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O objetivo desta funcionalidade é gerar arquivo texto das faturas agrupadas por cliente responsável. Ela pode ser acessada via Menu de sistema, no caminho: GSAN > Cobranca > Gerar Arquivo Texto das Faturas Agrupadas.
Feito isso, o sistema acessa a tela a seguir:
Informamos que os dados exibidos nas telas a seguir são fictícios, e não retratam informações de clientes. |
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Acima, informe os dados necessários para a geração do arquivo e clique em . O sistema envia o arquivo texto para processamento Batch, após efetuar algumas validações:
Campo | Orientações para Preenchimento |
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Referência das Faturas(*) | Campo obrigatório - Informe as datas referentes ao período das faturas, no formato mm/aaaa (mês, ano). |
Código do Cliente Responsável Superior | Caso este campo seja informado, o sistema desabilita os campos: “Código do Cliente Inicial”; e “Código do Cliente Final”. Informe o código do cliente responsável superior, ou clique no botão para selecionar o cliente desejado. O nome será exibido no campo ao lado. Para apagar o conteúdo do campo, clique no botão ao lado do campo em exibição. |
Faixa por Cliente Responsável: | |
Código do Cliente Inicial | Caso este campo seja informado, o sistema desabilita o campo “Código do Cliente Responsável Superior”. Informe o código do cliente inicial, ou clique no botão , link Pesquisar Cliente, para selecionar o cliente desejado. O nome será exibido no campo ao lado. Para apagar o conteúdo do campo, clique no botão ao lado do campo em exibição. |
Código do Cliente Final | Caso este campo seja informado, o sistema desabilita o campo “Código do Cliente Responsável Superior”. Informe o código do cliente final, ou clique no botão , link Pesquisar Cliente, para selecionar o cliente desejado. O nome será exibido no campo ao lado. Para apagar o conteúdo do campo, clique no botão ao lado do campo em exibição. |
Botão | Descrição da Funcionalidade |
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Ao clicar neste botão, o sistema permite consultar um dado nas bases de dados. | |
Ao clicar neste botão, o sistema apaga o conteúdo do campo em exibição. | |
Ao clicar neste botão, o sistema permite limpar o conteúdo da tela. | |
Ao clicar neste botão, o sistema cancela a operação e retornar a tela principal. | |
Ao clicar neste botão, o sistema comanda a geração do arquivo texto das faturas agrupadas. |
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