Base de Conhecimento de Gestão Comercial de Saneamento

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[[ajuda:cobranca|{{ :ajuda:gsan-cobranca.png?nolink&200|}}]]
====== Inserir Comando de Negativação ======
<columns>
O objetivo desta funcionalidade é inserir um comando de negativação, evitando a emissão de aviso de corte para cliente que possua CPF/CNPJ válido, e que, algum dia, já foi enviado para o SPC ou SERASA.
</columns>

<columns>
A funcionalidade pode ser acessada via **Menu do sistema** no caminho: **[[:Ajuda:pagina_inicial|GSAN]] > [[:Ajuda:Cobrança]] > [[:ajuda:cobrança:Negativação]] > Inserir Comando de Negativação**.
</columns>

Feito isso, o sistema acessa a tela a seguir:

\\
==== Observação ====
^Informamos que os dados exibidos nas telas a seguir são fictícios, e não retratam informações de clientes.^
<WRAP center round box 100%>
{{  :ajuda:cobranca:icnc.jpg?nolink  |}}
</WRAP>

<columns>
Selecione, obrigatoriamente, o **Negativador** cadastrado e o **Tipo do Comando**, entre **Por Critério** e **Por Matrícula de Imóveis**. **Atenção**: a opção **[[=ajuda:cobranca:inserir_comando_de_negativacao#opcaopor_matricula_de_imoveis|Por Matrícula de Imóveis]]** permite selecionar os clientes por período de relacionamento (como cliente usuário) com o imóvel informado.

Feito isso, no **Gerar Movimento Inclusão Negativação**, é verificado o **Critério de Negativação para o Imóvel**. Caso o **Indicador Negativação de Cliente** seja //Sim// e o imóvel não estiver em Situação Especial de Cobrança, o imóvel poderá ser negativado, caso contrário, não é negativado.

No **Inserir Comando de Negativação**, quando o **Tipo de Comando** for **Por Matrícula de Imóveis**, o sistema não permite a inclusão de imóveis que estejam em situação especial de cobrança e/ou que tenham no //Perfil// o indicador na opção //Sim//, o que desconsidera o processo de Negativação.

Preenchidos os campos da tela **Inserir Comando de Negativação**, clique no botão {{:ajuda:cobranca:setaadireitaavancar.png?nolink|}}. Veremos a seguir o exemplo do processo com a opção **Por Critério**.
</columns>
\\

===== Opção: POR CRITÉRIO =====
<columns>
Informe, obrigatoriamente o negativador, selecionando uma das opções disponibilizadas pelo sistema, e o tipo do comando **Por Critério**. Em seguida, clique no botão {{:ajuda:cobranca:setaadireitaavancar.png?nolink|}}:

O sistema exibirá a tela com as seguintes //Abas//, conforme apresentadas a seguir:

  - **Dados Gerais**;
  - **Débitos**;
  - **Imóvel**;
  - **Localização**;
  - **Exclusão**.
</columns>

\\
==== Aba Dados Gerais ====

<WRAP center round box 100%>
{{  :ajuda:cobranca:dg.jpg?nolink  |}}
</WRAP>

<columns>
Para detalhes sobre o preenchimento dos campos acima clique **[[=ajuda:cobranca:inserir_comando_de_negativacao#aba_dados_gerais1|AQUI]]**. No campo **Negativar apenas débitos do cliente atual**, informe se deseja efetuar a negativação apenas do cliente atual. Caso selecione //Não//, selecione //Sim// no campo **Negativar por Período**. Nesse caso, a negativação será efetuada levando em consideração os períodos de relacionamento do cliente com o imóvel, e não apenas com o cliente atual do imóvel. A negativação por período altera toda a regra de titularidade do **CPF/CNPJ**, definida ao inserir o comando de negativação, gerando uma situação de cobrança do imóvel para cada cliente, guardando o intervalo de referência das contas e/ou guias de pagamento. Para a **CAGEPA**, a negativação seleciona débitos com até 10 anos de vencidos.

Caso deseje pesquisar algum comando, clique no botão {{:ajuda:cobranca:pesquisarcomandos.png?nolink|}}, informando os campos necessários para inclusão do comando de negativação, a partir dos dados selecionados, e de acordo com as instruções para preenchimento que serão apresentados abaixo.

Ao clicar no botão {{:ajuda:cobranca:pesquisarcomandos.png?nolink|}}, tela **ICN - Por Critério - Aba Dados Gerais**, é exibida a tela de pesquisa abaixo.
</columns>

<WRAP center round box 100%>
{{  :ajuda:cobranca:tela_botao_pesquisar_comando_negativacao.jpg?nolink  |}}
</WRAP>

<columns>
Informe os parâmetros para pesquisa, sendo obrigatória a marcação de uma das opções do //Comando Simulado//: 
  - **Todos**, para pesquisas todos os comandos;
  - **Sim**, para pesquisar os comandos simulados;
  - **Não**, para pesquisar os comandos não simulados.
\\

O **Titulo do Comando** pode ser informado apenas parte do título, ou **Iniciando pelo texto**, ou **Contendo o texto**.

