Tabela de conteúdos
Consultar Comandos de Negativação
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Esta funcionalidade descreve os procedimentos necessários para a consulta dos comandos de negativação. Ao final, devemos ter visualizados alguns comandos de negativação para consulta, conforme os tipos de comando selecionados. |
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A funcionalidade pode ser acessada via Menu do sistema, no caminho GSAN > Cobrança > Negativação > Consultar Comandos de Negativação. Feito isso, o sistema visualiza a tela a seguir: |
Observação
| Informamos que os dados exibidos nas telas a seguir são fictícios, e não retratam informações de clientes. |
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Opção: Por Critério
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Ao selecionar a opção Consultar Comandos de Negativação, o sistema exibe a tela inicial acima, contendo as seguintes opções de consulta de comandos:
Ao clicar na opção Por Critério e no botão |
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Informe os parâmetros que julgar necessários e clique no botão Como resultante dos parâmetros informados no filtro, o sistema exibe a tela abaixo, contendo os comandos por critério que atenderam a esses parâmetros. |
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Ao clicar no link do campo Título, o sistema exibe a tela abaixo, contendo os links:
Clique sobre o hiperlink desejado e serão expandidas as informações em tela. |
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Após clicar nos links, o sistema expande as informações, conforme tela abaixo. Para retornar à situação anterior da tela, clique novamente no link: |
Opção: Por Matrícula de Imóveis
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Veremos a seguir os procedimentos utilizando a opção Por Matrícula de Imóveis. Marque a opção e clique no botão |
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Ao clicar na opção Por Matrícula de Imóveis e no botão |
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Informe os parâmetros que julgar necessários e clique no botão Como resultante dos parâmetros informados no filtro, o sistema exibe a tela abaixo, contendo os comandos Por Matrícula de Imóveis, que atenderam a esses parâmetros. |
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Ao clicar no link do campo Identificação da CI, o sistema exibe a tela Consultar Inclusões da Negativação, conforme abaixo: |
Preenchimento dos Campos Opção: Por Critério
| Campo | Preenchimento dos Campos |
|---|---|
| Negativador | Selecione uma das opções disponibilizadas pelo sistema. |
| Título | Informe o título ou parte do título e marque uma das opções: Iniciando pelo texto; Contendo o texto. |
| Comando Simulado | Informe Sim para filtrar os comando simulados, caso contrário, marque a opção Não, ou para filtrar ambas as opções, marque em Todos. |
| Cliente | Informe o código do cliente, ou clique no botão  , link Pesquisar Cliente, para selecionar o cliente desejado. O nome será exibido no campo ao lado.Para apagar o conteúdo do campo, clique no botão  sob o campo em exibição. |
| Tipo de Relação | Selecione uma das opções disponibilizadas pelo sistema. |
| Grupo de Cobrança | Caso este campo seja informado, o sistema desabilita os seguintes campos: Gerência Regional; Unidade de Negócio. |
| Gerência Regional | Caso este campo seja informado, o sistema desabilita o campo Grupo de Cobrança. Para selecionar um item, clique sobre o item desejado. Para selecionar mais de um item, mantenha a tecla Ctrl pressionada e clique nas demais opções desejadas. |
| Unidade de Negócio | Caso este campo seja informado, o sistema desabilita o campo Grupo de Cobrança. Para selecionar um item, clique sobre o item desejado. Para selecionar mais de um item, mantenha a tecla Ctrl pressionada e clique nas demais opções desejadas. |
| Localidade Polo: | |
| Localidade Inicial | Informe o código da localidade, ou clique no botão , link Pesquisar Localidade, para selecionar a localidade desejada. O nome será exibido no campo ao lado. Para apagar o conteúdo do campo, clique no botão ao lado do campo em exibição. |
