Esta funcionalidade tem como objetivo informar a situação especial de cobrança, para retirar as contas do movimento de negativação (Serasa/SPC) quando acontecer umas das situações: Conta colocada na situação em REVISÃO; Conta com vencimento alterado para data futura (superior a data corrente); Imóvel colocado em situação de cobrança, onde o tipo de situação tenha indicação para retirar o imóvel da negativação.

A funcionalidade pode ser acessada via Menu do sistema, no caminho: GSAN > Cobranca > Informar Situação Especial de Cobrança.

Feito isso, o sistema visualiza a tela a seguir:

Ao selecionar a funcionalidade, o sistema habilita o botão e desabilita os botões e .

Informe os dados necessários para Inserir ou Retirar um ou mais imóveis da situação especial de cobrança (para detalhes sobre o preenchimento dos campos clique aqui) e clique em .

O sistema executa algumas validações:

• Verificar existência da matrícula do imóvel:
  • Caso a matrícula do imóvel não exista no sistema, será exibida a mensagem Matrícula do imóvel « matrícula do imóvel » inexistente.
• Verificar existência da localidade:
  • Caso a localidade não exista, será exibida a mensagem Localidade inexistente.
• Verificar existência do setor:
  • Caso o setor comercial não exista, será exibida a mensagem Setor Comercial inexistente.
• Verificar existência da quadra:
  • Caso a quadra não exista, será exibida a mensagem Quadra inexistente.
• Verificar existência de dados:
  • Caso não exista a tabela na base de dados, será exibida a mensagem Tabela « nome da tabela » inexistente e cancela a operação.
  • Caso a tabela esteja sem dados, será exibida a mensagem Tabela « nome da tabela » sem dados para seleção e cancela a operação.
• Validar mês e ano de referência:
  • Caso o mês e ano de referência estejam inválidos, será exibida a mensagem Mês e Ano de referência inválido.
• Verificar mês e ano da cobrança:
  • Caso o ano e mês de referência inicial informado, seja menor que o ano e mês de faturamento, será exibida a mensagem Mês e ano de referência informado anterior ao mês e ano para faturamento corrente.
• Verificar mês e ano de referência inicial e final:
  • Caso o mês e ano de referência inicial informado, seja maior que o mês e ano de referência final informado, será exibida a mensagem Mês e ano de referência inicial maior que o mês e ano de referência final.
• Verificar preenchimento dos campos:
  • Caso o usuário não informe ou selecione o conteúdo de algum campo necessário à inclusão da situação especial de cobrança, será exibida a mensagem Informe « nome do campo que não foi preenchido ou selecionado ».
• Verificar existência de imóveis:
  • Caso a inscrição ou parte dela tenha sido informado e não exista nenhum imóvel para os parâmetros da inscrição que foram informados, será exibida a mensagem Não existem imóveis para os parâmetros informados.
• Verificar sucesso da transação:
  • Caso o código de retorno da operação efetuada no banco de dados seja diferente de zero, será exibida a mensagem conforme o código de retorno; caso contrário, exibe a mensagem « descrição da função » efetuada com sucesso.
• Validar data final da situação:
  • Caso a data final informada seja inválida, menor que a data corrente, será exibida a mensagem Data final da situação de cobrança inválida.

Botão	Descrição da Funcionalidade
	Ao clicar neste botão, o sistema permite consultar um dado nas bases de dados.
	Ao clicar neste botão, o sistema apaga o conteúdo do campo em exibição.
	Ao clicar neste botão, o sistema seleciona o registro com base nos parâmatros informados.
	Ao clicar neste botão, o sistema desfaz o último procedimento realizado.
	Ao clicar neste botão, o sistema cancela a operação e retorna à tela principal.
	Ao clicar neste botão, o sistema insere o(s) cliente(s) em situação especial de cobrança.
	Ao clicar neste botão, o sistema retira o(s) cliente(s) da situação especial de cobrança.

Clique aqui para retornar ao Menu Principal do GSAN