Os campos referentes ao **Período de Geração do Comando** e **Período de Execução do Comando**, devem ser informados no formato DD/MM/AAAA (dia, mês, ano), ou clicando no botão {{:ajuda:calendario.gif?nolink|}}, link **[[:ajuda:pesquisar_calendario|Pesquisar Data - Calendário]]**, para selecionar as datas desejadas. 
  - Quando a data inicial for informada, é replicado o mesmo valor na data final, caso esta não esteja preenchida ou esteja preenchida com o mesmo valor, e permita alteração para valor maior que o inicial.
  - Quando a data inicial for limpa, a data final também é limpa.
\\

O **Código do Usuário Responsável** pode ser informado de duas maneiras: ou informando manualmente ou clicando no botão {{:ajuda:lupa.gif?nolink|}} para selecionar o usuário desejado. O nome é exibido no campo ao lado. Para apagar o conteúdo do campo, clique no botão {{:ajuda:borracha.gif?nolink|}} ao lado do campo em exibição.

Feito isso, clique no botão {{:ajuda:cobranca:p_pesquisar.jpg?nolink|}}. O sistema exibe a tela abaixo com resultado da pesquisa de comandos de negativação por critério.
</columns>

<WRAP center round box 100%>
{{  :ajuda:cobranca:tela_resultado_pesquisa_comandos_negativacao_criterio_hiperlink_tela_botao.jpg?nolink  |}}
</WRAP>

<columns>
Na tela **ICN - Por Critério - Aba Dados Gerais**, informe o código o usuário responsável, ou clique no botão {{:ajuda:lupa.gif?nolink|}} para selecionar o usuário desejado. O sistema exibe a tela abaixo **Pesquisar Usuário** para que sejam informados os argumentos da pesquisa. O item selecionado é exibido no campo ao lado. Para apagar o conteúdo do campo, clique no botão {{:ajuda:borracha.gif?nolink|}} ao lado do campo em exibição.
</columns>

<WRAP center round box 100%>
{{  :ajuda:cobranca:pesquisar_usuario.jpg?nolink  |}}
</WRAP>

<columns>
Para mais detalhes sobre o preenchimento dos campos clique **[[=ajuda:cobranca:inserir_comando_de_negativacao#aba_dados_gerais1|aqui]]**. Acesse agora a **Aba Débito**.
</columns>

\\
==== Aba Débito ====

<WRAP center round box 100%>
{{  :ajuda:cobranca:64545_debitos.jpg?nolink  |}}
</WRAP>

<columns>
Para detalhes sobre o preenchimento dos campos acima clique **[[=ajuda:cobranca:inserir_comando_de_negativacao#aba_debito1|AQUI]]**. Depois, informe obrigatoriamente se a inserção do comando de negativação considerará as **Contas em Revisão**, as **Guias de Pagamento**, a exigência de ao menos uma **Conta em Nome do Cliente Negativado**, além de alguma eventual **Parcela em Atraso** ou **Carta de Parcelamento em Atraso** recebida.

Para mais detalhes sobre o preenchimento dos campos clique **[[=ajuda:cobranca:inserir_comando_de_negativacao#aba_debito1|aqui]]**. Acesse agora a **Aba Imóvel**.
</columns>

\\
==== Aba Imóvel ====

<WRAP center round box 100%>
{{  :ajuda:cobranca:8774_imovel.jpg?nolink  |}}
</WRAP>

<columns>
Para detalhes sobre o preenchimento dos campos acima clique **[[=ajuda:cobranca:inserir_comando_de_negativacao#aba_imovel1|AQUI]]**. Nesta aba, informe obrigatoriamente se o imóvel se encontra em **Situação Especial de Cobrança**, selecionando, em caso afirmativo, a situação especial da lista disponibilizada pelo sistema. Faça o mesmo procedimento para a **Situação de Cobrança**. Em seguida, informe se o imóvel encontra-se na situação de **Imóvel com Baixa Renda** ou se pertence à **Categoria Público**.

Para mais detalhes sobre o preenchimento dos campos clique **[[=ajuda:cobranca:inserir_comando_de_negativacao#aba_imovel1|aqui]]**. Acesse agora a **Aba Localização**.
</columns>

\\
==== Aba Localização ====

<WRAP center round box 100%>
{{  :ajuda:cobranca:y6565_localiza.jpg?nolink  |}}
</WRAP>

<columns>
Para detalhes sobre o preenchimento dos campos acima clique **[[=ajuda:cobranca:inserir_comando_de_negativacao#aba_localizacao1|AQUI]]**. Caso deseje informar algum campo dessa aba, acesse **[[=ajuda:cobranca:inserir_comando_de_negativacao#aba_localizacao1|aqui]]** para ver os detalhes de seu preenchimento. Em seguida, acesse a **Aba Exclusão**.
</columns>

\\
==== Aba Exclusão ====

<WRAP center round box 100%>
{{  :ajuda:cobranca:768668_exclusao.jpg?nolink  |}}
</WRAP>

<columns>
Para detalhes sobre o preenchimento dos campos acima clique **[[=ajuda:cobranca:inserir_comando_de_negativacao#aba_exclusao1|AQUI]]**. Caso deseje informar algum campo dessa aba, acesse **[[=ajuda:cobranca:inserir_comando_de_negativacao#aba_exclusao1|aqui]]** para ver os detalhes de seu preenchimento.

Agora veremos a opção de **Inserir Comando de Negativação** por **Matrícula de Imóveis**.
</columns>

\\
===== Opção: POR MATRÍCULA DE IMÓVEIS =====

<WRAP center round box 100%>
{{  :ajuda:cobranca:icn.jpg?nolink  |}}
</WRAP>

<columns>
Informe, obrigatoriamente o negativador e o tipo do comando **Por Matrícula de Imóvel**, e, em seguida, clique no botão {{:ajuda:cobranca:setaadireitaavancar.png?nolink|}}. O sistema acessa a tela a seguir:
</columns>

<WRAP center round box 100%>
{{  :ajuda:cobranca:xicn.jpg?nolink  |}}
</WRAP>

<columns>
Informe, obrigatoriamente, os campos da tela para o comando de negativação por matrícula de imóveis, clicando no botão {{:ajuda:cobranca:75656_adicionar.jpg?nolink|}} para que sejam informadas as matrículas.

