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Manter Motivo de Revisão
Esta funcionalidade permite a atualização e manutenção de um motivo de revisão de contas. Ela pode ser acessada através do Menu: GSAN > Faturamento > Motivo de Revisão > Manter Motivo de Revisão.
Feito isso, o sistema visualiza a tela a seguir:
No campo Descrição do Motivo de Revisão informe o motivo de revisão com até 35 (trinta e cinco) caracteres. Em seguida, marque Sim ou Não para os demais campos abaixo. Quanto mais dados você informar, mais direcionada será a pesquisa a ser efetuada. Atenção: é preciso informar uma opção de seleção no mínimo.
Feito isso, clique no botão 
. O sistema visualiza a tela abaixo:
Selecione o motivo de revisão visualizado, clicando sobre seu hyperlink, para detalhá-lo:
Note que os dados indicados, foram informados no Inserir Motivo de Revisão. Faça as alterações que julgar necessárias e clique em 
. Feito isso, o sistema efetua algumas consistências:
- Caso a descrição do motivo de revisão informado já exista, o sistema exibe a mensagem Motivo de Revisão já existe e retorna para o passo correspondente no fluxo principal.
- Caso o usuário não informe ou não selecione o conteúdo de algum campo necessário à atualização, o sistema exibe a mensagem Informe «nome do campo que não foi preenchido ou selecionado» e retorna para o passo correspondente no fluxo principal.
- Caso o usuário esteja tentando atualizar um motivo de revisão e este já tenha sido atualizado durante a manutenção corrente, o sistema exibe a mensagem Esse motivo de revisão foi atualizada por outro usuário. Realize uma nova atualização.
- Caso o código de retorno da operação efetuada no banco de dados seja diferente de zero, o sistema exibe a mensagem conforme o código de retorno; caso contrário, exibe a mensagem Motivo de Revisão «código gerado da Motivo de Revisão » atualizado com sucesso:
Tela de Sucesso
Preenchimento dos campos
| Campo | Preenchimento dos Campos |
|---|---|
| Descrição do Motivo de Revisão | Campo obrigatório. Descreva por extenso o motivo de revisão com até 35 (trinta e cinco) caracteres. |
| Indicador de Cancelar Negativação de Conta | Selecione entre Sim e Não se usuários poderão cancelar negativação de conta. |
| Permissão Especial | informe, caso necessário, a permissão especial do usuário que terá acesso ao motivo de revisão cadastrado, vinculando usuários com algum tipo de pemissão especial ao motivo de revisão cadastrado. Caso nenhuma permissão seja selecionada, o sistema liberará o acesso da revisão para todos os usuários. |
| Indicador de Bloqueio de Alteração de Conta | Selecione entre Sim e Não se usuários poderão bloquear a alteração da conta. |
| Código Constante | Informe o código constante com até 3 (três) dígitos. |
| Indicador para exibição de Popup em Consultar Imóvel | Selecione entre Sim e Não se o pop-up de revisão de conta será exibido na funcionalidade Consultar Imóvel. |
| Quantidade de dias para retirar de Revisão | Informe com até 3 (três dígitos), a quantidade máxima de dias de permanência de uma conta de revisão, com a retirada automática após o término do prazo. |
Funcionalidade dos Botões
| Botão | Descrição da Funcionalidade |
|---|---|
 | Ao clicar neste botão, o sistema limpa todos os campos preenchidos. |
| Ao clicar neste botão, o sistema efetua o filtro conforme os dados informados. |
 | Ao clicar neste botão, o sistema retorna para a tela inicial. |
 | Ao clicar neste botão, o sistema retorna para a tela inicial. |
 | Ao clicar neste botão, o sistema desfaz o último procedimento realizado. |
 | Ao clicar neste botão, o sistema cancela o procedimento, voltando para o Menu do sistema. |
| Ao clicar neste botão, o sistema atualiza os dados do motivo de revisão. |
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