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Essa é uma revisão anterior do documento!
Esta opção do sistema permite a realização de um parcelamento de débito.
Em função da quantidade de informações que fazem parte do processo de parcelamento, a tela foi dividida em quatro abas:
As telas do tipo aba têm um comportamento padrão.
Clique aqui para obter uma explicação mais detalhada do funcionamento das telas do tipo aba.
Agora nós vamos ver a ajuda para a aba “Imóvel”.
Para ter acesso à ajuda das demais abas, clique no “hyperlink” correspondente, na sessão “Tópicos Relacionados”.
Campo | Preenchimento dos Campos |
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Matrícula do Imóvel(*) | Informe a matrícula de um imóvel e tecle “Enter”, ou clique no botão “Pesquisar”, que fica ao lado do campo. Neste caso será apresentada uma tela de “popup”, onde será possível Pesquisar Imóvel no cadastro. Após a informação da matrícula de um imóvel, ou da seleção de um imóvel na tela de pesquisa, o sistema atualizará as seguintes informações na tela: 1) Dados do Imóvel 1.1) Inscrição do Imóvel; 1.2) Nome do Cliente Usuário 1.3) Documento do Cliente 1.3.1) CPF, se Pessoa Física; ou 1.3.2) CNPJ, se Pessoa Jurídica 1.4) Situação da Ligação de Água 1.5) Situação da Ligação de Esgoto 1.6) Perfil do Imóvel 1.7) Endereço do Imóvel 1.8) Quantidade de Parcelamentos Efetuados para o Imóvel 1.9) Quantidade de Reparcelamentos Efetuados para o Imóvel 1.10) Quantidade de Reparcelamentos Consecutivos Efetuados para o Imóvel 2 Débitos do Imóvel 2.1) Valor Total das Contas 2.2) Valor Total das Guias de Pagamento 2.3) Valor Total dos Acréscimos por Impontualidade * Este campo é apresentado com um “hyperlink”, para você consultar o detalhamento dos acréscimos (Multa, Juros e Atualização Monetária) 2.4) Valor Total de Débitos a Cobrar 2.4.1) Referentes a Serviço 2.4.2) Referentes a Parcelamento 2.5) Valor Total do Crédito a Realizar * Este campo é apresentado com um “hyperlink”, para você consultar o detalhamento do Crédito a Realizar. * Clique aqui para ver a ajuda da tela “Consultar Crédito a Realizar”. 2.6) Valor Total do Débito Atualizado Para limpar os campos relacionados à matrícula do imóvel, clique no botão “Limpar Campo”. O sistema verificará se o débito do imóvel já foi parcelado no mês de faturamento corrente. |
Cliente Responsável pelo Parcelamento: | Este campo é opcional. Caso exista um cliente responsável pelo parcelamento diferente do cliente usuário do imóvel, informe o código do cliente, e tecle “Enter”, ou clique no botão “Pesquisar” , que fica ao lado do campo. Neste caso será apresentada uma tela de “popup”, onde será possível Pesquisar Cliente. Após a informação do código do cliente, ou da seleção do cliente na tela de pesquisa, o sistema atualizará o nome do cliente no campo correspondente. Para limpar os campos relacionados ao “Cliente Responsável pelo Parcelamento”, clique no botão “Limpar Campo” . |
Data do Parcelamento(*) | Informe a data de realização do parcelamento. O sistema já a preenche com a data corrente. Entretanto você poderá informar uma nova data. Você tem duas opções para informar a data: * Digitando-a no campo. Neste caso não precisa preocupar-se com a as barras de separação, pois o sistema as coloca automaticamente. * A data deve ser informada no formato: DD/MM/AAAA, onde DD é o dia, MM, o mês e AAAA, o ano. * O dia e o mês devem ser informados, obrigatoriamente, com dois dígitos e o ano com quatro. * Pesquisando-a num calendário. Neste caso, clique no botão “Calendário”, existente ao lado do campo, que será apresentada uma tela onde você poderá selecionar uma data no calendário. * Clique aqui para obter instruções mais detalhadas da tela "Calendário". |
