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Essa é uma revisão anterior do documento!
Esta funcionalidade, que pertence ao Módulo de Cobranca, permite efetuar parcelamento dos débitos de um imóvel, podendo ser acessada no caminho GSAN > Cobranca > Parcelamento > Efetuar Parcelamento de Débitos.
Em função da quantidade de informações, que fazem parte do processo de parcelamento, para efetuar o parcelamento a tela foi dividida em quatro abas:
As telas do tipo aba têm um comportamento padrão.
Clique aqui para obter uma explicação mais detalhada do funcionamento das telas do tipo aba.
Para ter acesso à ajuda das demais abas, clique no “hyperlink” correspondente.
O período de vencimento das faturas pode ser informado (definido) no perfil de parcelamento, e a parametrização está disponível na funcionalidade de “Manter Perfil de Parcelamento”.
A funcionalidade de “Efetuar Parcelamento de Débitos” foi adequada para quando for informado o imóvel, seja verificado se o mesmo está contido em alguma área geográfica informada e na vigência (data corrente contida em alguma vigência válida), e disponibilizar a possível seleção da resolução de diretoria.
A funcionalidade de “Efetuar Parcelamento de Débitos” foi alterada para que o cálculo de desconto dos débitos seja levado em consideração a data de vencimento informada na limitação geográfica.
Ajustadas as funcionalidades de Inserir Perfil de Parcelamento e Manter Perfil de Parcelamento para atender aos seguintes requisitos:
Ajustada a funcionalidade de Efetuar Parcelamento para que seja validado no momento do parcelamento:
Foi incluído no sistema parâmetro um indicador “Remover Restrição do Cliente no SPC/SERASA após o pagamento da entrada do parcelamento?”, para determinar se a retirada dos itens negativados permanecerá na realização do parcelamento, ou se será realizado, apenas, após o pagamento da entrada do parcelamento. Caso esse indicador esteja com valor = NÃO, a retirada dos itens negativados será realizada no momento em que o parcelamento for efetuado. Caso esteja com valor = SIM, a retirada dos itens negativados será realizada no momento em que a entrada do parcelamento for efetuada, e registrada no sistema através da funcionalidade registrar movimento de arrecadadores ou incluir pagamento. A situação do imóvel na condição de negativado, será retirada após a execução do processo “Batch 135”, que verifica se os itens foram retirados da situação de negativado e atualizados para situação parcelado.
Os Itens *negativados* retirados em decorrência do pagamento da entrada de parcelamento, a situação de negativação será atualizada após a execução do *processo batch 135.*
Criada uma Permissão Especial para Colocar e Retirar as Contas que se encontram em Revisão pelo motivo “REVISÃO POR PROCESSO JUDICIAL”, e não permite que elas sejam Canceladas, Alterados os Vencimentos, Retificadas ou Parceladas.
No Efetuar Parcelamento e no Contrato de Parcelamento, o sistema não apresenta as Contas que tenham o motivo “REVISÃO POR PROCESSO JUDICIAL”, mesmo para aqueles usuários que tenham a permissão especial.
O sistema não permite as opções de Retificar, Cancelar, Parcelar e Alterar Vencimento, quando as contas estiverem em Revisão pelo motivo “REVISÃO POR PROCESSO JUDICIAL”, mesmo para aqueles usuários que tenham a permissão especial. Para efetuar essas operações será necessário antes retirar as contas de Revisão.
Por solicitação da Compesa, foi alterada a funcionalidade de Efetuar Parcelamento de Débitos para que seja calculado o parcelamento de acordo com a parametrização informada no perfil de parcelamento, usando a seguinte regra:
Alterada a funcionalidade de Efetuar Parcelamento de Débitos para tornar possível verificar os descontos possíveis, a opção de parcela mínima com valor fixo, a opção de entrada com maior valor entre duas possibilidades, e o desconto percentual válido também para saldo de parcelamento a vencer. Caso a localização geográfica do imóvel selecionado para parcelamento não esteja compatível com a validade da RD, o sistema não libera a resolução de diretoria para seleção.
Alterada a funcionalidade para implementação de parcelamento fora da conta, permitindo a geração de Carnê. Esta opção será exibida para o usuário que possua “Permissão Especial”. A cobrança será gerada para o “Cliente” ou para o “Imóvel”. Portanto, caso o usuário tenha selecionado a opção para efetuar o parcelamento em carnê, o sistema gera as guias de pagamentos referentes ao carnê.
Para os eventuais acréscimos devidos, quando do pagamento após o vencimento, deverão ser gerados Débitos a Cobrar no caso de carnê de parcelamento vinculado ao imóvel. Para a hipótese de carnê vinculado ao Cliente, o sistema gera uma Guia de Pagamento com estes valores.
A tela de sucesso será apresentada após clicar no botão , e não houver inconsistência no conteúdo dos campos de todas as abas do processo “Efetuar Parcelamento de Débitos”.
O sistema apresentará a mensagem abaixo, quando o parcelamento tiver sido realizado com sucesso.
“Parcelamento de Débitos do Imóvel (matrícula do imóvel) efetuado com sucesso.”
O sistema apresentará, na tela de sucesso, as opções relacionadas abaixo, após a realização do parcelamento:
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