**Atenção**: para habilitar os botões {{:ajuda:cobranca:75656_adicionar.jpg?nolink|}} e {{:ajuda:cobranca:x_botao_escolher_arquivo.jpg?nolink|}} informe no campo obrigatório **Negativar por período** se a negativação é por periodo ou não.

No campo **Negativar apenas débitos do cliente atual**, informe se deseja efetuar a negativação apenas do cliente atual. Caso selecione //Não//, selecione //Sim// no campo **Negativar por Período**. Nesse caso, a negativação será efetuada levando em consideração os períodos de relacionamento do cliente com o imóvel, e não apenas com o cliente atual do imóvel. A negativação por período altera toda a regra de titularidade do **CPF/CNPJ**, definida ao inserir o comando de negativação, gerando uma situação de cobrança do imóvel para cada cliente, guardando o intervalo de referência das contas e/ou guias de pagamento. Para a **CAGEPA**, a negativação seleciona débitos com até 10 anos de vencidos. Para detalhes sobre o preenchimento dos demais campos clique **[[=ajuda:cobranca:inserir_comando_de_negativacao#preenchimento_dos_campos|AQUI]]**.

No campo **Nome Arquivo** clique em {{:ajuda:cobranca:x_botao_escolher_arquivo.jpg?nolink|}} para selecionar do seu computador um arquivo com imóveis relacionados à negativação.

No campo **Validar Imóveis do Arquivo**, selecionando **Sim** você define que os imóveis do arquivo serão verificados, validando ou não se estão em condições de passar pelo processo de negativação. Selecionando **Não**, a verificação desses dados não é feita e não é exibida em tela. Nesse caso, as validações são realizadas apenas no **Batch**. Caso exista algo que impeça a negativação de qualquer imóvel dessa lista de imóveis, uma mensagem de crítica é visualizada na hora. Ou seja, o sistema lê e valida cada matrícula do arquivo. Quando validadas (e sem crítica para negativação), as matrículas são incluídas normalmente. As com crítica, no caso não validadas, são incluídas com a respectiva crítica, não sendo enviadas para a negativação. No quadro **Imóveis** abaixo, um relatório com a lista desses imóveis do arquivo é criado, podendo ser visualizado em formato **PDF**, depois de clicado no ícone {{:ajuda:cobranca:impressora2.jpg?nolink|}}.

Clique no botão {{:ajuda:cobranca:75656_adicionar.jpg?nolink|}} para selecionar o imóvel que será negativado. Feito isso, o sistema visualiza a tela a seguir:
</columns>

<WRAP center round box 100%>
{{  :ajuda:cobranca:haddi.jpg?nolink  |}}
</WRAP>

<columns>
Acima, Informe a matrícula do imóvel para o processo de negativação, ou clique em {{:ajuda:cobranca:lupa.jpg?nolink|}}, link **[[=ajuda:pesquisar_imovel|Pesquisar Imóvel]]**, para selecionar o imóvel desejado. A identificação é exibida no campo ao lado. Para apagar o conteúdo do campo, clique no botão {{:ajuda:borracha.gif?nolink|}} ao lado do campo em exibição.

O sistema exibe os dados sobre o imóvel, o cliente, e as contas em atraso. Em seguida, clique no botão {{:ajuda:inserir.png?nolink|}}. Esta operação pode ser repetida várias vezes.

Antes de inserir, note que as colunas **Tipo da Relação**, **Data Início Relação** e **Data Fim Relação** permitem selecionar os clientes por período de relacionamento (como cliente usuário) com o imóvel informado. Para tanto, basta marcar o //checkbox// ao lado do cliente que figura na coluna **Nome do Cliente**.

Um vez inserido, o imóvel é adicionado ao quadro de imóveis logo abaixo do botão {{:ajuda:cobranca:x_botao_escolher_arquivo.jpg?nolink|}}. Nessa posição, é possível ainda atualizar seus dados, clicando no //link// do imóvel correspondente. Feito isso, o sistema acessa a tela a seguir:
</columns>

<WRAP center round box 100%>
{{  :ajuda:cobranca:icn_matricula_link.jpg?nolink  |}}
</WRAP>
<columns>
Agora, basta marcar ou desmarcar o //checkbox// ao lado do cliente que figura na coluna **Nome do Cliente** e clicar em {{:ajuda:cobranca:hat.jpg?nolink|}}.


