Base de Conhecimento de Gestão Comercial de Saneamento

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[[ajuda:cobranca|{{ :ajuda:gsan-cobranca.png?nolink&200|}}]]
====== Gerar Arquivo Texto Pagamentos Contas Cobrança por Empresa ======

O objetivo desta funcionalidade é gerar o arquivo texto dos pagamentos das contas em cobrança, por empresa, podendo ser acessada no caminho [[:ajuda:pagina_inicial|GSAN]] > [[:ajuda:Cobranca]] > Gerar Arquivo Texto Pagamentos Contas Cobrança por Empresa.

Usuário seleciona a opção de gerar arquivo TXT de pagamentos das contas em cobrança por empresa, e os critérios de filtro para o arquivo TXT, conforme descrito na orientação para preenchimento.

O sistema seleciona, por Empresa, os pagamentos referentes às contas que estão em cobrança pela empresa informada.

Caso o usuário confirme a geração do arquivo TXT, o sistema seleciona os pagamentos, de acordo com os filtros informados.

Verifica existência da empresa
  * Caso o código da empresa informada não exista no sistema, será exibida a mensagem “Empresa inexistente”. 

Valida referência
  * Caso a referência esteja inválida, será exibida a mensagem “Referência inválida”.

Verifica referência final menor que referência inicial
  * Caso a referência final seja anterior à referência inicial, será exibida a mensagem “Referência Final do Período é anterior à Referência Inicial do Período”.

Nenhum registro encontrado
  * Caso a busca não retorne nenhum registro, o sistema exibe a mensagem “A pesquisa não retornou nenhum resultado”.

Verifica existência de dados
  * Caso não exista a tabela na base de dados, será exibida a mensagem “Tabela << nome da tabela >> inexistente” e cancela a operação.
  * Caso a tabela esteja sem dados, será exibida a mensagem “Tabela << nome da tabela >> sem dados para seleção” e cancela a operação.

====== Preenchimento dos Campos ======


^Campo^Orientações para Preenchimento^
|Empresa(*)|Campo obrigatório - Informe o código da empresa, com no máximo 5 (cinco) dígitos, ou clique no botão {{:ajuda:lupa.gif?nolink|}} para selecionar a empresa desejada. O nome será exibido no campo ao lado.\\ Para apagar o conteúdo do campo, clique no botão {{:ajuda:borracha.gif?nolink|}} ao lado do campo em exibição.|
|Referência de Pagamento(*)|Campo obrigatório - Informe a referência de pagamento. O sistema seleciona os pagamentos referentes ao período informado para as contas que estão em cobrança.|
|Referência Inicial(*)|Campo obrigatório - Informe a referência inicial, no formato mm/aaaa (mês, ano).|
|Referência Final(*)|Campo obrigatório - Informe a referência final, no formato mm/aaaa (mês, ano).|
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====== Funcionalidade dos Botões ======


^Botão^Descrição da Funcionalidade^ 
|{{:ajuda:lupa.gif?nolink|}}|Ao clicar  neste botão, o sistema permite consultar um dado nas bases de dados.|
|{{:ajuda:borracha.gif?nolink|}}|Ao clicar  neste botão, o sistema apaga o conteúdo do campo em exibição.|
|{{:ajuda:limpar.jpg?nolink|}}|Ao clicar  neste botão, o sistema permite limpar o conteúdo da tela.|
|{{:ajuda:cancelar2.jpg?nolink|}}|Ao clicar  neste botão, o sistema cancela a operação e retornar a tela principal.|

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