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Tabela de conteúdos
Manter Débito Automático
O objetivo desta funcionalidade é manter o cadastro dos clientes com débito automático, permitindo sua exclusão. A funcionalidade pode ser acessada via Menu de sistema, através do caminho: GSAN > Arrecadação > Manter Débito Automático.
Feito isso, o sistema acessa a tela de filtro a seguir:
Observação
| Informamos que os dados exibidos nas telas a seguir são fictícios, e não retratam informações de clientes. |
|---|
Acima, é necessário à seleção o preenchimento de no mínimo um campo (para detalhes sobre o preenchimento de cada campo clique AQUI. Em seguida, clique no botão 
.
A tela retorna com o resultado dos débitos automáticos que atenderam ao filtro de pesquisa. Para excluir um item cadastrado acima, marque o checkbox correspondente ou clique no link Todos para remover todos os itens. Feito isso, clique no botão 
.
Clicando no botão 
, o sistema gera o relatório dos Débitos Automáticos Cadastrados, conforme modelo visualizado AQUI.
Durante o preenchimento dos campos, o sistema efetua algumas validações:
- Atualização realizada por outro usuário:
- Caso o usuário esteja tentando atualizar um débito automático e este já tenha sido atualizado durante a manutenção corrente, o sistema exibe a mensagem Esse(s) registro(s) foi(ram) atualizado(s) ou removido(s) por outro usuário durante a operação. Realize uma nova manutenção.
- Verificar sucesso da transação:
- Caso o código de retorno da operação efetuada no banco de dados seja diferente de zero, será exibida a mensagem conforme o código de retorno.
Preenchimento dos Campos
| Campo | Preenchimento dos Campos |
|---|---|
| Matrícula | Informe a matrícula do imóvel, ou clique no botão  para selecionar a matrícula desejada.A identificação do imóvel será exibida no campo ao lado. Para apagar o conteúdo do campo, clique no botão  ao lado do campo em exibição.Para obter detalhes sobre o preenchimento do campo “Matrícula do Imóvel”, clique no link Pesquisar Imóvel. |
| Banco | Informe o código do banco, ou clique no botão para selecionar o banco desejado. O nome do banco será exibido no campo ao lado. Para apagar o conteúdo do campo, clique no botão ao lado do campo em exibição. |
| Agência | Informe a agência bancária, ou clique no botão para selecionar a agência desejada. O nome será exibido no campo ao lado. Para apagar o conteúdo do campo, clique no botão ao lado do campo em exibição. |
MODELO DO RELATÓRIO - DÉBITOS AUTOMÁTICOS CADASTRADOS
Funcionalidade dos Botões
| Botão | Descrição da Funcionalidade |
|---|---|
| Ao clicar neste botão, o sistema permite consultar um dado nas bases de dados. |
| Ao clicar neste botão, o sistema apaga o conteúdo do campo em exibição. |
 | Ao clicar neste botão, o sistema limpa o conteúdo dos campos na tela. |
 | Ao clicar neste botão, o sistema cancela a operação e retorna à tela principal. |
| Ao clicar neste botão, o sistema comanda a execução do filtro com base nos parâmetros informados. |
| Ao clicar neste botão, o sistema comanda geração do relatório “Débitos Automáticos Cadastrados”. |
| Ao clicar neste botão, o sistema remove logicamente o(s) cliente(s) selecionado(s) das bases de dados, atualizando a data de exclusão do débito automático. |
 | Ao clicar neste botão, o sistema retorna à tela de filtro. |
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