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Tabela de conteúdos
Manter Tipo de Débito
O objetivo desta funcionalidade é alterar ou remover o tipo débito a ser usado no sistema GSAN, podendo ser acessada no caminho: Gsan > Faturamento > Débito > Manter Tipo de Débito.
Observação
| Informamos que os dados exibidos nas telas a seguir são fictícios, e não retratam informações de clientes. |
|---|
Verifica existência da descrição.
- Caso a descrição informada já exista como um tipo de Débito na situação de ativa, será exibida a mensagem “Tipo de Débito com esta descrição já existe”.
Verifica existência da descrição abreviada.
- Caso a descrição abreviada informada já exista como um tipo de Débito na situação de ativa, será exibida a mensagem “Tipo de Débito com esta descrição abreviada já existe”.
Verifica preenchimento dos campos
- Caso o usuário não informe ou selecione o conteúdo de algum campo necessário à inclusão do tipo de Débito, será exibida a mensagem “Informe «nome do campo que não foi preenchido ou selecionado»”.
Verifica sucesso da operação
- Caso o código de retorno da operação efetuada no banco de dados seja diferente de zero, será exibida a mensagem conforme o código de retorno; caso contrário, exibe a mensagem “Tipo de Débito «descrição do tipo de Débito» atualizado com sucesso”.
Atualização realizada por outro usuário
- Caso o usuário esteja tentando atualizar um tipo de Débito e o mesmo já tenha sido atualizada durante a manutenção corrente, será exibida a mensagem “Esse tipo de Débito foi atualizada por outro usuário. Realize uma nova atualização”.
Verifica possibilidade de remoção
- Caso o usuário esteja tentando excluir um tipo de Débito e o mesmo não possa ser excluído pelo banco de dados, será exibida a mensagem padrão do sistema.
Inicialmente, o sistema exibe a tela de filtro. Informe os parâmetros que julgar necessário e clique no botão 
.
Após a execução do filtro, o sistema exibe a tela abaixo, contendo os itens cadastrados que atenderam aos parâmetros informados.
Para remover um ou mais itens, marque o(s) checkbox(s) correspondente(s), ou para excluir todos os itens, clique no hiperlink Todos, em seguida, clique no botão 
.
Para atualizar um item, clique no hiperlink do campo “Descrição”.
Para gerar o relatórios dos tipos de débitos cadastrados, clique no botão 
, conforme modelo.
Após clicar no hiperlink do campo “Descrição”, o sistema exibe a tela “Atualizar Tipo de Débito”. Faça as modificações que julgar necessário e clique no botão 
.
Preenchimento dos Campos
| Campo | Preenchimento dos Campos |
|---|---|
| Descrição do Tipo de Débito(*) | Campo obrigatório - Informe a descrição do tipo de débito, com no máximo 50 (cinquenta) caracteres. Não aceita caracteres especiais. |
| Descrição do Tipo de Débito Abreviada | Informe a descrição do tipo de crédito abreviada, com no máximo 20 (vinte) caracteres. Não aceita caracteres especiais. |
| Tipo do Lançamento do Item Contábil(*) | Campo obrigatório - Selecione uma das opções disponibilizadas pelo sistema. |
| Tipo de Financiamento(*) | Campo obrigatório - Selecione uma das opções disponibilizadas pelo sistema. |
| Indicador de Geração do Débito Automática(*) | Campo obrigatório - Selecione a opção “Sim” para indicar o tipo de débito será gerado automaticamente, caso contrário, informe “Não”. |
| Indicador de Geração de Débito em Conta(*) | Campo obrigatório - Selecione a opção “Sim” para indicar a geração de débito em conta, caso contrário, informe “Não”. |
| Valor Limite do Débito(*) | Campo obrigatório - Informe o valor limite do crédito, em moeda corrente, com 11 (onze) inteiros e duas casas decimais. |
| Valor Sugerido | Informe o valor sugerido para o débito. |
| Indicador de Cartão de Crédito(*) | Campo obrigatório - Selecione a opção “Sim” para indicar a geração de débito através de cartão de crédito, caso contrário, informe “Não”. |
| Juros de Contrato de Parcelamento por Cliente(*) | Campo obrigatório - Selecione a opção “Sim” para indicar que o tipo de débito corresponde a juros de contrato de parcelamento por cliente, caso contrário, informe “Não”. O sistema exibe com a opção “Não” marcada, mas pode ser modificada. |
| Indicador de Uso (*) | Campo obrigatório - Selecione uma das opções: Ativo - Indica que o item encontra-se disponível para uso no sistema; Inativo - Indica que o item não se encontra disponível para uso no sistema. |
MODELO DO RELATÓRIO: TIPOS DE DÉBITOS CADASTRADOS
Tela de Sucesso
Funcionalidade dos Botões
| Botão | Descrição da Funcionalidade |
|---|---|
| Ao clicar neste botão, o sistema executa o filtro com base nos parâmetros informados. |
 | Ao clicar neste botão, o sistema limpa o conteúdo dos campos na tela. |
| Ao clicar neste botão, o sistema remove o(s) item(ns) marcados no checkbox. |
 | Ao clicar neste botão, o sistema retorna à tela de filtro. |
| Ao clicar neste botão, o sistema gera o relatório dos tipos de débitos cadastrados. |
 | Ao clicar neste botão, o sistema volta à tela anterior. |
 | Ao clicar neste botão, o sistema desfaz o último procedimento realizado. |
 | Ao clicar neste botão, o sistema cancela a operação e retorna à tela principal. |
| Ao clicar neste botão, o sistema comanda a atualização dos dados referente ao tipo de crédito. |
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