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ajuda:cobranca:gerar_arquivo_texto_das_faturas_agrupadas [31/08/2017 01:11] 127.0.0.1 edição externa |
ajuda:cobranca:gerar_arquivo_texto_das_faturas_agrupadas [22/12/2017 18:51] (atual) tadeu.sarmento |
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[[ajuda:cobranca|{{ :ajuda:gsan-cobranca.png?nolink&200|}}]] | [[ajuda:cobranca|{{ :ajuda:gsan-cobranca.png?nolink&200|}}]] | ||
====== Gerar Arquivo Texto das Faturas Agrupadas ====== | ====== Gerar Arquivo Texto das Faturas Agrupadas ====== | ||
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- | O objetivo desta funcionalidade é gerar arquivo texto das faturas agrupadas por cliente responsável. Ela pode ser acessada via **Menu de sistema**, no caminho: **[[:ajuda:pagina_inicial|GSAN]] > [[:ajuda:Cobranca]] > Gerar Arquivo Texto das Faturas Agrupadas**. | + | O objetivo desta funcionalidade é gerar arquivo texto das faturas agrupadas por cliente responsável. Ela pode ser acessada via **Menu de sistema**, no caminho: **[[:ajuda:pagina_inicial|GSAN]] > [[:ajuda:Cobrança]] > Gerar Arquivo Texto das Faturas Agrupadas**. |
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Feito isso, o sistema acessa a tela a seguir: | Feito isso, o sistema acessa a tela a seguir: | ||
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<WRAP center round box 100%> | <WRAP center round box 100%> | ||
- | {{ :ajuda:cobranca:y_gerar_arquivo_texto.jpg?nolink |}} | + | {{ :ajuda:cobranca:faturas_agrupadas_gerar_at.jpg?nolink |}} |
</WRAP> | </WRAP> | ||
- | Acima, informe os dados necessários para a geração do arquivo e clique em {{:ajuda:cobranca:gerar.png?nolink|}}. O sistema envia o arquivo texto para processamento **[[=ajuda:batch|Batch]]**, após efetuar algumas validações: | + | <columns> |
+ | Acima, informe os dados necessários para a geração do arquivo e clique em {{:ajuda:cobranca:b_gerar.jpg?nolink|}}. O sistema envia o arquivo texto para processamento **[[=ajuda:batch|Batch]]**, após efetuar algumas validações: | ||
* Nenhum registro encontrado: | * Nenhum registro encontrado: | ||
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* Verificar preenchimento dos campos: | * Verificar preenchimento dos campos: | ||
* Caso o usuário não informe ou selecione o conteúdo de algum campo necessário à atualização do grupo, o sistema exibe a mensagem **Informe «nome do campo que não foi preenchido ou selecionado»** e retorna para o passo correspondente no fluxo secundário. | * Caso o usuário não informe ou selecione o conteúdo de algum campo necessário à atualização do grupo, o sistema exibe a mensagem **Informe «nome do campo que não foi preenchido ou selecionado»** e retorna para o passo correspondente no fluxo secundário. | ||
+ | </columns> | ||
===== Tela de Sucesso ===== | ===== Tela de Sucesso ===== | ||
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====== Preenchimento dos Campos ====== | ====== Preenchimento dos Campos ====== | ||
^Campo ^Orientações para Preenchimento^ | ^Campo ^Orientações para Preenchimento^ | ||
- | |Referência das Faturas(*)|Campo obrigatório - Informe as datas referentes ao período das faturas, no formato mm/aaaa (mês, ano).| | + | |Referência das Faturas|Campo obrigatório - Informe as datas referentes ao período das faturas, no formato mm/aaaa (mês, ano).| |
- | |Código do Cliente Responsável Superior|Caso este campo seja informado, o sistema desabilita os campos:\\ "Código do Cliente Inicial"; e\\ "Código do Cliente Final".\\ Informe o código do cliente responsável superior, ou clique no botão {{:ajuda:lupa.gif?nolink|}} para selecionar o cliente desejado. O nome será exibido no campo ao lado.\\ Para apagar o conteúdo do campo, clique no botão {{:ajuda:borracha.gif?nolink|}} ao lado do campo em exibição.| | + | |Código do Cliente Responsável Superior|Caso este campo seja informado, o sistema desabilita os campos:\\ //Código do Cliente Inicial//; e\\ //Código do Cliente Final//.\\ Informe o código do cliente responsável superior, ou clique no botão {{:ajuda:lupa.gif?nolink|}} para selecionar o cliente desejado. O nome será exibido no campo ao lado.\\ Para apagar o conteúdo do campo, clique no botão {{:ajuda:borracha.gif?nolink|}} ao lado do campo em exibição.| |
