A maior base de documentação de GSAN do mercado mantida pela Consenso Tecnologia
O objetivo desta funcionalidade é gerar o arquivo texto dos pagamentos das contas em cobrança, por empresa. A opção pode ser acessada via Menu de sistema, no caminho: GSAN > Cobrança > Gerar Arquivo Texto Pagamentos Contas Cobrança por Empresa. |
Usuário seleciona a opção de gerar arquivo TXT de pagamentos das contas em cobrança por empresa, e os critérios de filtro para o arquivo TXT, conforme descrito na orientação para preenchimento. Feito isso, o sistema seleciona, por Empresa, os pagamentos referentes às contas que estão em cobrança pela empresa informada. Caso o usuário confirme a geração do arquivo TXT, o sistema seleciona os pagamentos, de acordo com os filtros informados.
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Campo | Orientações para Preenchimento |
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Empresa | Campo obrigatório - Informe o código da empresa, com no máximo 5 (cinco) dígitos, ou clique no botão para selecionar a empresa desejada. O nome será exibido no campo ao lado. Para apagar o conteúdo do campo, clique no botão ao lado do campo em exibição. |
Referência de Pagamento | Campo obrigatório - Informe a referência de pagamento. O sistema seleciona os pagamentos referentes ao período informado para as contas que estão em cobrança. |
Referência Inicial | Campo obrigatório - Informe a referência inicial, no formato mm/aaaa (mês, ano). |
Referência Final | Campo obrigatório - Informe a referência final, no formato mm/aaaa (mês, ano). |
Botão | Descrição da Funcionalidade |
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Ao clicar neste botão, o sistema permite consultar um dado nas bases de dados. | |
Ao clicar neste botão, o sistema apaga o conteúdo do campo em exibição. | |
Ao clicar neste botão, o sistema permite limpar o conteúdo da tela. | |
Ao clicar neste botão, o sistema cancela a operação e retornar a tela principal. |