\\
====== Tela de Sucesso ======

==== Por Matrícula de Imóvel ====
<WRAP center round box 100%>
{{  :ajuda:cobranca:ts.jpg?nolink  |}}
</WRAP>

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==== Por Critério ====
<WRAP center round box 100%>
{{:ajuda:cobranca:cob_-_inserircomandonegativacao_-_porcriterio_-_telasucesso.png?nolink|}}
</WRAP>

<columns>
**Atenção**: durante todo o procedimento de inserção de um comando de negativação, o sistema efetua validações, à medida em que preenchemos os campos. São elas:

  - Verificar existência de dados:
    - Caso não exista a tabela na base de dados, o sistema exibe a mensagem **Tabela <<nome da tabela>> inexistente** e cancela a operação.
    - Caso a tabela esteja sem dados, o sistema exibe a mensagem **Tabela <<nome da tabela>> sem dados para seleção** e cancela a operação.
  - Verificar existência da localidade:
    - Caso o código da localidade não exista no sistema, o sistema exibe a mensagem **Localidade inexistente**.
  - Verificar existência do setor:
    - Caso o setor comercial não exista no sistema, o sistema exibe a mensagem **Setor Comercial inexistente**.
  - Verificar existência do cliente:
    - Caso o código do cliente não exista no sistema, o sistema exibe a mensagem **Cliente inexistente**.
  - Validar referência:
    - Caso a referência esteja inválida, o sistema exibe a mensagem **Referência inválida**.
  - Verificar referência final menor que referência inicial:
    - Caso a referência final seja anterior à referência inicial, o sistema exibe a mensagem **Referência Final do Período é anterior à Referência Inicial do Período**.
  - Validar data:
    - Caso a data esteja inválida, o sistema exibe a mensagem **Data inválida**.
  - Verificar data final menor que data inicial:
    - Caso a data final seja anterior à data inicial, o sistema exibe a mensagem **Data Final do Período é anterior à Data Inicial do Período**.
  - Verificar existência do usuário:
    - Caso a código do usuário não exista no sistema, o sistema exibe a mensagem **Usuário inexistente**.
  - Verificar sucesso da transação:
    - Caso o código de retorno da operação efetuada no banco de dados seja diferente de zero, o sistema exibe a mensagem conforme o código de retorno; caso contrário, é exibida a mensagem **<<descrição da função>> efetuada com sucesso**.
  - Verificar matrícula do imóvel já existente na lista:
    - Caso a matrícula do imóvel já esteja na lista, o sistema exibe a mensagem **Esta Matrícula do Imóvel já foi informada**.
  - Verificar existência da matrícula do imóvel:
    - Caso a matrícula do imóvel não exista no sistema, o sistema exibe a mensagem **Matrícula do Imóvel inexistente**.
  - Verificar Titularidade do CPF/CNPJ da Negativação já existente na lista:
    - Caso a Titularidade do CPF/CNPJ da Negativação já esteja na lista, o sistema exibe a mensagem **Esta Titularidade do CPF/CNPJ da Negativação já foi informada**.
  - Verificar existência de comando para os mesmos parâmetros:
    - Caso já exista o comando no sistema, o sistema exibe a mensagem **Existe comando não realizado para <<Negativador>> com estes mesmos parâmetros**.
  - Verificar existência de negativação para o imóvel:
    - Caso exista movimento de inclusão para o imóvel, o sistema exibe a mensagem **Existe inclusão para o Imóvel de matrícula <<Matrícula do Imóvel>>. Não é possível inserir nova negativação**.
  - Verificar número de contas final menor que número de contas inicial:
    - Caso o número de contas final seja menor que o número de contas inicial, o sistema exibe a mensagem **Número de Contas Final é menor que o Número de Contas Inicial**.
  - Verificar valor do débito final menor que valor do débito inicial:
    - Caso o valor do débito final seja menor que o valor do débito inicial, o sistema exibe a mensagem **Valor do Débito Final é menor que o Valor do Débito Inicial**.
  - Verificar existência de débito para o imóvel:
    - Caso as listas retornadas da consulta (lista de contas e guias de pagamento) estejam vazias, o sistema exibe a mensagem **Imóvel de matrícula <<Matrícula do Imóvel>> sem débito vencido. Não é possível efetuar a negativação. Informe outro imóvel**.
  - Verificar existência de cliente com CPF ou CNPJ:
    - Caso não exista na lista de clientes nenhum cliente com CPF ou CNPJ preenchido, o sistema exibe a mensagem **Nenhum dos clientes do imóvel de matrícula <<Matrícula do Imóvel>> tem CPF ou CNPJ. Não é possível efetuar a negativação. Informe outro imóvel**.
  - Verificar período de vencimento do débito:
    - Caso tenha informado o vencimento inicial do débito (Data de Vencimento do Débito Inicial), e Caso o vencimento inicial do débito seja anterior aos últimos 5 anos, o sistema exibe a mensagem **Período de Vencimento do Débito não pode ser anterior aos últimos 5 anos. Informe novo período**.
    - Caso contrário (Data de Vencimento do Débito Inicial não informada) e Caso tenha informado o vencimento final do débito (Data de Vencimento do Débito Final); e Caso o vencimento final do débito menos 5 anos seja anterior aos últimos 5 anos, o sistema exibe a mensagem **Período de Vencimento do Débito não pode ser anterior aos últimos 5 anos. Informe novo período**.
  - Verificar período de referência do débito:
    - Caso tenha informado a referência inicial do débito e Caso a referência inicial do débito seja anterior aos últimos 5 anos, o sistema exibe a mensagem **Período de Referência do Débito não pode ser anterior aos últimos 5 anos. Informe novo período**.
    - Caso contrário (Referência do Débito Inicial não informada):
      - Caso tenha informado a referência final do débito e Caso a referência final do débito menos 5 (cinco) anos seja anterior aos últimos 5 anos, o sistema exibe a mensagem **Período de Referência do Débito não pode ser anterior aos últimos 5 (cinco) anos. Informe novo período**.
  - Verificar imóvel na tarifa social:
    - Caso o imóvel esteja na tarifa social, é exibida a mensagem **Imóvel de matrícula <<Matrícula do Imóvel>> está na tarifa social. Não é possível negativá-lo**.
  - Verificar imóvel de baixa renda:
    - Caso o usuário tenha selecionado a opção Não no campo Imóvel com Baixa Renda, e Caso o imóvel seja de baixa renda, o sistema exibe a mensagem **Imóvel de matrícula <<Matrícula do Imóvel>> é de baixa renda. Não é possível negativá-lo**.
  - Verificar existência de comando para o negativador na data:
    - Caso exista comando programado para ser executado para o negativador, o sistema exibe a mensagem **Existe um comando programado para execução no dia <<Data Prevista para Execução>> para <<Negativador>>. Não é possível inserir o comando**.
  - Verificar seleção de comando simulado:
    - Caso o comando selecionado não corresponda a uma simulação, o sistema exibe a mensagem **O comando selecionado não corresponde a uma simulação. Efetue nova pesquisa**.
    - Caso a simulação ainda não tenha sido realizada, o sistema exibe a mensagem **A simulação ainda não foi realizada. Efetue nova pesquisa**.
  - Verificar imóvel órgão público:
    - Caso o usuário tenha selecionado a opção Não no campo Imóvel categoria pública, e Caso o imóvel seja órgão público e a empresa que está negativando o órgão público não seja a **CAER**, o sistema exibe a mensagem **Imóvel de matrícula <<Matrícula do Imóvel>> é órgão público. Não é possível negativá-lo**.
  - Verificar imóvel excluído:
    - Caso o imóvel esteja excluído, o sistema exibe a mensagem **Imóvel de matrícula <<Matrícula do Imóvel>> está excluído. Não é possível negativá-lo**.
  - Verificar existência de conta em nome do cliente:
    - Caso o usuário tenha selecionado a opção Sim no campo Exigir ao Menos uma Conta em Nome do Cliente Negativado, e Caso não exista nenhuma conta em nome do cliente selecionado para negativação, o sistema exibe a mensagem **Não há nenhuma conta que compõe o débito do imóvel <<Matrícula do Imóvel>> em nome do cliente <<Nome do Cliente Selecionado para Negativação>>. Não é possível negativá-lo**.
  - Verificar imóvel e perfil informados:
    - Caso o campo de cliente e tipo de relação estejam nulos e o indicador de órgão publico corresponda a Sim, o sistema exibe a seguinte mensagem: **Informe cliente e tipo da relação**.
  - Verificar bloqueio de negativação para o cliente:
    - Caso o cliente selecionado esteja bloqueado para negativação, o sistema exibe a mensagem **Cliente <<Nome do Cliente Selecionado para Negativação>> está bloqueado para negativação. Selecione outro cliente para a negativação do imóvel**.
  - Verificar Indicador de Negativação do Perfil:
    - Caso o perfil do imóvel esteja com o indicador para não negativar, o sistema exibe a mensagem **O imóvel de matrícula <<Matrícula do Imóvel>>, tem perfil que não permite negativação**.
  - Verificar Indicador de Negativação da Situação de Cobrança:
    - Caso o imóvel esteja em situação especial de cobrança, é exibida a mensagem **O imóvel de matrícula <<xxxxxx>>, está em situação especial de cobrança <<xxxxxxx>>, que não permite negativação**.
</columns>