|**Faixa por Cliente Responsável:**| | | |**Faixa por Cliente Responsável:**| | | ||
- | |Código do Cliente Inicial|Caso este campo seja informado, o sistema desabilita o campo "Código do Cliente Responsável Superior".\\ Informe o código do cliente inicial, ou clique no botão {{:ajuda:lupa.gif?nolink|}}, link [[:ajuda:pesquisar_cliente|Pesquisar Cliente]], para selecionar o cliente desejado. O nome será exibido no campo ao lado.\\ Para apagar o conteúdo do campo, clique no botão {{:ajuda:borracha.gif?nolink|}} ao lado do campo em exibição.| | + | |Código do Cliente Inicial|Caso este campo seja informado, o sistema desabilita o campo //Código do Cliente Responsável Superior//.\\ Informe o código do cliente inicial, ou clique no botão {{:ajuda:lupa.gif?nolink|}}, link **[[:ajuda:pesquisar_cliente|Pesquisar Cliente]]**, para selecionar o cliente desejado. O nome será exibido no campo ao lado.\\ Para apagar o conteúdo do campo, clique no botão {{:ajuda:borracha.gif?nolink|}} ao lado do campo em exibição.| |
- | |Código do Cliente Final|Caso este campo seja informado, o sistema desabilita o campo "Código do Cliente Responsável Superior".\\ Informe o código do cliente final, ou clique no botão {{:ajuda:lupa.gif?nolink|}}, link [[:ajuda:pesquisar_cliente|Pesquisar Cliente]], para selecionar o cliente desejado. O nome será exibido no campo ao lado.\\ Para apagar o conteúdo do campo, clique no botão {{:ajuda:borracha.gif?nolink|}} ao lado do campo em exibição.| | + | |Código do Cliente Final|Caso este campo seja informado, o sistema desabilita o campo //Código do Cliente Responsável Superior//.\\ Informe o código do cliente final, ou clique no botão {{:ajuda:lupa.gif?nolink|}}, link **[[:ajuda:pesquisar_cliente|Pesquisar Cliente]]**, para selecionar o cliente desejado. O nome será exibido no campo ao lado.\\ Para apagar o conteúdo do campo, clique no botão {{:ajuda:borracha.gif?nolink|}} ao lado do campo em exibição.| |
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|{{:ajuda:borracha.gif?nolink|}}|Ao clicar neste botão, o sistema apaga o conteúdo do campo em exibição.| | |{{:ajuda:borracha.gif?nolink|}}|Ao clicar neste botão, o sistema apaga o conteúdo do campo em exibição.| | ||
|{{:ajuda:limpar.jpg?nolink|}}|Ao clicar neste botão, o sistema permite limpar o conteúdo da tela.| | |{{:ajuda:limpar.jpg?nolink|}}|Ao clicar neste botão, o sistema permite limpar o conteúdo da tela.| | ||
- | |{{:ajuda:cancelar2.jpg?nolink|}}|Ao clicar neste botão, o sistema cancela a operação e retornar a tela principal.| | + | |{{:ajuda:cobranca:b_cancelar_manam.jpg?nolink|}}|Ao clicar neste botão, o sistema cancela a operação e retornar a tela principal.| |
- | |{{:ajuda:cobranca:gerar.png?nolink|}}|Ao clicar neste botão, o sistema comanda a geração do arquivo texto das faturas agrupadas.| | + | |{{:ajuda:cobranca:b_gerar.jpg?nolink|}}|Ao clicar neste botão, o sistema comanda a geração do arquivo texto das faturas agrupadas.| |
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+ | ===== Referências ===== | ||
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+ | **[[=postgres:cobranca:uc1350|Gerar Arquivo Texto das Faturas Agrupadas]]** | ||
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+ | ==== Termos Principais ==== | ||
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+ | **[[=ajuda:cobranca|Cobrança]]** | ||
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