Base de Conhecimento de Gestão Comercial de Saneamento

A maior base de documentação de GSAN do mercado mantida pela Consenso Tecnologia

Ferramentas do usuário

Ferramentas do site


ajuda:cobranca:gerar_arquivo_texto_das_faturas_agrupadas

Diferenças

Aqui você vê as diferenças entre duas revisões dessa página.

Link para esta página de comparações

Ambos lados da revisão anterior Revisão anterior
ajuda:cobranca:gerar_arquivo_texto_das_faturas_agrupadas [31/08/2017 01:11]
127.0.0.1 edição externa
ajuda:cobranca:gerar_arquivo_texto_das_faturas_agrupadas [22/12/2017 18:51] (atual)
tadeu.sarmento
Linha 1: Linha 1:
 [[ajuda:​cobranca|{{ :​ajuda:​gsan-cobranca.png?​nolink&​200|}}]] [[ajuda:​cobranca|{{ :​ajuda:​gsan-cobranca.png?​nolink&​200|}}]]
 ====== Gerar Arquivo Texto das Faturas Agrupadas ====== ====== Gerar Arquivo Texto das Faturas Agrupadas ======
- +<​columns>​ 
-O objetivo desta funcionalidade é gerar arquivo texto das faturas agrupadas por cliente responsável. Ela pode ser acessada via **Menu de sistema**, no caminho: **[[:​ajuda:​pagina_inicial|GSAN]] > [[:ajuda:Cobranca]] > Gerar Arquivo Texto das Faturas Agrupadas**.+O objetivo desta funcionalidade é gerar arquivo texto das faturas agrupadas por cliente responsável. Ela pode ser acessada via **Menu de sistema**, no caminho: **[[:​ajuda:​pagina_inicial|GSAN]] > [[:ajuda:Cobrança]] > Gerar Arquivo Texto das Faturas Agrupadas**. 
 +</​columns>​
  
 Feito isso, o sistema acessa a tela a seguir: Feito isso, o sistema acessa a tela a seguir:
Linha 10: Linha 11:
  
 <WRAP center round box 100%> <WRAP center round box 100%>
-{{  :​ajuda:​cobranca:​y_gerar_arquivo_texto.jpg?​nolink ​ |}}+{{  :​ajuda:​cobranca:​faturas_agrupadas_gerar_at.jpg?​nolink ​ |}}
 </​WRAP>​ </​WRAP>​
  
-Acima, informe os dados necessários para a geração do arquivo e clique em {{:​ajuda:​cobranca:​gerar.png?nolink|}}. O sistema envia o arquivo texto para processamento **[[=ajuda:​batch|Batch]]**,​ após efetuar algumas validações:​+<​columns>​ 
 +Acima, informe os dados necessários para a geração do arquivo e clique em {{:​ajuda:​cobranca:​b_gerar.jpg?nolink|}}. O sistema envia o arquivo texto para processamento **[[=ajuda:​batch|Batch]]**,​ após efetuar algumas validações:​
  
   * Nenhum registro encontrado:   * Nenhum registro encontrado:
Linha 27: Linha 29:
   * Verificar preenchimento dos campos:   * Verificar preenchimento dos campos:
     * Caso o usuário não informe ou selecione o conteúdo de algum campo necessário à atualização do grupo, o sistema exibe a mensagem **Informe «nome do campo que não foi preenchido ou selecionado»** e retorna para o passo correspondente no fluxo secundário.     * Caso o usuário não informe ou selecione o conteúdo de algum campo necessário à atualização do grupo, o sistema exibe a mensagem **Informe «nome do campo que não foi preenchido ou selecionado»** e retorna para o passo correspondente no fluxo secundário.
 +</​columns>​
  