\\
====== Preenchimento dos Campos ======
==== Por Matrícula de Imóveis ====
^Campo^Preenchimento dos Campos^
|**Negativador**|Este campo é exibido pelo sistema e não permite alteração nesta tela.|
|**Identificação da CI**|Campo obrigatório - Informe um texto livre.|
|**Usuário Responsável**|Campo obrigatório - Informe o código do usuário responsável, com no máximo 9 (nove) dígitos, ou clique no botão {{:ajuda:lupa.gif?nolink|}} para selecionar o usuário desejado. O nome é exibido no campo ao lado.\\ Para apagar o conteúdo do campo, clique no botão {{:ajuda:borracha.gif?nolink|}} ao lado do campo em exibição.|
|**Imóvel com Baixa Renda**|Campo obrigatório - Selecione a opção //Sim// para indicar que o imóvel é de baixa renda, caso contrário, informe a opção //Não//.|
|**Exigir ao Menos uma Conta em Nome do Cliente Negativado**|Campo obrigatório - Selecione a opção //Sim// para exigir ao menos uma conta em nome do cliente negativado, caso contrário, informe a opção //Não//.|
|**Imóvel de Categoria Público**|Campo obrigatório - Selecione a opção //Sim// para indicar que o imóvel é de categoria pública, caso contrário, informe a opção //Não//.|
|**Só Considerar CPF/CNPJ Válido**|Campo obrigatório - A opção //Sim// é padrão do sistema Gsan e só poderá ser alterada por usuário que tenha //Permissão Especial//.|
|**Negativar apenas débitos do cliente atual**| Selecione entre //Sim// ou //Não// se deseja efetuar a negativação apenas do cliente atual. Caso selecione //Não//, a negativação será efetuada por período.|
|**Negativar por Período**| Selecione entre //Sim// ou //Não//. Caso selecione //Sim//, a negativação é efetuada levando em consideração os períodos de relacionamento do cliente com o imóvel, e não apenas com o cliente atual do imóvel. A negativação por período altera toda a regra de titularidade do **CPF/CNPJ**, definida ao inserir o comando de negativação, gerando uma situação de cobrança do imóvel para cada cliente, guardando o intervalo de referência das contas e/ou guias de pagamento. É preciso informar esse campo para habilitar os botões {{:ajuda:cobranca:75656_adicionar.jpg?nolink|}} e {{:ajuda:cobranca:x_botao_escolher_arquivo.jpg?nolink|}}.|
|**Validar Imóveis do Arquivo**| Selecionando //Sim// você define que os imóveis do arquivo serão verificados, validando ou não se estão em condições de passar pelo processo de negativação. Selecionando //Não//, a verificação dos dados não é feita e não é exibida em tela. Nesse caso, as validações são realizadas apenas no **Batch**.|
|**Nome do Arquivo**| Clique em {{:ajuda:cobranca:escolher_a.jpg?nolink|}} para selecionar do seu computador um arquivo relacionado à negativação.|
|**Imóveis**|Campo obrigatório - Informar pelo menos uma matrícula de imóvel, permitindo adicionar novas matrículas e remover matrículas já incluídas.\\ Para cada matrícula informada, o sistema faz as validações:\\ Verifica se a matrícula do imóvel já existe na lista;\\ Verificar existência de negativação para o imóvel;\\ Verifica se o imóvel está na tarifa social;\\ Verifica se o imóvel encontra-se em baixa renda;\\ Verifica se o imóvel é de órgão público;\\ Verifica o Indicador de Negativação do Perfil;\\ Verifica se o imóvel está excluído:\\ Para cada matrícula informada, o sistema verifica a existência dela no cadastro;\\ Verifica a existência da matrícula do imóvel;\\ Verifica a existência de conta em nome do cliente;\\ Verifica o bloqueio de negativação para o cliente.|

