O objetivo desta funcionalidade é manter o comando de negativação. Ela permite alterar ou excluir comandos das bases de dados do GSAN. A funcionalidade pode ser acessada via Menu de sistema, no caminho GSAN > Cobranca > Negativação > Manter Comando de Negativação.

Feito isso, o sistema acessa a tela a seguir:

No campo obrigatório Comando Simulado, selecione se o filtro da pesquisa considerará os comandos de negativação simulados. Depois, informe os demais parâmetros que julgar necessários e clique no botão .

Com base nos parâmetros informados, é exibida a tela com os registros que atenderam ao filtro, que ficam disponíveis para refinar a pesquisa.

Clicando no hiperlink do campo Título é exibida a tela para Atualização Comando de Negativação.

Para remover um item marque no checkbox correspondente, ou no hiperlink Todos para marcar todos os itens exibidos, e, em seguida, clique no botão .

Ao clicar no hiperlink do campo Título será exibida a tela para Atualização Comando de Negativação, que é formada pelas abas:

• Dados Gerias;
• Débitos;
• Imóvel;
• Localização;
• Exclusão.

Os campos Título, Descrição da Solicitação, Simular a Negativação, Executar o comando a partir de uma simulação, Usuário Responsável, Só Considerar CPF/CNPJ Validado, Titularidade do CPF/CNPJ da Negativação são de preenchimento obrigatório.

Caso a execução do comando seja a partir de uma simulação, o sistema exibe o título já cadastrado para o comando, desabilitando o preenchimento dos campos da Aba Localização, campo Dados do Imóvel e da Aba Exclusão, campo Localização).

Para detalhes sobre o preenchimento dos demais campos da tela clique AQUI.

Os campos Considerar Contas em Revisão, Considerar Guias de Pagamento, Exigir ao Menos uma Conta em Nome do Cliente Negativado, Parcela em Atraso, Recebeu Carta de Parcelamento em Atraso são de preenchimento obrigatório.

Para detalhes sobre o preenchimento dos demais campos da tela clique AQUI.

Os campos Imóvel com Sit. Especial de Cobrança, Imóvel com Sit. de Cobrança, Imóvel com Baixa Renda, Imóvel de Categoria Público são de preenchimento obrigatório. É neles que você define as características do imóvel.

Para detalhes sobre o preenchimento dos demais campos da tela clique aqui.

Para detalhes sobre o preenchimento dos demais campos da tela clique aqui.

Para detalhes sobre o preenchimento dos demais campos da tela clique aqui.

Depois de preenchidos os campos, o sistema efetua algumas validações com os dados informados:

