O objetivo desta funcionalidade é inserir um débito do tipo vigência a ser usado no sistema GSAN. Ela pode ser acessada via Menu do Sistema, através do caminho: GSAN > Faturamento > Débito > Inserir Débito Tipo Vigência.

Feito isso, o sistema acessa a tela abaixo:

Na tela acima, informe os campos conforme instruções para preenchimento AQUI e clique no botão . Feito isso, o sistema efetua algumas validações:

• Verificar tipo de Débito:
  • Caso o tipo de débito selecionado/informado não tenha tipo de débito, será exibida a mensagem Tipo de débito deverá ser informado para composição da vigência.
• Verificar preenchimento dos campos:
  • Caso o usuário não informe ou selecione o conteúdo de algum campo necessário à inclusão do valor da para nova vigência, será exibida a mensagem Informe «nome do campo que não foi preenchido ou selecionado».
• Verificar sucesso da operação:
  • Caso o código de retorno da operação efetuada no banco de dados seja diferente de zero, será exibida a mensagem conforme o código de retorno; caso contrário, exibe a mensagem Vigência para o tipo de débito « xxxxxxxxx » inserido com sucesso.
• Validar data da vigência inicial:
  • Caso a data seja nula ou inválida, emite uma mensagem Informe uma data de vigência inicial válida.
• Valida data da vigência final
  • Caso a data seja nula ou inválida, emite uma mensagem Informe uma data de vigência final válida.
  • Caso a data seja menor que a data de vigência inicial, emitir uma mensagem Informe uma data de vigência final superior a inicial.
• Validar índice informado:
  • Caso o valor informado não seja um número maior ou igual a zero, emitir uma mensagem Informe para o índice 0 (Zero) ou um número válido.
• Validar valor informado:
  • Caso o valor informado seja nulo ou inválido, emitir uma mensagem Informe um valor válido para a vigência.

Usuário seleciona a opção de replicar valor e datas para os tipos de débitos existentes, clicando no botão ;

Feito isso, será apresentado um formulário contendo todos os tipos de débitos cadastrados com suas últimas vigências; para cada tipo de débito, serão selecionadas através da maior data final existente para a vigência:

• Checkbox marcado sinalizando que o valor do débito será replicado. Caso seja desmarcado pelo usuário, este valor não será replicado;
• Descrição do Tipo de débito;
• Data da Vigência inicial;
• Data da Vigência final;
• Valor do débito.

Apresentadas as informações acima, serão requeridas, em uma parte isolada do formulário, com um título Argumentos para réplica dos valores dos débitos:

• Data inicial para a nova vigência, validando a data da vigência inicial;
• Data final para a nova vigência, validando e devendo ser superior à data inicial;
• Índice para aplicar correção dos débitos, o qual poderá ser informado um valor significativo ou 0 (zero), composto por 3 casas inteiras e 4 casas decimais. Em seguida, o sistema faz a validação do índice informado;

O Usuário confirma a inclusão dos valores das vigências para todos os tipos de débitos selecionados, considerando:

• Para cada tipo de débito com sua última vigência (maior data final selecionada), será criada a nova vigência com relação às datas de vigência inicial e final informadas;
• Caso o índice (%) informado seja maior que 0 (zero), deverá o valor do débito ser atualizado a partir da base de cálculo: Novo Valor = valor atual + ((índice informado/valor atual) * 100) + valor atual. Será realizado o incremento do índice sobre o valor atual e somado ao mesmo, resultando no valor que será gravado para o débito na nova vigência. Caso o valor informado no índice seja igual a 0 (zero), deverá ser advertido o usuário com uma mensagem Os valores dos débitos não serão corrigidos e serão mantidos, para a nova vigência, os valores da vigência anterior. Neste caso, não haverá base de cálculo e o valor do débito na nova vigência será mantido o da última vigência selecionado e apresentado na consulta.
• Ao confirmar os valores, o sistema grava todos os valores para todos os tipos de débitos que estejam selecionados. Exceto as datas de vigência e valor, todos os outros campos serão gravados com as informações existentes e selecionadas. O sistema efetua a inclusão e verifica o sucesso da transação.

Inserir tipo de débito com vigência

Faturamento

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