| Setor Comercial Inicial | Informe o código do setor comercial, ou clique no botão , link Pesquisar Setor Comercial, para selecionar o setor desejado. O nome será exibido no campo ao lado. Para apagar o conteúdo do campo, clique no botão ao lado do campo em exibição. |
| Localidade Final | Informe o código da localidade, ou clique no botão , link Pesquisar Localidade, para selecionar a localidade desejada. O nome será exibido no campo ao lado. Para apagar o conteúdo do campo, clique no botão ao lado do campo em exibição. |
| Setor Comercial Final | Informe o código do setor comercial, ou clique no botão , link Pesquisar Setor Comercial, para selecionar o setor desejado. O nome será exibido no campo ao lado. Para apagar o conteúdo do campo, clique no botão ao lado do campo em exibição. |
| Período de Geração do Comando | Informe as datas referentes ao período de geração do comando, no formato dd/mm/aaaa (dia, mês, ano), ou clique no botão  , link Pesquisar Data - Calendário, para selecionar as datas desejadas. |
| Período de Execução do Comando | Informe as datas referentes ao período de execução do comando, no formato dd/mm/aaaa (dia, mês, ano), ou clique no botão , link Pesquisar Data - Calendário, para selecionar as datas desejadas. |
| Período de Referência do Débito | Informe as datas referentes ao período de referência do débito, no formato mm/aaaa (mês, ano). |
| Período de Vencimento do Débito | Informe as datas referentes ao período de vencimento do débito, no formato dd/mm/aaaa (dia, mês, ano), ou clique no botão , link Pesquisar Data - Calendário, para selecionar as datas desejadas. |
| Intervalo de Valor do Débito | Informe o intervalo de valor do débito a ser filtrado. |
| Intervalo de Número de Contas | Informe o intervalo de número de contas a ser filtrado. |
| Recebeu Carta de Parcelamento em Atraso | Selecione a opção Sim para filtrar os comandos de clientes que receberam cartas de parcelamento em atraso, caso contrário, informe a opção Não. |
| Situação do Comando | Selecione a opção Executados para filtrar os comandos já executado; ou a opção Não Executados para filtrar os comandos que ainda não foram executados; ou Todos para filtrar ambas as opções. |
| Exige ao Menos uma Conta em Nome do Cliente Negativado | Selecione a opção Sim para filtrar o comando de cliente com ao menos uma conta em nome do cliente negativado, caso contrário, informe a opção Não; ou marque em Todos para filtrar ambas as opções. |
| Negativar por Período | Campo obrigatório. Selecionando Sim ou Todos, o sistema consulta os comandos de negativação levando em conta a opção de negativação por período de relacionamento de cliente com imóvel. |
Preenchimento dos Campos Opção: Por Matrícula de Imóveis
| Campo | Preenchimento dos Campos |
|---|---|
| Negativador | Selecione uma das opções disponibilizadas pelo sistema. |
| Identificação da CI | Informe o título ou parte do título e marque uma das opções: Iniciando pelo texto; Contendo o texto. |
| Usuário Responsável | Informe o código do usuário, ou clique no botão para selecionar o usuário desejado. O nome será exibido no campo ao lado. Para apagar o conteúdo do campo, clique no botão sob o campo em exibição. |
Funcionalidade dos Botões
| Botão | Descrição da Funcionalidade |
|---|---|
 | Ao clicar neste botão, o sistema avança para tela seguinte. |
 | Ao clicar neste botão, o sistema comanda a execução do filtro com base nos parâmetros informados. |
| Ao clicar neste botão, o sistema permite consultar um dado nas bases de dados. |
| Ao clicar neste botão, o sistema apaga o conteúdo do campo em exibição. |
| Ao clicar neste botão, o sistema permite consultar uma data válida, no formato dd/mm/aaaa (dia, mês, ano). Para obter detalhes sobre o preenchimento do campo de datas, clique no link Pesquisar Data - Calendário. |
 | Ao clicar neste botão, o sistema limpa o conteúdo dos campos na tela. |
 | Ao clicar neste botão, o sistema retorna à tela anterior. |
 | Ao clicar neste botão, o sistema retorna à tela de filtro. |
 | Ao clicar neste botão, o sistema fecha a tela em exibição. |