A maior base de documentação de GSAN do mercado mantida pela Consenso Tecnologia
Aqui você vê as diferenças entre duas revisões dessa página.
Ambos lados da revisão anterior Revisão anterior Próxima revisão | Revisão anterior | ||
ajuda:cobranca:gerar_arquivo_texto_das_faturas_agrupadas [21/07/2016 12:39] tadeu.sarmento |
ajuda:cobranca:gerar_arquivo_texto_das_faturas_agrupadas [22/12/2017 18:51] tadeu.sarmento |
||
---|---|---|---|
Linha 1: | Linha 1: | ||
[[ajuda:cobranca|{{ :ajuda:gsan-cobranca.png?nolink&200|}}]] | [[ajuda:cobranca|{{ :ajuda:gsan-cobranca.png?nolink&200|}}]] | ||
====== Gerar Arquivo Texto das Faturas Agrupadas ====== | ====== Gerar Arquivo Texto das Faturas Agrupadas ====== | ||
- | + | <columns> | |
- | O objetivo desta funcionalidade é gerar arquivo texto das faturas agrupadas por cliente responsável. Ela pode ser acessada via **Menu de sistema**, no caminho: **[[:ajuda:pagina_inicial|GSAN]] > [[:ajuda:Cobranca]] > Gerar Arquivo Texto das Faturas Agrupadas**. | + | O objetivo desta funcionalidade é gerar arquivo texto das faturas agrupadas por cliente responsável. Ela pode ser acessada via **Menu de sistema**, no caminho: **[[:ajuda:pagina_inicial|GSAN]] > [[:ajuda:Cobrança]] > Gerar Arquivo Texto das Faturas Agrupadas**. |
+ | </columns> | ||
Feito isso, o sistema acessa a tela a seguir: | Feito isso, o sistema acessa a tela a seguir: | ||
Linha 10: | Linha 11: | ||
<WRAP center round box 100%> | <WRAP center round box 100%> | ||
- | {{ :ajuda:cobranca:y_gerar_arquivo_texto.jpg?nolink |}} | + | {{ :ajuda:cobranca:faturas_agrupadas_gerar_at.jpg?nolink |}} |
</WRAP> | </WRAP> | ||
- | Acima, informe os dados necessários para a geração do arquivo e clique em {{:ajuda:cobranca:gerar.png?nolink|}}. O sistema envia o arquivo texto para processamento **[[=ajuda:batch|Batch]]**, após efetuar algumas validações: | + | <columns> |
+ | Acima, informe os dados necessários para a geração do arquivo e clique em {{:ajuda:cobranca:b_gerar.jpg?nolink|}}. O sistema envia o arquivo texto para processamento **[[=ajuda:batch|Batch]]**, após efetuar algumas validações: | ||
* Nenhum registro encontrado: | * Nenhum registro encontrado: | ||
Linha 27: | Linha 29: | ||
* Verificar preenchimento dos campos: | * Verificar preenchimento dos campos: | ||
* Caso o usuário não informe ou selecione o conteúdo de algum campo necessário à atualização do grupo, o sistema exibe a mensagem **Informe «nome do campo que não foi preenchido ou selecionado»** e retorna para o passo correspondente no fluxo secundário. | * Caso o usuário não informe ou selecione o conteúdo de algum campo necessário à atualização do grupo, o sistema exibe a mensagem **Informe «nome do campo que não foi preenchido ou selecionado»** e retorna para o passo correspondente no fluxo secundário. | ||
+ | </columns> | ||
===== Tela de Sucesso ===== | ===== Tela de Sucesso ===== | ||
Linha 36: | Linha 39: | ||
====== Preenchimento dos Campos ====== | ====== Preenchimento dos Campos ====== | ||
^Campo ^Orientações para Preenchimento^ | ^Campo ^Orientações para Preenchimento^ | ||
- | |Referência das Faturas(*)|Campo obrigatório - Informe as datas referentes ao período das faturas, no formato mm/aaaa (mês, ano).| | + | |Referência das Faturas|Campo obrigatório - Informe as datas referentes ao período das faturas, no formato mm/aaaa (mês, ano).| |
- | |Código do Cliente Responsável Superior|Caso este campo seja informado, o sistema desabilita os campos:\\ "Código do Cliente Inicial"; e\\ "Código do Cliente Final".\\ Informe o código do cliente responsável superior, ou clique no botão {{:ajuda:lupa.gif?nolink|}} para selecionar o cliente desejado. O nome será exibido no campo ao lado.\\ Para apagar o conteúdo do campo, clique no botão {{:ajuda:borracha.gif?nolink|}} ao lado do campo em exibição.| | + | |Código do Cliente Responsável Superior|Caso este campo seja informado, o sistema desabilita os campos:\\ //Código do Cliente Inicial//; e\\ //Código do Cliente Final//.\\ Informe o código do cliente responsável superior, ou clique no botão {{:ajuda:lupa.gif?nolink|}} para selecionar o cliente desejado. O nome será exibido no campo ao lado.\\ Para apagar o conteúdo do campo, clique no botão {{:ajuda:borracha.gif?nolink|}} ao lado do campo em exibição.| |
|**Faixa por Cliente Responsável:**| | | |**Faixa por Cliente Responsável:**| | | ||
- | |Código do Cliente Inicial|Caso este campo seja informado, o sistema desabilita o campo "Código do Cliente Responsável Superior".\\ Informe o código do cliente inicial, ou clique no botão {{:ajuda:lupa.gif?nolink|}}, link [[:ajuda:pesquisar_cliente|Pesquisar Cliente]], para selecionar o cliente desejado. O nome será exibido no campo ao lado.\\ Para apagar o conteúdo do campo, clique no botão {{:ajuda:borracha.gif?nolink|}} ao lado do campo em exibição.| | + | |Código do Cliente Inicial|Caso este campo seja informado, o sistema desabilita o campo //Código do Cliente Responsável Superior//.\\ Informe o código do cliente inicial, ou clique no botão {{:ajuda:lupa.gif?nolink|}}, link **[[:ajuda:pesquisar_cliente|Pesquisar Cliente]]**, para selecionar o cliente desejado. O nome será exibido no campo ao lado.\\ Para apagar o conteúdo do campo, clique no botão {{:ajuda:borracha.gif?nolink|}} ao lado do campo em exibição.| |
- | |Código do Cliente Final|Caso este campo seja informado, o sistema desabilita o campo "Código do Cliente Responsável Superior".\\ Informe o código do cliente final, ou clique no botão {{:ajuda:lupa.gif?nolink|}}, link [[:ajuda:pesquisar_cliente|Pesquisar Cliente]], para selecionar o cliente desejado. O nome será exibido no campo ao lado.\\ Para apagar o conteúdo do campo, clique no botão {{:ajuda:borracha.gif?nolink|}} ao lado do campo em exibição.| | + | |Código do Cliente Final|Caso este campo seja informado, o sistema desabilita o campo //Código do Cliente Responsável Superior//.\\ Informe o código do cliente final, ou clique no botão {{:ajuda:lupa.gif?nolink|}}, link **[[:ajuda:pesquisar_cliente|Pesquisar Cliente]]**, para selecionar o cliente desejado. O nome será exibido no campo ao lado.\\ Para apagar o conteúdo do campo, clique no botão {{:ajuda:borracha.gif?nolink|}} ao lado do campo em exibição.| |
\\ | \\ | ||
Linha 48: | Linha 51: | ||
|{{:ajuda:borracha.gif?nolink|}}|Ao clicar neste botão, o sistema apaga o conteúdo do campo em exibição.| | |{{:ajuda:borracha.gif?nolink|}}|Ao clicar neste botão, o sistema apaga o conteúdo do campo em exibição.| | ||
|{{:ajuda:limpar.jpg?nolink|}}|Ao clicar neste botão, o sistema permite limpar o conteúdo da tela.| | |{{:ajuda:limpar.jpg?nolink|}}|Ao clicar neste botão, o sistema permite limpar o conteúdo da tela.| | ||
- | |{{:ajuda:cancelar2.jpg?nolink|}}|Ao clicar neste botão, o sistema cancela a operação e retornar a tela principal.| | + | |{{:ajuda:cobranca:b_cancelar_manam.jpg?nolink|}}|Ao clicar neste botão, o sistema cancela a operação e retornar a tela principal.| |
- | |{{:ajuda:cobranca:gerar.png?nolink|}}|Ao clicar neste botão, o sistema comanda a geração do arquivo texto das faturas agrupadas.| | + | |{{:ajuda:cobranca:b_gerar.jpg?nolink|}}|Ao clicar neste botão, o sistema comanda a geração do arquivo texto das faturas agrupadas.| |
\\ | \\ | ||
+ | ===== Referências ===== | ||
+ | |||
+ | **[[=postgres:cobranca:uc1350|Gerar Arquivo Texto das Faturas Agrupadas]]** | ||
+ | |||
+ | ==== Termos Principais ==== | ||
+ | |||
+ | **[[=ajuda:cobranca|Cobrança]]** | ||
+ | |||
\\ | \\ | ||
- | Clique [[:ajuda|aqui]] para retornar ao Menu Principal do GSAN | + | Clique **[[:Ajuda|aqui]]** para retornar ao Menu Principal do GSAN |