Manter Tipo de Débito

O objetivo desta funcionalidade é alterar ou remover o tipo de débito a ser usado no sistema GSAN. Ela pode ser acessada via Menu do sistema, através do caminho: GSAN > Faturamento > Débito > Manter Tipo de Débito.

Feito isso, o sistema acessa tela de filtro a seguir:

Observação

Informamos que os dados exibidos nas telas a seguir são fictícios, e não retratam informações de clientes.

Acima, informe os parâmetros que julgar necessário e clique no botão . Feito isso, o sistema realiza algumas validações:

Verificar existência da descrição:
- Caso a descrição informada já exista como um tipo de Débito na situação de ativa, será exibida a mensagem Tipo de Débito com esta descrição já existe.
Verificar existência da descrição abreviada:
- Caso a descrição abreviada informada já exista como um tipo de Débito na situação de ativa, será exibida a mensagem Tipo de Débito com esta descrição abreviada já existe.
Verificar preenchimento dos campos:
- Caso o usuário não informe ou selecione o conteúdo de algum campo necessário à inclusão do tipo de Débito, será exibida a mensagem Informe «nome do campo que não foi preenchido ou selecionado».
Verificar sucesso da operação:
- Caso o código de retorno da operação efetuada no banco de dados seja diferente de zero, será exibida a mensagem conforme o código de retorno; caso contrário, o sistema exibe a mensagem Tipo de Débito «descrição do tipo de Débito» atualizado com sucesso.
Atualização realizada por outro usuário:
- Caso o usuário esteja tentando atualizar um tipo de Débito que já tenha sido atualizado durante a manutenção corrente, será exibida a mensagem Esse tipo de Débito foi atualizada por outro usuário. Realize uma nova atualização.
Verifica possibilidade de remoção
- Caso o usuário esteja tentando excluir um tipo de Débito que não possa ser excluído pelo banco de dados, será exibida a mensagem padrão do sistema.

Após a execução do filtro, o sistema exibe a tela abaixo, contendo os itens cadastrados que atenderam aos parâmetros informados:

Para remover um ou mais itens, marque o(s) checkbox(s) correspondente(s), ou para excluir todos os itens, clique no link Todos. Em seguida, clique no botão .

Para atualizar um item, clique no link do campo Descrição. Para gerar o relatório com os tipos de débitos cadastrados, clique no botão e gere o relatório, conforme modelo AQUI.

Após clicar no link do campo Descrição, o sistema exibe a tela abaixo.

Agora, faça as modificações que julgar necessárias e clique no botão . Para detalhes sobre o preenchimento dos campos clique AQUI.

MODELO DO RELATÓRIO: TIPOS DE DÉBITOS CADASTRADOS

Tela de Sucesso

Preenchimento dos Campos

Campo	Preenchimento dos Campos
Descrição do Tipo de Débito	Campo obrigatório - Informe a descrição do tipo de débito, com no máximo 50 (cinquenta) caracteres. Não aceita caracteres especiais.
Descrição do Tipo de Débito Abreviada	Informe a descrição do tipo de crédito abreviada, com no máximo 20 (vinte) caracteres. Não aceita caracteres especiais.
Tipo do Lançamento do Item Contábil	Campo obrigatório - Selecione uma das opções disponibilizadas pelo sistema.
Tipo de Financiamento	Campo obrigatório - Selecione uma das opções disponibilizadas pelo sistema.
Indicador de Geração do Débito Automática	Campo obrigatório - Selecione a opção Sim para indicar o tipo de débito será gerado automaticamente, caso contrário, informe Não.
Indicador de Geração de Débito em Conta	Campo obrigatório - Selecione a opção Sim para indicar a geração de débito em conta, caso contrário, informe Não.
Valor Limite do Débito	Campo obrigatório - Informe o valor limite do crédito, em moeda corrente, com 11 (onze) inteiros e duas casas decimais.
Valor Sugerido	Informe o valor sugerido para o débito.
Indicador de Cartão de Crédito	Campo obrigatório - Selecione a opção Sim para indicar a geração de débito através de cartão de crédito, caso contrário, informe Não.
Juros de Contrato de Parcelamento por Cliente	Campo obrigatório - Selecione a opção Sim para indicar que o tipo de débito corresponde a juros de contrato de parcelamento por cliente, caso contrário, informe Não. O sistema exibe com a opção Não marcada, mas pode ser modificada.
Indicador de Uso	Campo obrigatório - Selecione uma das opções: Ativo - Indica que o item encontra-se disponível para uso no sistema; Inativo - Indica que o item não se encontra disponível para uso no sistema.

Funcionalidade dos Botões

Botão	Descrição da Funcionalidade
	Ao clicar neste botão, o sistema executa o filtro com base nos parâmetros informados.
	Ao clicar neste botão, o sistema limpa o conteúdo dos campos na tela.
	Ao clicar neste botão, o sistema remove o(s) item(ns) marcados no checkbox.
	Ao clicar neste botão, o sistema retorna à tela de filtro.
	Ao clicar neste botão, o sistema gera o relatório dos tipos de débitos cadastrados.
	Ao clicar neste botão, o sistema volta à tela anterior.
	Ao clicar neste botão, o sistema desfaz o último procedimento realizado.
	Ao clicar neste botão, o sistema cancela a operação e retorna à tela principal.
	Ao clicar neste botão, o sistema comanda a atualização dos dados, referente ao tipo de débito.

Referências

Manter Tipo de Débito

Termos Principais

Faturamento

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