial de Cobrança, selecionando, em caso afirmativo, a situação especial da lista disponibilizada pelo sistema. Faça o mesmo procedimento para a Situação de Cobrança. Em seguida, informe se o imóvel encontra-se na situação de Imóvel com Baixa Renda ou se pertence à Categoria Público.

Para mais detalhes sobre o preenchimento dos campos clique aqui. Acesse agora a Aba Localização.

Para detalhes sobre o preenchimento dos campos acima clique AQUI. Caso deseje informar algum campo dessa aba, acesse aqui para ver os detalhes de seu preenchimento. Em seguida, acesse a Aba Exclusão.

Para detalhes sobre o preenchimento dos campos acima clique AQUI. Caso deseje informar algum campo dessa aba, acesse aqui para ver os detalhes de seu preenchimento.

Agora veremos a opção de Inserir Comando de Negativação por Matrícula de Imóveis.

Informe, obrigatoriamente o negativador e o tipo do comando Por Matrícula de Imóvel, e, em seguida, clique no botão . O sistema acessa a tela a seguir:

Informe, obrigatoriamente, os campos da tela para o comando de negativação por matrícula de imóveis, clicando no botão para que sejam informadas as matrículas. No campo Negativar apenas débitos do cliente atual, informe de se deseja efetuar a negativação apenas do cliente atual. Caso selecione Não, a negativação será efetuada por período. Para a CAGEPA, a negativação seleciona débitos com até 10 anos de vencidos. Para detalhes sobre o preenchimento dos demais campos clique AQUI.

Clique no botão para selecionar o imóvel que será negativado. Feito isso, o sistema visualiza a tela a seguir:

Acima, Informe a matrícula do imóvel para o processo de negativação, ou clique em , link Pesquisar Imóvel, para selecionar o imóvel desejado. A identificação é exibida no campo ao lado. Para apagar o conteúdo do campo, clique no botão ao lado do campo em exibição.

O sistema exibe os dados sobre o imóvel, o cliente, e as contas em atraso. Em seguida, clique no botão . Esta operação pode ser repetida várias vezes.

Atenção: durante todo o procedimento de inserção de um comando de negativação, o sistema efetua validações, à medida em que preenchemos os campos. São elas:

• Verificar existência de dados:
  • Caso não exista a tabela na base de dados, o sistema exibe a mensagem Tabela «nome da tabela» inexistente e cancela a operação.
  • Caso a tabela esteja sem dados, o sistema exibe a mensagem Tabela «nome da tabela» sem dados para seleção e cancela a operação.
• Verificar existência da localidade:
  • Caso o código da localidade não exista no sistema, o sistema exibe a mensagem Localidade inexistente.
• Verificar existência do setor:
  • Caso o setor comercial não exista no sistema, o sistema exibe a mensagem Setor Comercial inexistente.
• Verificar existência do cliente:
  • Caso o código do cliente não exista no sistema, o sistema exibe a mensagem Cliente inexistente.
• Validar referência:
  • Caso a referência esteja inválida, o sistema exibe a mensagem Referência inválida.
• Verificar referência final menor que referência inicial:
  • Caso a referência final seja anterior à referência inicial, o sistema exibe a mensagem Referência Final do Período é anterior à Referência Inicial do Período.
• Validar data:
  • Caso a data esteja inválida, o sistema exibe a mensagem Data inválida.
• Verificar data final menor que data inicial:
  • Caso a data final seja anterior à data inicial, o sistema exibe a mensagem Data Final do Período é anterior à Data Inicial do Período.
• Verificar existência do usuário:
  • Caso a código do usuário não exista no sistema, o sistema exibe a mensagem Usuário inexistente.
• Verificar sucesso da transação:
  • Caso o código de retorno da operação efetuada no banco de dados seja diferente de zero, o sistema exibe a mensagem conforme o código de retorno; caso contrário, é exibida a mensagem «descrição da função» efetuada com sucesso.
• Verificar matrícula do imóvel já existente na lista:
  • Caso a matrícula do imóvel já esteja na lista, o sistema exibe a mensagem Esta Matrícula do Imóvel já foi informada.
• Verificar existência da matrícula do imóvel:
  • Caso a matrícula do imóvel não exista no sistema, o sistema exibe a mensagem Matrícula do Imóvel inexistente.
• Verificar Titularidade do CPF/CNPJ da Negativação já existente na lista:
  • Caso a Titularidade do CPF/CNPJ da Negativação já esteja na lista, o sistema exibe a mensagem Esta Titularidade do CPF/CNPJ da Negativação já foi informada.
• Verificar existência de comando para os mesmos parâmetros:
  • Caso já exista o comando no sistema, o sistema exibe a mensagem Existe comando não realizado para «Negativador» com estes mesmos parâmetros.
• Verificar existência de negativação para o imóvel:
  • Caso exista movimento de inclusão para o imóvel, o sistema exibe a mensagem Existe inclusão para o Imóvel de matrícula «Matrícula do Imóvel». Não é possível inserir nova negativação.
• Verificar número de contas final menor que número de contas inicial:
  • Caso o número de contas final seja menor que o número de contas inicial, o sistema exibe a mensagem Número de Contas Final é menor que o Número de Contas Inicial.
• Verificar valor do débito final menor que valor do débito inicial:
  • Caso o valor do débito final seja menor que o valor do débito inicial, o sistema exibe a mensagem Valor do Débito Final é menor que o Valor do Débito Inicial.
• Verificar existência de débito para o imóvel:
  • Caso as listas retornadas da consulta (lista de contas e guias de pagamento) estejam vazias, o sistema exibe a mensagem Imóvel de matrícula «Matrícula do Imóvel» sem débito vencido. Não é possível efetuar a negativação. Informe outro imóvel.
• Verificar existência de cliente com CPF ou CNPJ:
  • Caso não exista na lista de clientes nenhum cliente com CPF ou CNPJ preenchido, o sistema exibe a mensagem Nenhum dos clientes do imóvel de matrícula «Matrícula do Imóvel» tem CPF ou CNPJ. Não é possível efetuar a negativação. Informe outro imóvel.
• Verificar período de vencimento do débito:
  • Caso tenha informado o vencimento inicial do débito (Data de Vencimento do Débito Inicial), e Caso o vencimento inicial do débito seja anterior aos últimos 5 anos, o sistema exibe a mensagem Período de Vencimento do Débito não pode ser anterior aos últimos 5 anos. Informe novo período.
  • Caso contrário (Data de Vencimento do Débito Inicial não informada) e Caso tenha informado o vencimento final do débito (Data de Vencimento do Débito Final); e Caso o vencimento final do débito menos 5 anos seja anterior aos últimos 5 anos, o sistema exibe a mensagem Período de Vencimento do Débito não pode ser anterior aos últimos 5 anos. Informe novo período.
• Verificar período de referência do débito:
  • Caso tenha informado a referência inicial do débito e Caso a referência inicial do débito seja anterior aos últimos 5 anos, o sistema exibe a mensagem Período de Referência do Débito não pode ser anterior aos últimos 5 anos. Informe novo período.
  • Caso contrário (Referência do Débito Inicial não informada):
    • Caso tenha informado a referência final do débito e Caso a referência final do débito menos 5 (cinco) anos seja anterior aos últimos 5 anos, o sistema exibe a mensagem Período de Referência do Débito não pode ser anterior aos últimos 5 (cinco) anos. Informe novo período.
• Verificar imóvel na tarifa social:
  • Caso o imóvel esteja na tarifa social, é exibida a mensagem Imóvel de matrícula «Matrícula do Imóvel» está na tarifa social. Não é possível negativá-lo.
• Verificar imóvel de baixa renda:
  • Caso o usuário tenha selecionado a opção Não no campo Imóvel com Baixa Renda, e Caso o imóvel seja de baixa renda, o sistema exibe a mensagem Imóvel de matrícula «Matrícula do Imóvel» é de baixa renda. Não é possível negativá-lo.
• Verificar existência de comando para o negativador na data:
  • Caso exista comando programado para ser executado para o negativador, o sistema exibe a mensagem Existe um comando programado para execução no dia «Data Prevista para Execução» para «Negativador». Não é possível inserir o comando.
• Verificar seleção de comando simulado:
  • Caso o comando selecionado não corresponda a uma simulação, o sistema exibe a mensagem O comando selecionado não corresponde a uma simulação. Efetue nova pesquisa.
  • Caso a simulação ainda não tenha sido realizada, o sistema exibe a mensagem A simulação ainda não foi realizada. Efetue nova pesquisa.
• Verificar imóvel órgão público:
  • Caso o usuário tenha selecionado a opção Não no campo Imóvel categoria pública, e Caso o imóvel seja órgão público e a empresa que está negativando o órgão público não seja a CAER, o sistema exibe a mensagem Imóvel de matrícula «Matrícula do Imóvel» é órgão público. Não é possível negativá-lo.
• Verificar imóvel excluído:
  • Caso o imóvel esteja excluído, o sistema exibe a mensagem Imóvel de matrícula «Matrícula do Imóvel» está excluído. Não é possível negativá-lo.
• Verificar existência de conta em nome do cliente:
  • Caso o usuário tenha selecionado a opção Sim no campo Exigir ao Menos uma Conta em Nome do Cliente Negativado, e Caso não exista nenhuma conta em nome do cliente selecionado para negativação, o sistema exibe a mensagem Não há nenhuma conta que compõe o débito do imóvel «Matrícula do Imóvel» em nome do cliente «Nome do Cliente Selecionado para Negativação». Não é possível negativá-lo.
• Verificar imóvel e perfil informados:
  • Caso o campo de cliente e tipo de relação estejam nulos e o indicador de órgão publico corresponda a Sim, o sistema exibe a seguinte mensagem: Informe cliente e tipo da relação.
• Verificar bloqueio de negativação para o cliente:
  • Caso o cliente selecionado esteja bloqueado para negativação, o sistema exibe a mensagem Cliente «Nome do Cliente Selecionado para Negativação» está bloqueado para negativação. Selecione outro cliente para a negativação do imóvel.
• Verificar Indicador de Negativação do Perfil:
  • Caso o perfil do imóvel esteja com o indicador para não negativar, o sistema exibe a mensagem O imóvel de matrícula «Matrícula do Imóvel», tem perfil que não permite negativação.
• Verificar Indicador de Negativação da Situação de Cobrança:
  • Caso o imóvel esteja em situação especial de cobrança, é exibida a mensagem O imóvel de matrícula «xxxxxx», está em situação especial de cobrança «xxxxxxx», que não permite negativação.