\\
====== Preenchimento dos Campos ======

==== Aba Dados Gerais ====
^Campo^Preenchimento dos Campos^
|**Negativador**|Este campo é exibido pelo sistema e não permite alteração nesta tela.|
|**Título**|Campo obrigatório - Pode ser digitado apenas parte do título e usar as opções de //Iniciando pelo texto// ou //Contendo o texto//.|
|**Descrição da Solicitação**|Este campo é para texto livre, com no máximo 100 (cem) caracteres.|
|**Simular a Negativação**|Campo obrigatório - A opção //Sim//, seleciona apenas os comandos simulados;\\ A opção //Não//, seleciona apenas os comandos não simulados.|
|**Executar o Comando a Partir da Simulação**|Campo obrigatório - Selecione a opção //Sim// que indica ao sistema para execução do comando a partir da simulação, caso contrário, informe a opção //Não//.|
|**Comando de Simulação**|Permite consultar um comando de simulação.|
|**Data Prevista para Execução**|Data prevista para execução do comando de negativação, no formato dd/mm/aaaa (dia, mês, ano).|
|**Usuário Responsável**|Campo obrigatório - Informe o código do usuário responsável, com no máximo 9 (nove) dígitos, ou clique no botão {{:ajuda:lupa.gif?nolink|}} para selecionar o usuário desejado. O nome é exibido no campo ao lado.\\ Para apagar o conteúdo do campo, clique no botão {{:ajuda:borracha.gif?nolink|}} ao lado do campo em exibição.|
|**Quantidade Máxima de Inclusões**|Quantidade máxima de inclusões, campo numérico.|
|**Só Considerar CPF/CNPJ Valido**|Campo obrigatório - A opção //Sim// é padrão do sistema Gsan e só poderá ser alterada por usuário que tenha //Permissão Especial//.|
|**Negativar apenas débitos do cliente atual**| Selecione entre //Sim// ou //Não// se deseja efetuar a negativação apenas do cliente atual. Caso selecione //Não//, a negativação será efetuada por período.|
|**Negativar por Período**| Selecione entre //Sim// ou //Não//. Caso selecione //Sim//, a negativação é efetuada levando em consideração os períodos de relacionamento do cliente com o imóvel, e não apenas com o cliente atual do imóvel. A negativação por período altera toda a regra de titularidade do **CPF/CNPJ**, definida ao inserir o comando de negativação, gerando uma situação de cobrança do imóvel para cada cliente, guardando o intervalo de referência das contas e/ou guias de pagamento.|
|**Titularidade do CPF/CNPJ da Negativação**|Campo obrigatório - Selecione uma das opções disponibilizada pelo sistema e clique no botão {{:ajuda:cobranca:adicionar.png?nolink|}}. Esta operação pode ser repetida várias vezes.\\ Para remover um item cadastrado, clique no botão {{:ajuda:cobranca:x_mover.jpg?nolink|}}.|


