Esta funcionalidade tem como objetivo manter um conjunto de contas de imóveis, contendo um filtro para seleção das opções desejadas. Para acessar a funcionalidade do sistema, utilize o caminho no Menu: GSAN > Faturamento > Conta > Manter Contas de um Conjunto de Imóveis.

Feito isso, o sistema acessa a tela a seguir:

Inicialmente será apresentada a tela de filtro acima. Informe as opções que julgar necessárias e clique no botão (para instruções sobre o preenchimento dos campos, clique AQUI).

A funcionalidade foi alterada para permitir a correção de um conjunto de contas pré-selecionadas, motivada por faturamento indevido por sistemas em colapso, acordos judiciais, ou descontos concedidos, através da concessão de créditos que permitam reduzir ou até zerar o valor das contas selecionadas.

No filtro, foram incluídas as opções de seleção da categoria, do perfil do imóvel e da matrícula do imóvel, sendo possível a escolha de uma ou mais categorias, todas, e um ou mais perfis de imóvel, e também todos. Na seleção, serão considerados os dados atuais dos imóveis. Nesta tela também será incluída a possibilidade de seleção de um único imóvel através da informação da matrícula.

Foi criada uma Permissão Especial para Colocar e Retirar as Contas que se encontram em Revisão pelo motivo REVISÃO POR PROCESSO JUDICIAL, não permitindo que elas sejam Canceladas, Alterados os Vencimentos, Retificadas ou Parceladas.

No Efetuar Parcelamento e no Contrato de Parcelamento, o sistema não apresenta as Contas que tenham o motivo REVISÃO POR PROCESSO JUDICIAL, mesmo para aqueles usuários que tenham a permissão especial.

O sistema não permite as opções de Retificar, Cancelar, Parcelar e Alterar Vencimento, quando as contas estiverem em Revisão pelo motivo REVISÃO POR PROCESSO JUDICIAL, mesmo para aqueles usuários que tenham a permissão especial. Para efetuar essas operações será necessário antes retirar as contas de Revisão.

Após clicar em , é apresentada a tela de Manter Contas de um Conjunto de Imóveis, baseada nos parâmetros informados na tela de filtro. Caso não tenha selecionado o Código do Cliente Superior ou o Código do Cliente, o sistema visualiza a tela abaixo, contendo o intervalo de inscrição de imóveis que atenderam aos demais filtros de pesquisa. Caso tenha selecionado, a tela visualizada é esta.

Foi incluído na tela de seleção das contas, ao lado da quantidade de contas, o valor total das contas. Para detalhes sobre o preenchimento dos campos clique AQUI.

Para a Compesa, o usuário poderá conceder crédito para o conjunto de contas de imóveis clicando no botão (que dependendo da empresa sequer é visualizado conforme AQUI).

No campo Mês e ano da conta informe o período das contas que serão selecionadas e em seguida clique no botão . Feito isso, as contas serão visualizadas no quadro Contas do Imóvel.

Para a Casal, caso a quantidade de contas selecionadas seja inferior a um parâmetro inicialmente preenchido com o valor 1000, as contas serão exibidas uma a uma e será possível selecionar as que serão atualizadas; caso contrário a funcionalidade se comportará sem nenhuma mudança, exibindo somente a quantidade selecionada.

Selecione as contas que deseja realizar a manutenção ou clique no link Todos, utilizando os botões para efetuar as ações com o auxílio dos botões disponíveis, conforme descrito AQUI.

Nele, são informados os seguintes campos:

1. Motivo da retificação da conta (obrigatório);
2. Data de vencimento das contas (Opcional);
3. Número de RA (Registro de Atendimento) (Obrigatório);
4. Valor do Crédito - caso seja informado o valor zero será gerado um crédito com valor igual ao da conta, de forma a zerar a conta (Obrigatório).

Ao se confirmar a retificação das contas, será concedido um crédito na conta com o tipo correspondente a DESCONTOS CONCEDIDOS e com a origem correspondente a DESCONTOS CONDICIONAIS, sendo estes atribuídos e gerados, automaticamente, pelo sistema.

Caso seja informado um valor a crédito, para as contas em que o valor da conta é inferior ao valor do crédito informado, será gerado um crédito no valor da conta, zerando a conta, sendo o valor do saldo desprezado.

Dessa forma, quando ocorrer o encerramento do faturamento correspondente ao mês em que foi feita a retificação, haverá a contabilização da mesma sem interferência na receita mensal das localidades.

O RA (Registro de Atendimento) informado deverá ter sido aberto antes da execução dessa operação, e ficará registrado quem efetuou a retificação, o motivo e a observação, havendo também a possibilidade de anexar documentos ao RA.

Foram criados uma ou mais especificações de RAs, e a funcionalidade deverá checar, através de parametrização, se o RA informado é do tipo que permite efetuar esse tipo de operação.

Criado o tipo de solicitação CANCELAMENTO CONJUNTO DE CONTAS e as especificações SISTEMA EM COLAPSO, DECISÃO OU NEGOCIAÇÃO JUDICIAL e CANCELAMENTO PARA A LOCALIDADE.

Esse tipo de especificação de RA não aceita matrícula de imóvel, já que servirá para retificar contas de vários imóveis.

A identificação do RA ficará registrada nas contas que foram retificadas.

Para a CAGEPA, caso a consulta seja feita para as contas de um determinado cliente (superior ou não) o botão é disponibilizado na tela acima, visualizada conforme os campos Código do Cliente Superior ou Código do Cliente, informados na tela de filtro inicial, e depois de informada a conta ou o intervalo das contas no campo Mês e Ano da Conta e clicado no botão , permitindo visualizar no quadro Contas do Imóvel as contas para seleção.

Dito isso, selecione as faturas para envio por e-mail e clique em . Feito isso, o sistema acessa o popup abaixo:

Observação: o envio das contas por e-mail através da Manter Contas de um Conjunto de Imóveis funciona da seguinte forma:

1. O sistema pesquisa o e-mail do cliente informado;
2. Exibe o endereço de email pesquisado na janela acima, possibilitando que o endereço de e-mail seja modificado;
3. Envia a conta dos imóveis, repassando o conjunto de imóveis e a identificação das contas de cada imóvel, após o clique em