 ===== Tela de Sucesso ===== ===== Tela de Sucesso =====
Linha 36: Linha 39:
 ====== Preenchimento dos Campos ====== ====== Preenchimento dos Campos ======
 ^Campo ^Orientações para Preenchimento^ ^Campo ^Orientações para Preenchimento^
-|Referência das Faturas(*)|Campo obrigatório - Informe as datas referentes ao período das faturas, no formato mm/aaaa (mês, ano).| +|Referência das Faturas|Campo obrigatório - Informe as datas referentes ao período das faturas, no formato mm/aaaa (mês, ano).| 
-|Código do Cliente Responsável Superior|Caso este campo seja informado, o sistema desabilita os campos:​\\ ​"Código do Cliente Inicial"; e\\ "Código do Cliente Final".\\ Informe o código do cliente responsável superior, ou clique no botão {{:​ajuda:​lupa.gif?​nolink|}} para selecionar o cliente desejado. O nome será exibido no campo ao lado.\\ Para apagar o conteúdo do campo, clique no botão {{:​ajuda:​borracha.gif?​nolink|}} ao lado do campo em exibição.|+|Código do Cliente Responsável Superior|Caso este campo seja informado, o sistema desabilita os campos:​\\ ​//Código do Cliente Inicial//; e\\ //Código do Cliente Final//.\\ Informe o código do cliente responsável superior, ou clique no botão {{:​ajuda:​lupa.gif?​nolink|}} para selecionar o cliente desejado. O nome será exibido no campo ao lado.\\ Para apagar o conteúdo do campo, clique no botão {{:​ajuda:​borracha.gif?​nolink|}} ao lado do campo em exibição.|
 |**Faixa por Cliente Responsável:​**| | |**Faixa por Cliente Responsável:​**| |
-|Código do Cliente Inicial|Caso este campo seja informado, o sistema desabilita o campo "Código do Cliente Responsável Superior".\\ Informe o código do cliente inicial, ou clique no botão {{:​ajuda:​lupa.gif?​nolink|}},​ link [[:​ajuda:​pesquisar_cliente|Pesquisar Cliente]], para selecionar o cliente desejado. O nome será exibido no campo ao lado.\\ Para apagar o conteúdo do campo, clique no botão {{:​ajuda:​borracha.gif?​nolink|}} ao lado do campo em exibição.| +|Código do Cliente Inicial|Caso este campo seja informado, o sistema desabilita o campo //Código do Cliente Responsável Superior//.\\ Informe o código do cliente inicial, ou clique no botão {{:​ajuda:​lupa.gif?​nolink|}},​ link **[[:​ajuda:​pesquisar_cliente|Pesquisar Cliente]]**, para selecionar o cliente desejado. O nome será exibido no campo ao lado.\\ Para apagar o conteúdo do campo, clique no botão {{:​ajuda:​borracha.gif?​nolink|}} ao lado do campo em exibição.| 
-|Código do Cliente Final|Caso este campo seja informado, o sistema desabilita o campo "Código do Cliente Responsável Superior".\\ Informe o código do cliente final, ou clique no botão {{:​ajuda:​lupa.gif?​nolink|}},​ link [[:​ajuda:​pesquisar_cliente|Pesquisar Cliente]], para selecionar o cliente desejado. O nome será exibido no campo ao lado.\\ Para apagar o conteúdo do campo, clique no botão {{:​ajuda:​borracha.gif?​nolink|}} ao lado do campo em exibição.|+|Código do Cliente Final|Caso este campo seja informado, o sistema desabilita o campo //Código do Cliente Responsável Superior//.\\ Informe o código do cliente final, ou clique no botão {{:​ajuda:​lupa.gif?​nolink|}},​ link **[[:​ajuda:​pesquisar_cliente|Pesquisar Cliente]]**, para selecionar o cliente desejado. O nome será exibido no campo ao lado.\\ Para apagar o conteúdo do campo, clique no botão {{:​ajuda:​borracha.gif?​nolink|}} ao lado do campo em exibição.|
 \\ \\
  
Linha 48: Linha 51:
 |{{:​ajuda:​borracha.gif?​nolink|}}|Ao clicar neste botão, o sistema apaga o conteúdo do campo em exibição.| |{{:​ajuda:​borracha.gif?​nolink|}}|Ao clicar neste botão, o sistema apaga o conteúdo do campo em exibição.|
 |{{:​ajuda:​limpar.jpg?​nolink|}}|Ao clicar ​ neste botão, o sistema permite limpar o conteúdo da tela.| |{{:​ajuda:​limpar.jpg?​nolink|}}|Ao clicar ​ neste botão, o sistema permite limpar o conteúdo da tela.|
-|{{:ajuda:cancelar2.jpg?​nolink|}}|Ao clicar ​ neste botão, o sistema cancela a operação e retornar a tela principal.| +|{{:ajuda:cobranca:​b_cancelar_manam.jpg?​nolink|}}|Ao clicar ​ neste botão, o sistema cancela a operação e retornar a tela principal.| 
-|{{:​ajuda:​cobranca:​gerar.png?​nolink|}}|Ao clicar neste botão, o sistema comanda a geração do arquivo texto das faturas agrupadas.|+|{{:​ajuda:​cobranca:​b_gerar.jpg?​nolink|}}|Ao clicar neste botão, o sistema comanda a geração do arquivo texto das faturas agrupadas.| 
 \\ \\
 +===== Referências =====
 +
 +**[[=postgres:​cobranca:​uc1350|Gerar Arquivo Texto das Faturas Agrupadas]]**
 +
 +==== Termos Principais ====
 +
 +**[[=ajuda:​cobranca|Cobrança]]**
 +
 \\ \\
-Clique [[:ajuda|aqui]] para retornar ao Menu Principal do GSAN+Clique ​**[[:Ajuda|aqui]]** para retornar ao Menu Principal do GSAN
ajuda/cobranca/gerar_arquivo_texto_das_faturas_agrupadas.txt · Última modificação: 22/12/2017 18:51 por tadeu.sarmento