==== Aba Débito ====
^Campo^Preenchimento dos Campos^
|**Negativador**|Este campo é exibido pelo sistema e não permite alteração nesta tela.|
|**Período de Referência do Débito**|Informe o período de referência do débito (inicial e final), no formato mm/aaaa (mês, ano).|
|**Período de Vencimento do Débito**|Informe o período de vencimento do débito, no formato dd/mm/aaaa (dia, mês, ano), ou clique no botão {{:ajuda:calendario.gif?nolink|}}, //link// **[[:ajuda:pesquisar_calendario|Pesquisar Data - Calendário]]**, para selecionar as datas desejadas.|
|**Valor do Débito**|Informe o intervalo de valor do débito a ser considerado.|
|**Número de Contas**|Informe o intervalo de número de contas a ser considerado.|
|**Considerar Contas em Revisão**|Campo obrigatório - Selecione a opção //Sim// para indicar que deve ser considerada as contas em revisão, caso contrário, informe a opção //Não//.|
|**Considerar Guias de Pagamento**|Campo obrigatório - Selecione a opção //Sim// para indicar que deve ser considerada as guias de pagamento, caso contrário, informe a opção //Não//.|
|**Exigir ao Menos uma Conta em Nome do Cliente Negativado**|Campo obrigatório - Selecione a opção //Sim// para indicar que deve exigir ao menos uma conta em nome do cliente negativado, caso contrário, informe a opção //Não//.|
|**Parcela em Atraso**|Campo obrigatório - Selecione a opção //Sim// para indicar que deve ser considerada as contas em revisão, caso contrário, informe a opção //Não//.|
|**Dias em Atraso de Parcelamento**|Informe a quantidade de dias em atraso de parcelamento a ser considerado no processamento.|
|**Recebeu Carta de Parcelamento em Atraso**|Campo obrigatório - Selecione a opção //Sim// para indicar que deve ser considerado que o cliente recebeu carta de parcelamento em atraso, caso contrário, informe a opção //Não//.|
|**Dias em Atraso Após Recebimento da Carta**|Informe a quantidade de dias em atraso após o recebimento da carta que deve ser considerado no processamento.|


==== Aba Imóvel ====
^Campo^Preenchimento dos Campos^
|**Negativador**|Este campo é exibido pelo sistema e não permite alteração nesta tela.|
|**Cliente**|Informe o código do cliente, ou clique no botão {{:ajuda:lupa.gif?nolink|}} para selecionar o cliente desejado. O nome é exibido no campo ao lado.\\ Para apagar o conteúdo do campo, clique no botão {{:ajuda:borracha.gif?nolink|}} ao lado do campo em exibição.|
|**Tipo de Relação**|Campo obrigatório - Selecione uma das opções disponibilizadas pelo sistema.|
|**Imóvel com Sit. Especial de Cobrança**|Campo obrigatório - Selecione a opção //Sim// para considerar o imóvel com situação especial de cobrança, caso contrário, informe a opção //Não//.|
|**Situação Especial de Cobrança**|Selecione uma ou mais opções de situação especial de cobrança.\\ Para selecionar mais de uma opção, mantenha a tecla //CTRL// pressionada e, em segui clique no(s) item(ns) desejado(s).|
|**Imóvel com Sit. de Cobrança**|Campo obrigatório - Selecione a opção //Sim// para considerar o imóvel em situação de cobrança, caso contrário, informe a opção //Não//.|
|**Imóveis com Baixa Renda**|Campo obrigatório - Selecione a opção //Sim// para considerar o imóvel em situação de baixa renda, caso contrário, informe a opção //Não//.|
|**Imóvel de Categoria Público**|Campo obrigatório - Selecione a opção //Sim// para considerar o imóvel emcategoria público, caso contrário, informe a opção //Não//.|
|**Situação de Ligação de Água**|Selecione uma ou mais opções disponibilizadas pelo sistema, clicando sobre o item desejado.\\ Para selecionar mais de uma opção, mantenha a tecla //CTRL// pressionada e, em seguida clique no(s) item(ns) desejado(s).|
|**Situação de Ligação de Esgoto**|Selecione uma ou mais opções disponibilizadas pelo sistema, clicando sobre o item desejado.\\ Para selecionar mais de uma opção, mantenha a tecla //CTRL// pressionada e, em seguida clique no(s) item(ns) desejado(s).|
|**Subcategoria**|Selecione uma ou mais opções disponibilizadas pelo sistema, clicando sobre o item desejado.\\ Para selecionar mais de uma opção, mantenha a tecla //CTRL// pressionada e, em seguida clique no(s) item(ns) desejado(s).|
|**Perfil do Imóvel**|Selecione um perfil ou mais opções disponibilizadas pelo sistema, clicando sobre o item desejado.\\ Para selecionar mais de uma opção, mantenha a tecla //CTRL// pressionada e, em seguida clique no(s) item(ns) desejado(s).|
|**Tipo de Cliente**|Selecione uma ou mais opções disponibilizadas pelo sistema, clicando sobre o item desejado.\\ Para selecionar mais de uma opção, mantenha a tecla //CTRL// pressionada e, em seguida clique no(s) item(ns) desejado(s).|