• Verificar existência de dados:
  • Caso não exista informações na base de dados, o sistema exibe a mensagem Tabela «nome da tabela» inexistente e cancela a operação.
  • Caso a tabela esteja sem dados, o sistema exibe a mensagem Tabela «nome da tabela» sem dados para seleção e cancela a operação.
• Verificar existência da localidade:
  • Caso o código da localidade não exista no sistema, será exibida a mensagem Localidade inexistente.
• Verificar existência do setor:
  • Caso o setor comercial não exista no sistema, será exibida a mensagem Setor Comercial inexistente.
• Verificar existência do cliente:
  • Caso o código do cliente não exista no sistema, será exibida a mensagem Cliente inexistente.
• Validar referência:
  • Caso a referência esteja inválida, será exibida a mensagem Referência inválida.
• Verificar referência final menor que referência inicial:
  • Caso a referência final seja anterior à referência inicial, será exibida a mensagem Referência Final do Período é anterior à Referência Inicial do Período.
• Validar data:
  • Caso a data esteja inválida, será exibida a mensagem Data inválida.
• Verificar data final menor que data inicial:
  • Caso a data final seja anterior à data inicial, será exibida a mensagem Data Final do Período é anterior à Data Inicial do Período.
• Verificar existência do usuário:
  • Caso a código do usuário não exista no sistema, será exibida a mensagem Usuário inexistente.
• Verificar preenchimento dos campos:
  • Caso o usuário não informe ou selecione o conteúdo de algum campo necessário à atualização do comando, será exibida a mensagem Informe «nome do campo que não foi preenchido ou selecionado».
• Atualização realizada por outro usuário:
  • Caso o usuário esteja tentando atualizar um comando de negativação e o mesmo já tenha sido atualizado durante a manutenção corrente, o sistema exibe a mensagem “Esse comando de negativação foi atualizado por outro usuário”.
• Verificar existência de comando para os mesmos parâmetros:
  • Caso já exista o comando, será exibida a mensagem “Existe comando não realizado para «Negativador» com estes mesmos parâmetros”.
• Verificar Titularidade do CPF/CNPJ da Negativação já existente na lista:
  • Caso a Titularidade do CPF/CNPJ da Negativação já esteja na lista, será exibida a mensagem “Esta Titularidade do CPF/CNPJ da Negativação já foi informada”.
• Verificar sucesso da transação:
  • Caso o código de retorno da operação efetuada no banco de dados seja diferente de zero, será exibida a mensagem conforme o código de retorno; caso contrário, exibe a mensagem “«descrição da função» efetuada com sucesso”.
• Verificar número de contas final menor que número de contas inicial:
  • Caso o número de contas final seja menor que o número de contas inicial, será exibida a mensagem “Número de Contas Final é menor que o Número de Contas Inicial”.
• Verificar valor do débito final menor que valor do débito inicial:
  • Caso o valor do débito final seja menor que o valor do débito inicial, será exibida a mensagem “Valor do Débito Final é menor que o Valor do Débito Inicial”.
• Verificar período de vencimento do débito:
  • Caso tenha informado o vencimento inicial do débito (Data de Vencimento do Débito Inicial):
    • Caso o vencimento inicial do débito seja anterior aos últimos 5 anos, será exibida a mensagem “Período de Vencimento do Débito não pode ser anterior aos últimos 5 anos. Informe novo período”.
  • Caso contrário (Data de Vencimento do Débito Inicial não informada):
    • Caso tenha informado o vencimento final do débito (Data de Vencimento do Débito Final):
      • Caso o vencimento final do débito menos 5 anos seja anterior aos últimos 5 anos, será exibida a mensagem “Período de Vencimento do Débito não pode ser anterior aos últimos 5 anos. Informe novo período”.
• Verificar período de referência do débito:
  • Caso tenha informado a referência inicial do débito (Referência do Débito Inicial):
    • Caso a referência inicial do débito seja anterior aos últimos 5 anos, será exibida a mensagem “Período de Referência do Débito não pode ser anterior aos últimos 5 anos. Informe novo período”.
  • Caso contrário (Referência do Débito Inicial não informada):
    • Caso tenha informado a referência final do débito (Referência do Débito Final):
      • Caso a referência final do débito menos 5 anos seja anterior aos últimos 5 anos, será exibida a mensagem “Período de Referência do Débito não pode ser anterior aos últimos 5 anos. Informe novo período”.
• Verifica permissão especial de alteração de valor
  • Caso o usuário possua permissão especial para alterar o valor do campo “Só considerar CPF/CNPJ validado”, o sistema habilitará o mesmo para alteração de valor. Caso contrário, o campo será desabilitado, tendo a opção “SIM” marcada como padrão.

Botão	Descrição da Funcionalidade
	Ao clicar neste botão, o sistema permite selecionar uma data válida, no formato dd/mm/aaaa (dia, mês, ano). Para obter detalhes sobre o preenchimento do campo de datas, clique no hiperlink Pesquisar Data - Calendário.
	Ao clicar neste botão, o sistema permite consultar um dado nas bases de dados.
	Ao clicar neste botão, o sistema apaga o conteúdo do campo em exibição.
	Ao clicar neste botão, o sistema limpa o conteúdo dos campos na tela.
	Ao clicar neste botão, o sistema comanda a execução do filtro com base nos parâmetros informados.
	Ao clicar neste botão, o sistema remove o(s) arrecadador(es) selecionado(s) das bases de dados.
	Ao clicar neste botão, o sistema retorna à tela de filtro.
	Ao clicar neste botão, o sistema executa pesquisa com base nos parâmetros informados.
	Ao clicar neste botão, o sistema permite adicionar titularidade do imóvel à lista.
	Ao clicar neste botão, o sistema remove o item da base de dados.
	Ao clicar neste botão, o sistema avança para aba seguinte.
	Ao clicar neste botão, o sistema volta à tela anterior.
	Ao clicar neste botão, o sistema desfaz o último procedimento realizado.
	Ao clicar neste botão, o sistema cancela a operação e retorna à tela principal.
	Ao clicar neste botão, o sistema retorna à tela anterior.
	Ao clicar neste botão, o sistema fecha a tela em exibição.
	Ao clicar neste botão, o sistema comanda a atualização dos dados.

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