O objetivo desta funcionalidade é gerar o arquivo texto dos pagamentos das contas em cobrança, por empresa. A opção pode ser acessada via Menu de sistema, no caminho: GSAN > Cobrança > Gerar Arquivo Texto Pagamentos Contas Cobrança por Empresa.

Usuário seleciona a opção de gerar arquivo TXT de pagamentos das contas em cobrança por empresa, e os critérios de filtro para o arquivo TXT, conforme descrito na orientação para preenchimento. Feito isso, o sistema seleciona, por Empresa, os pagamentos referentes às contas que estão em cobrança pela empresa informada.

Caso o usuário confirme a geração do arquivo TXT, o sistema seleciona os pagamentos, de acordo com os filtros informados.

1. Verifica existência da empresa:
   1. Caso o código da empresa informada não exista no sistema, o sistema exibe a mensagem: Empresa inexistente.
2. Valida referência:
   1. Caso a referência esteja inválida, o sistema exibe a mensagem: Referência inválida.
3. Verifica referência final menor que referência inicial:
   1. Caso a referência final seja anterior à referência inicial, o sistema exibe a mensagem: Referência Final do Período é anterior à Referência Inicial do Período.
4. Nenhum registro encontrado:
   1. Caso a busca não retorne nenhum registro, o sistema exibe a mensagem: A pesquisa não retornou nenhum resultado.
5. Verifica existência de dados:
   1. Caso não exista a tabela na base de dados, o sistema exibe a mensagem: Tabela « nome da tabela » inexistente e cancela a operação.
   2. Caso a tabela esteja sem dados, o sistema exibe a mensagem: Tabela « nome da tabela » sem dados para seleção e cancela a operação.