==== Aba Localização ====
^Campo^Preenchimento dos Campos^
|**Negativador**|Este campo é exibido pelo sistema e não permite alteração nesta tela.|
|**Grupo de Cobrança**|Selecione uma ou mais opções disponibilizadas pelo sistema, clicando sobre o item desejado.\\ Para selecionar mais de uma opção, mantenha a tecla //CTRL// pressionada e, em seguida clique no(s) item(ns) desejado(s).|
|**Gerência Regional**|Selecione uma ou mais opções disponibilizadas pelo sistema, clicando sobre o item desejado.\\ Para selecionar mais de uma opção, mantenha a tecla //CTRL// pressionada e, em seguida clique no(s) item(ns) desejado(s).|
|**Unidade de Negócio**|Selecione uma ou mais opções disponibilizadas pelo sistema, clicando sobre o item desejado.\\ Para selecionar mais de uma opção, mantenha a tecla //CTRL// pressionada e, em seguida clique no(s) item(ns) desejado(s).|
|**Localidade Polo**|Selecione uma ou mais opções disponibilizadas pelo sistema, clicando sobre o item desejado.\\ Para selecionar mais de uma opção, mantenha a tecla //CTRL// pressionada e, em seguida clique no(s) item(ns) desejado(s).|
|**Localidade Inicial**|Informe o código da localidade, ou clique no botão {{:ajuda:lupa.gif?nolink|}}, //link// **[[:ajuda:pesquisar_localidade|Pesquisar Localidade]]**, para selecionar localidade desejada. O nome é exibido no campo ao lado.\\ Para apagar o conteúdo do campo, clique no botão {{:ajuda:borracha.gif?nolink|}} ao lado do campo em exibição.|
|**Setor Comercial Inicial**|Informe o código do setor, ou clique no botão {{:ajuda:lupa.gif?nolink|}}, //link// **[[:ajuda:pesquisar_setor_comercial|Pesquisar Setor Comercial]]**, para selecionar o setor desejado. O nome é exibido no campo ao lado.\\ Para apagar o conteúdo do campo, clique no botão {{:ajuda:borracha.gif?nolink|}} ao lado do campo em exibição.|
|**Localidade Final**|Informe o código da localidade, ou clique no botão {{:ajuda:lupa.gif?nolink|}}, //link// **[[:ajuda:pesquisar_localidade|Pesquisar Localidade]]**, para selecionar a localidade desejada. O nome é exibido no campo ao lado.\\ Para apagar o conteúdo do campo, clique no botão {{:ajuda:borracha.gif?nolink|}} ao lado do campo em exibição.|
|**Setor Comercial Final**|Informe o código do setor comercial, ou clique no botão {{:ajuda:lupa.gif?nolink|}}, //link// **[[:ajuda:pesquisar_setor_comercial|Pesquisar Setor Comercial]]**, para selecionar o setor desejado. O nome é exibido no campo ao lado.\\ Para apagar o conteúdo do campo, clique no botão {{:ajuda:borracha.gif?nolink|}} ao lado do campo em exibição.|


==== Aba Exclusão ====
^Campo^Preenchimento dos Campos^
|**Quantidade de Dias**|Este campo é exibido pelo sistema e não permite alteração nesta tela.|
|**Motivo de Retorno**|Selecione uma ou mais opções disponibilizadas pelo sistema, clicando sobre o item desejado.\\ Para selecionar mais de uma opção, mantenha a tecla //CTRL// pressionada e, em seguida clique no(s) item(ns) desejado(s).|

====== Funcionalidade dos Botões ======


^Botão^Descrição da Funcionalidade^
|{{:ajuda:cobranca:setaadireitaavancar.png?nolink|}}|Ao clicar neste botão, o sistema avança para tela seguinte.|
|{{:ajuda:cobranca:pesquisarcomandos.png?nolink|}}|Ao clicar neste botão, o sistema pesquisa a existência de comando de negativação já incluído.|
|{{:ajuda:cobranca:p_pesquisar.jpg?nolink|}}|Ao clicar neste botão, o sistema executa pesquisa com base nos parâmetros informados.|
|{{:ajuda:lupa.gif?nolink|}}|Ao clicar neste botão, o sistema permite consultar um dado nas bases de dados.|
|{{:ajuda:borracha.gif?nolink|}}|Ao clicar neste botão, o sistema apaga o conteúdo do campo em exibição.|
|{{:ajuda:cobranca:adicionar.png?nolink|}}|Ao clicar neste botão, o sistema permite adicionar matrículas do imóvel à lista para negativação.|
|{{:ajuda:cobranca:x_mover.jpg?nolink|}}|Ao clicar neste botão, o sistema remove o item da base de dados.|
|{{:ajuda:cobranca:setavoltar.png?nolink|}}|Ao clicar neste botão, o sistema retorna à tela anterior.|
|{{:ajuda:voltar_filtro.jpg?nolink|}}|Ao clicar neste botão, o sistema retorna à tela de filtro.|
|{{:ajuda:cobranca:b_voltar.jpg?nolink|}}|Ao clicar neste botão, o sistema volta à tela anterior.|
|{{:ajuda:Desfazer.png?nolink|}}|Ao clicar neste botão, o sistema desfaz o último procedimento realizado.|
|{{:ajuda:cobranca:b_cancelar_manam.jpg?nolink|}}|Ao clicar neste botão, o sistema cancela a operação e retorna à tela principal.|
|{{:ajuda:calendario.gif?nolink|}}|Ao clicar neste botão, o sistema permite selecionar uma data válida, no formato dd/mm/aaaa (dia, mês, ano).\\ Para obter detalhes sobre o preenchimento do campo de datas, clique no //link// **[[:ajuda:pesquisar_calendario|Pesquisar Data - Calendário]]**.|
|{{:ajuda:limpar.jpg?nolink|}}|Ao clicar neste botão, o sistema limpa o conteúdo dos campos na tela.|
|{{:ajuda:inserir.png?nolink|}}|Ao clicar neste botão, o sistema comanda a inserção do dados.|
|{{:ajuda:cobranca:fechar.png?nolink|}}|Ao clicar neste botão, o sistema fecha a tela em exibição.|
|{{:ajuda:cobranca:b_concluir_manam.jpg?nolink|}}|Ao clicar neste botão, o sistema comanda a execução com base nos parâmetros informados.|

\\
===== Referências =====

**[[=postgres:cobranca:uc0651|Inserir Comando de Negativação]]**


==== Termos Principais ====

**[[=ajuda:cobranca|Cobrança]]**

**[[=ajuda:cobranca:negativacao|Negativação]]**



\\
Clique **[[:ajuda|aqui]]** para retornar ao Menu Principal do GSAN.
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