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Tabela de conteúdos
Manter Tipo de Débito
O objetivo desta funcionalidade é alterar ou remover o tipo de débito a ser usado no sistema GSAN. Ela pode ser acessada via Menu do sistema, através do caminho: GSAN > Faturamento > Débito > Manter Tipo de Débito.
Feito isso, o sistema acessa tela de filtro a seguir:
Observação
| Informamos que os dados exibidos nas telas a seguir são fictícios, e não retratam informações de clientes. |
|---|
Acima, informe os parâmetros que julgar necessário e clique no botão 
. Feito isso, o sistema realiza algumas validações:
- Verificar existência da descrição:
- Caso a descrição informada já exista como um tipo de Débito na situação de ativa, será exibida a mensagem “Tipo de Débito com esta descrição já existe”.
- Verificar existência da descrição abreviada:
- Caso a descrição abreviada informada já exista como um tipo de Débito na situação de ativa, será exibida a mensagem “Tipo de Débito com esta descrição abreviada já existe”.
- Verificar preenchimento dos campos:
- Caso o usuário não informe ou selecione o conteúdo de algum campo necessário à inclusão do tipo de Débito, será exibida a mensagem “Informe «nome do campo que não foi preenchido ou selecionado»”.
- Verificar sucesso da operação:
- Caso o código de retorno da operação efetuada no banco de dados seja diferente de zero, será exibida a mensagem conforme o código de retorno; caso contrário, exibe a mensagem “Tipo de Débito «descrição do tipo de Débito» atualizado com sucesso”.
- Atualização realizada por outro usuário:
- Caso o usuário esteja tentando atualizar um tipo de Débito e o mesmo já tenha sido atualizada durante a manutenção corrente, será exibida a mensagem “Esse tipo de Débito foi atualizada por outro usuário. Realize uma nova atualização”.
- Verifica possibilidade de remoção
- Caso o usuário esteja tentando excluir um tipo de Débito e o mesmo não possa ser excluído pelo banco de dados, será exibida a mensagem padrão do sistema.
Após a execução do filtro, o sistema exibe a tela abaixo, contendo os itens cadastrados que atenderam aos parâmetros informados:
Para remover um ou mais itens, marque o(s) checkbox(s) correspondente(s), ou para excluir todos os itens, clique no hiperlink Todos, em seguida, clique no botão 
.
Para atualizar um item, clique no hiperlink do campo Descrição. Para gerar o relatórios dos tipos de débitos cadastrados, clique no botão 
, conforme modelo.
Após clicar no hiperlink do campo Descrição, o sistema exibe a tela Atualizar Tipo de Débito. Faça as modificações que julgar necessário e clique no botão 
.
Preenchimento dos Campos
| Campo | Preenchimento dos Campos |
|---|---|
| Descrição do Tipo de Débito(*) | Campo obrigatório - Informe a descrição do tipo de débito, com no máximo 50 (cinquenta) caracteres. Não aceita caracteres especiais. |
| Descrição do Tipo de Débito Abreviada | Informe a descrição do tipo de crédito abreviada, com no máximo 20 (vinte) caracteres. Não aceita caracteres especiais. |
| Tipo do Lançamento do Item Contábil(*) | Campo obrigatório - Selecione uma das opções disponibilizadas pelo sistema. |
| Tipo de Financiamento(*) | Campo obrigatório - Selecione uma das opções disponibilizadas pelo sistema. |
| Indicador de Geração do Débito Automática(*) | Campo obrigatório - Selecione a opção Sim para indicar o tipo de débito será gerado automaticamente, caso contrário, informe Não. |
| Indicador de Geração de Débito em Conta(*) | Campo obrigatório - Selecione a opção Sim para indicar a geração de débito em conta, caso contrário, informe Não. |
| Valor Limite do Débito(*) | Campo obrigatório - Informe o valor limite do crédito, em moeda corrente, com 11 (onze) inteiros e duas casas decimais. |
| Valor Sugerido | Informe o valor sugerido para o débito. |
| Indicador de Cartão de Crédito(*) | Campo obrigatório - Selecione a opção Sim para indicar a geração de débito através de cartão de crédito, caso contrário, informe Não. |
| Juros de Contrato de Parcelamento por Cliente(*) | Campo obrigatório - Selecione a opção Sim para indicar que o tipo de débito corresponde a juros de contrato de parcelamento por cliente, caso contrário, informe Não. O sistema exibe com a opção Não marcada, mas pode ser modificada. |
| Indicador de Uso (*) | Campo obrigatório - Selecione uma das opções: Ativo - Indica que o item encontra-se disponível para uso no sistema; Inativo - Indica que o item não se encontra disponível para uso no sistema. |
MODELO DO RELATÓRIO: TIPOS DE DÉBITOS CADASTRADOS
Tela de Sucesso
Funcionalidade dos Botões
| Botão | Descrição da Funcionalidade |
|---|---|
| Ao clicar neste botão, o sistema executa o filtro com base nos parâmetros informados. |
 | Ao clicar neste botão, o sistema limpa o conteúdo dos campos na tela. |
| Ao clicar neste botão, o sistema remove o(s) item(ns) marcados no checkbox. |
 | Ao clicar neste botão, o sistema retorna à tela de filtro. |
| Ao clicar neste botão, o sistema gera o relatório dos tipos de débitos cadastrados. |
 | Ao clicar neste botão, o sistema volta à tela anterior. |
 | Ao clicar neste botão, o sistema desfaz o último procedimento realizado. |
 | Ao clicar neste botão, o sistema cancela a operação e retorna à tela principal. |
| Ao clicar neste botão, o sistema comanda a atualização dos dados referente ao tipo de crédito. |
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