RD do Parcelamento(*) | Selecione a Resolução de Diretoria (RD) que será utilizada no parcelamento. O sistema irá verificar se você tem autorização para utilizar a RD selecionada. |
Intervalo do Parcelamento | Este campo está relacionado com as contas a serem parceladas. Caso não existam contas pendentes para o imóvel informado, este campo ficará desabilitado. Caso existam contas a serem pagas, informe o período de referência das contas que serão parceladas. Informe o “Mês/Ano de Referência” inicial e final das contas a serem parceladas. * Ao digitar a informação nos campos inicial e final do “Mês/Ano de Referência”, você não precisa preocupar-se com as barra de separação, porque o sistema as coloca automaticamente. * O “Mês/Ano de Referência” inicial e final devem ser informados no formato: MM/AAAA, MM corresponde ao mês e AAAA, ao ano. * O mês deve ser informado, obrigatoriamente, com dois dígitos e o ano com quatro. * O sistema preencherá, automaticamente, o período inicial e final das contas pendentes. * Você poderá modificá-lo para um intervalo dentro deste período, ou deixá-lo em branco para não parcelar as contas. |
Restabelecer Ligação de Água?(*) | Informe se deseja solicitar o restabelecimento da religação de água para o imóvel: * SIM = Solicitar o restabelecimento da ligação de água; * NÃO = Não solicitar o restabelecimento da ligação de água. O sistema apresenta a tela com a opção “SIM” previamente selecionada. Este campo só será apresentado, caso o a situação da ligação de água do imóvel seja uma das relacionadas abaixo: * Suprimido; * Suprimido Parcial; * Suprimido Parcial a Pedido. |
Considerar Contas em Revisão?(*) | Informe se deseja que o parcelamento considere as contas em revisão: * SIM = Considerar no parcelamento as contas em revisão; * NÃO = Não considerar no parcelamento as contas em revisão. O sistema apresenta a tela com a opção “SIM” previamente selecionada. |
Considerar Guias de Pagamento?(*) | Informe se deseja que o parcelamento considere as “Guias de Pagamento”: * SIM = Considerar no parcelamento as “Guias de Pagamento”; * NÃO = Não considerar no parcelamento as “Guias de Pagamento”. O sistema apresenta a tela com a opção “SIM” previamente selecionada. |
Considerar Acréscimos por Impontualidade?(*) | Informe se deseja que o parcelamento considere os “Acréscimos por Impontualidade”: * SIM = Considerar no parcelamento os “Acréscimos por Impontualidade”; * NÃO = Não considerar no parcelamento os “Acréscimos por Impontualidade”. O sistema apresenta a tela com a opção “SIM” previamente selecionada. Você deverá ter permissão específica para alterar esta informação. Caso não tenha a permissão, este campo será desabilitado para atualização. |
Considerar Débitos a Cobrar?(*) | Informe se deseja que o parcelamento considere os “Débitos a Cobrar”: * SIM = Considerar no parcelamento os “Débitos a Cobrar”; * NÃO = Não considerar no parcelamento os “Débitos a Cobrar”. O sistema apresenta a tela com a opção “SIM” previamente selecionada. |
Considerar Créditos a Realizar?(*) | Informe se deseja que o parcelamento considere os “Créditos a Realizar”: * SIM = Considerar no parcelamento os “Créditos a Realizar”; * NÃO = Não considerar no parcelamento os “Créditos a Realizar”. O sistema apresenta a tela com a opção “SIM” previamente selecionada. |
Observação: Os campos obrigatórios estão marcados com um asterisco vermelho (*) |
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A tela de sucesso será apresentada após clicar no botão , e não houver nenhuma inconsistência no conteúdo dos campos de todas as abas do processo “Efetuar Parcelamento de Débitos”.
O sistema apresentará a mensagem abaixo, quando o parcelamento tiver sido realizado com sucesso.
“Parcelamento de Débitos do Imóvel (matrícula do imóvel) efetuado com sucesso.”
O sistema apresentará, na tela de sucesso, as opções relacionadas abaixo, após a realização do parcelamento: