[[:ajuda|{{ :ajuda:gsan-atendimento.png?nolink&200|}}]]
====== Consultar Imóvel - Aba Débitos do Imóvel ======
<columns>
Esta aba faz parte da funcionalidade **[[:ajuda:Consultar Imóvel]]** e apresenta os débitos do imóvel, conforme a tela abaixo.

Para a **CAGEPA**, a tela é visualizada com //link// na mensagem **<color red>IMÓVEL POSSUI COMENTÁRIOS</color>** em todas as abas, além de //links// nas mensagens **CORTE EM ANDAMENTO, AVISO DE CORTE ENTREGUE** e **AVISO DE CORTE EMITIDO**, quando houverem, conforme exemplo **[[=ajuda:debitos_do_imovel#aba_debitos_do_imovel_-_cagepa|AQUI]]**.

Para o **DAAE-Araraquara**, a tela é visualizada com o quadro **[[=ajuda:cobranca:protesto|Protesto em Cartório]]** onde é exibido o detalhamento dos débitos protestados em cartório do imóvel, quando houverem, conforme exemplo **[[=ajuda:cobranca:protesto:consultar_imovel_debitos|AQUI]]**.
</columns>
\\

==== Observação ====
^Informamos que os dados exibidos nas telas a seguir são fictícios, e não retratam informações de clientes.^
<WRAP center round box 100%>
{{  :ajuda:konsultar_imovel_di.jpg?nolink  |}}
</WRAP>

<columns>
Acima, algumas informações são apresentadas com um **link**, que ao ser acionado irá apresentar uma nova tela com um detalhamento maior da informação. Note que a pesquisa é feita no campo **Matrícula** e que, ao lado, temos o //dígito verificador// correspondente ao imóvel consultado.

  - **Clientes**:
    - O conteúdo do campo **Nome do Cliente** é apresentado com um **link** que, ao ser acionado, irá apresentar uma nova tela **([[:ajuda:Consultar Dados do Cliente]])** com informações detalhadas do cliente.
    - Na tela de **[[:ajuda:Consultar Débito]]**, no quadro referente às contas e na coluna referente à situação, informe o **Primeiro Campo do Registro (PCR)** caso a conta esteja na situação de revisão e o motivo seja CONTA EM CONTRATO DE PARCELAMENTO.
  - **Contas do Imóvel**:
    - A coluna **Mês/Ano** é apresentado com um **link**, que ao ser acionado irá apresentar a tela **[[:ajuda:Consultar Conta]]** referente ao **Mês/Ano** selecionado, inclusive podendo ser emitida uma 2ª via da conta.
      - **Mês/Ano** também apresenta diferentes cores. As descrições das cores nas contas identificam determinadas situações (contas em revisão e contas prescritas). Desse modo, as cores <color red>vermelhas</color> correspondem a contas em revisão; as cores <color purple> roxas</color> correspondem a contas em revisão que foram prescritas; e as <color orange>laranjas</color> são cores em revisão que estão em cobrança judicial. Para visualizar cada uma delas, basta passar o //mouse// sobre a coluna **Mês/Ano**.
    - Caso seja diferente de zero, o campo **Valor dos Débitos** será apresentado com um **link** que, ao ser acionado, irá apresentar a tela **[[:ajuda:Consultar Débito Cobrado]]** referente ao **Mês/Ano** selecionado. Para a **CAERN** e **DESO**, a funcionalidade é acessada com o acréscimo de um botão para a memória de cálculo dos acréscimos, conforme modelo **[[=ajuda:consultar_debitos_cobrados_de_uma_conta|AQUI]]**. 
    - Caso seja diferente de zero, o campo **Valor dos Créditos** será apresentado com um **link** que, ao ser acionado, irá apresentar a tela **[[:ajuda:Consultar Créditos Realizados uma Conta]]** referente ao **Mês/Ano** selecionado.
    - Caso seja diferente de zero, o campo **Acrésc. Impont.** será apresentado com um **link** que, ao ser acionado, irá apresentar a tela **[[:ajuda:Consultar Acréscimos por Impontualidade]]** referente ao **Mês/Ano** selecionado.
    - Ao clicar no **link** **Cálculo Acréscimo das Contas** o sistema visualiza a funcionalidade **[[=ajuda:calculo_acrescimos_das_contas|Cálculo Acréscimo das Contas]]**, pertencente ao processo de **[[=ajuda:calculo_acrescimo_conta|Memória de Cálculo dos Acréscimos por Impontualidade]]** que calcula os acréscimos de várias contas para um mesmo imóvel.
    - Ao clicar no //link// da coluna **Acrésc. Impont** o sistema acessa o //popup// **[[=ajuda:consultar_acrescimos_por_impontualidade|Consultar Acréscimos Por Impontualidade]]** onde é possível consultar os acréscimos por impontualidade. 
  - **Situações de Cobrança**:
    - Nos campos **Código**, **Descrição** e **Data de Implantação** serão visualizados os **links** com os respectivos dados, quando houverem.
  - **Histórico de Retorno de Negativações**:
    - Nos campos **Data**, **Motivo**, **Negativador** e **Situação** serão visualizados os **links** com os respectivos dados, quando houverem.    
  - **Débitos a Cobrar**:
    - O campo **Tipo do Débito** é apresentado com um **link** que, ao ser acionado, irá apresentar a tela **[[:ajuda:Consultar Débitos a Cobrar]]** referente ao débito selecionado. Esses débitos podem ser multas ou juros de mora, bem como qualquer outro acréscimo gerado pelo atraso no pagamento das contas.
    - Ao clicar no **link** **Inserir Débito a Cobrar** o sistema visualiza a funcionalidade **[[=ajuda:inserir_debito_a_cobrar|Inserir Débito a Cobrar]]**. 
  - **Créditos a Realizar**:
    - O campo **Tipo do Crédito** é apresentado com um **link** que, ao ser acionado, irá apresentar a tela **[[:ajuda:Consultar Créditos a Realizar]]** referente ao crédito selecionado.
    - Ao clicar no **link** **Inserir Crédito a Realizar** o sistema visualiza a funcionalidade **[[=ajuda:inserir_credito_a_realizar|Inserir Crédito a Realizar]]**.
  - **Guias de Pagamento do Imóvel**:
    - O campo **Tipo do Débito** é apresentado com um **link** que, ao ser acionado, irá apresentar a tela **[[:ajuda:Consultar Guias de Pagamento]]** referente ao débito selecionado.
    - 7.2 Ao clicar no **link** **Inserir Guia de Pagamento** o sistema visualiza a funcionalidade **[[=ajuda:inserir_guia_de_pagamento|Inserir Guia de Pagamento]]**.
  - **Histórico de Clientes com Débito**:
    - Os campos **Nome do Cliente** e **Valor Débito** apresentam **link** que, acionados, detalham os dados com as informações.
\\
Para a **SAAE-Sorocaba** e outras empresas, o //link// **Certidão Negativa de Débitos** é visualizado. Clicando nele, o sistema imprime a certidão conforme o tipo de débito do cliente, variando entre:

  - Certidão Negativa de Débitos: atestando que o cliente não possui débitos vencidos, conforme modelo **[[=ajuda:debitos_do_imovel#certidao_negativa_de_debitos|AQUI]]**;
  - Certidão Positiva de Débitos: atestando que o cliente possui débitos vencidos, conforme modelo **[[=ajuda:debitos_do_imovel#certidao_positiva_de_debitos|AQUI]]**;
  - Certidão Positiva de Débitos com Efeito Negativo: atestando que o cliente possui débitos negociados, mas que ainda não venceram, conforme modelo **[[=ajuda:debitos_do_imovel#certidao_positiva_de_debitos_com_efeito_negativo|AQUI]]**. Esses débitos podem ser tanto um parcelamento em aberto quanto o financiamento de algum serviço prestado pela **SAAE-Sorocaba**.
  - Para a **CAGEPA**, o modelo é impresso conforme visualizamos **[[=ajuda:debitos_do_imovel#certidao_negativa_de_debitos_cagepa|AQUI]]**.

\\
Caso o imóvel esteja em **[[=ajuda:processo_juridico|Execução Fiscal]]**, o sistema emite um alerta assim que a aba é visualizada:
</columns>

<WRAP center round box 100%>
{{  :ajuda:16_02_alerta_execucao_fiscal.jpg?nolink  |}}
</WRAP>

\\
<columns>
O botão **{{:ajuda:hint.png?nolink|}}** que se encontra na mesma linha do subtítulo **Dados do Imóvel**, apresenta um **Hint** que exibe: 
  * Inscrição do Imóvel; 
  * Cliente Usuário; 
  * Número do Hidrômetro; e 
  * Endereço do Imóvel.

Caso o imóvel esteja na **Situação de Cortado**, o sistema apresenta um **Hint** **{{:ajuda:hint.png?nolink|}}** que exibe: 
  * Tipo do Corte;
  * Motivo do Corte; 
  * Data do Corte; e 
  * Número do Selo do Corte.

Caso o imóvel informado não tenha área operacional ou calendário cadastrado para a área operacional no mês corrente, o sistema exibirá a mensagem informando que não existe calendário cadastrado.
</columns>
\\

=== Ajustes Opção Consultar Imóvel ===
<columns>
Por solicitação da Compesa, foi feito ajuste na opção **[[:ajuda:Consultar Imóvel]]** na aba **[[:ajuda:Débitos do imóvel]]** para que seja apresentado a última atualização cadastral para os campos **Nome do Cliente** e **CPF/CNPJ**. Serão apresentados o motivo e a data da última atualização.

Em todas as abas são apresentadas as seguintes informações:
  * Matrícula do Imóvel;
  * Inscrição composta do imóvel:
    * Localidade;
    * Setor Comercial;
    * Quadra;
    * Lote;
  * Descrição da Situação da Ligação de Água;
  * Descrição da Situação da Ligação de Esgoto.

Foi criado um indicador de alteração de vínculo de clientes e contas, o qual será ativado para cada imóvel que tenha sido atualizado por essa funcionalidade, possibilitando futuras ações de cobrança para esses imóveis. Alterada a funcionalidade //Consultar Contas do Imóvel// (chamada pela funcionalidade **[[:ajuda:Consultar Imóvel]]**, nas abas de **[[:ajuda:Histórico do Faturamento]]** e **[[:ajuda:Débitos do Imóvel]]**), para que sejam exibidos os atuais clientes vinculados a uma conta, e os clientes anteriores resultantes dessas alterações, quando for o caso. Ao se clicar no link existente sob a referência de uma conta, na tela popup contendo os dados da conta, serão exibidos os atuais clientes vinculados à conta e os clientes anteriores alterados através da execução da funcionalidade **[[:ajuda:Alterar Vínculo de Clientes com Imóvel e Contas]]**.

As informações dos clientes atuais do imóvel permanecem na parte superior da tela e, mais abaixo, serão exibidos os clientes do imóvel que possuam débitos, do mais atual para o mais antigo, com hiperlink no valor total do débito de cada cliente, o qual, quando acionado, exibirá logo após a linha do cliente, as faturas e guias associadas. 

A impressão do extrato de débito do cliente, na qual o usuário terá a opção de selecionar as faturas e as guias do cliente que deseja emitir. O layout do extrato será o mesmo, mas caso sejam selecionados débitos de um só cliente, o extrato sairá com o nome desse cliente. Caso contrário, o extrato ficará com o nome do cliente atual do imóvel. Foi alterada a funcionalidade **Gerar e Emitir Extrato de Débito**, de modo a possibilitar a geração/emissão do extrato do cliente selecionado, considerando as contas e as guias de pagamento selecionadas. Para possibilitar um futuro rastreamento, o extrato de débito terá o registro histórico de todas as emissões efetuadas de forma presencial, contendo o usuário que efetuou a emissão, com a respectiva data e hora, bem como a indicação se foi emitido para o imóvel ou se para um cliente, além da identificação do cliente associado. A consulta aos extratos de débito emitidos será feita através da aba **[[:ajuda:Documento Cobrança]]**, na funcionalidade **[[:ajuda:Consultar Imóvel]]**. 

Cada aba conterá as informações relacionadas a um determinado assunto específico:

  * **[[:ajuda:Dados cadastrais]]**
  * **[[:ajuda:Dados adicionais]]**
  * **[[:ajuda:Análise Ligação Consumo]]**
  * **[[:ajuda:Histórico do faturamento]]**
  * **[[:ajuda:Débitos do imóvel]]**
  * **[[:ajuda:Pagamento Imóvel]]**
  * **[[:ajuda:Devoluções Imóvel]]**
  * **[[:ajuda:Documento Cobrança]]**
  * **[[:ajuda:Parcelamentos efetuados]]**
  * **[[:ajuda:Registros de Atendimentos (RA/OS)]]**  

Clique no **link** de uma aba para ver o detalhamento das informações disponíveis na aba.

Por solicitação da CAEMA, na funcionalidade de **[[:ajuda:Consultar Imóvel]]** abas **[[:ajuda:Dados cadastrais]]** e **[[:ajuda:Débitos do imóvel]]**, na coluna CPF/CNPJ dos dados do Cliente, o hiperlink permite a Validação através do Popup de Validar CPF /CNPJ que será exibido, e a informação que foi **Validado** será diferenciada através da cor **Verde**, enquanto que, a cor **Vermelho** representa que não foi **Validado**.

Ao passar o mouse no no botão **Hint {{:ajuda:hint.png?nolink|}}**, as informações apresentadas mudarão de Cor conforme a regra 
descrita anteriormente sobre a validação (Verde = Validado, Vermelho = Não Validado).
</columns>

<WRAP center round box 100%>
{{  :ajuda:f_com_hint_dv.jpg?nolink  |}}
</WRAP>

Marque a opção para validar ou não o CPF/CNPJ:

<WRAP center round box 100%>
{{  :ajuda:atend_-_consultarimovel_-_caema_-_aba_cadastrais_-_validacpfcnpj.png?nolink  |}}
</WRAP>

<columns>
Observe que no final desta página existem duas imagens:
  * de uma impressora **{{:ajuda:impressora2.jpg?nolink|}}**;
  * e os botões **Emitir Extrato de Débito do Imóvel** e **Emitir Extrato de Débito do Cliente**.
  * Na aba **[[:ajuda:Débitos do imóvel]]**, é disponibilizado o botão **{{:ajuda:consultarprogabastmanu.png?nolink|}}** para consulta ao calendário de abastecimento e manutenção. Caso não exista um imóvel informado na funcionalidade, não será disponibilizado o botão de consulta de calendário.

Ao clicar na imagem da impressora {{:ajuda:impressora2.jpg?nolink|}}, o sistema irá gerar o relatório de **Débitos do Imóvel**, com as seguintes informações:
  * Matrícula, Inscrição, Nome e Endereço do Cliente;
  * Informações da Conta;
  * Informações dos Débitos a Cobrar;
  * Informações dos Créditos a Realizar;
  * Resumo com os Totais dos débitos.

O sistema solicitará que você escolha o formato que deseja obter o relatório, entre as opções listadas abaixo:
  * PDF;
  * RTF;
  * XLS;
  * HTML.
</columns>
\\
=== MODELO DO RELATÓRIO: DÉBITOS ===
<WRAP center round box 100%>
{{  :ajuda:dddddd_extrato.jpg?nolink  |}}
</WRAP>

=== MODELO DO EXTRATO DE DÉBITO ===
<columns>
O extrato de débito é emitido depois de selecionados os débitos no quadro **Histórico de Clientes com Débito** e clicado em {{:ajuda:gwar_botao_emitir.jpg?nolink|}}. Seu modelo varia de acordo com a empresa.
</columns>

\\
=== CAERN ===
<WRAP center round box 100%>
{{  :ajuda:ed_ci.jpg?nolink  |}}
</WRAP>

\\
=== CAGEPA ===
<WRAP center round box 100%>
{{  :ajuda:only_extrato_cagepa.jpg?nolink  |}}
</WRAP>

<columns>
Como na **CAGEPA** existe o conceito de que o débito de um imóvel pode ser vinculado tanto ao usuário quanto ao responsável pelo imóvel, o extrato de débito vem especificando no título se tratar de um extrato de débitos do cliente - //para o imóvel//.

Clique em **[[:ajuda:como_gerar_relatorio|Informações - Como Gerar Relatório]]** para obter mais informações.

**Observação 1**: A caixa de diálogo para seleção do formato será apresentada no início da tela. Portanto, utilize o elevador da página para posicioná-la no início, de forma que você possa selecionar o formato do relatório.

**Observação 2**: Os campos obrigatórios estão marcados com um asterisco vermelho.

Ao clicar no botão {{:ajuda:imprimirextratodebito.png?nolink|}}, o sistema irá gerar o **Extrato de Débitos do Imóvel** com o código de barras para permitir o pagamento dos débitos pelo cliente, e, caso esteja indicado que é para gerar a taxa de cobrança, o sistema irá gerar o débito a cobrar para o imóvel, relativo à taxa de cobrança. - Este botão só será habilitado caso exista débitos para o imóvel. 

Para permitir a consulta do RA nas contas que foram retificadas, o **[[:ajuda:Consultar Conta]]**, que é chamado no link das contas (mês/ano) na funcionalidade **[[:ajuda:Consultar Imóvel]]**, (Abas **[[:ajuda:Débitos do imóvel]]** e **[[:ajuda:Histórico do faturamento]]**), foi alterado para exibir o número do RA que estiver registrado na conta, com um hiperlink para o **Consultar Dados do Registro de Atendimento**.

Por solicitação da CAEMA, a funcionalidade **[[:ajuda:Consultar Imóvel]]** exibe a tela de popup, na aba **[[:ajuda:Débitos do imóvel]]**, com os dois grupos de informações:
  * Lista de todos os Registros de Atendimento, para o imóvel consultado, cujo Indicador que o RA será listado no popup da tela **[[:ajuda:Consultar Conta]]** esteja marcado com **Sim**, classificados por ordem crescente de data de atendimento dos RAs, que serão exibidos na tela de popup, no quadro **RAs do Tipo Registro de Movimentação Judicial**, conforme:
    * Exibe uma linha para cada um dos Registros de Atendimento com mesmo tipo de especificação com as seguintes informações:
      * Número do RA;
      * Data de atendimento;
      * Observação: Lista o campo **Observação** do RA. Para os RAs com datas mais antigas, lista o campo **Observação**, truncando o texto até preencher uma linha. Para o RA com data mais recente, lista o campo completo, mesmo que ocupe mais de uma linha.
    * Na quebra de RAs com mesmo tipo de especificação, totaliza e lista a quantidade de RAs;
    * Caso não exista nenhum registro de atendimento para ser listado, será exibida no detalhe da tela do quadro **RAs do Tipo Registro de Movimentação Judicial** a mensagem: **Não existe nenhum RA do tipo Registro de Movimentação Judicial**.
  * Lista de todas as contas do imóvel consultado, cujo **Indicador que o motivo de revisão da conta será listado no popup da tela Consultar Imóvel** esteja marcado com **Sim** a serem exibidas na tela de popup, no quadro **Contas em revisão por Ação Judicial**:
    * Exibe uma linha para cada uma das contas em revisão por motivo de ação judicial com as seguintes informações:
      * Referência;
      * Data de Vencimento
      * Valor;
      * Motivo da Revisão.
    * Ao final da lista de contas, totaliza e lista a quantidade de contas em revisão por motivo de ação judicial;
    * Caso não exista nenhuma conta em revisão por motivo de ação judicial para ser listada, será exibida no detalhe da tela do quadro **Contas em revisão por Ação Judicial** a seguinte mensagem **Não existe nenhuma conta em revisão por motivo de ação judicial**.
</columns>

\\
==== Certidão Negativa de Débitos ====

<WRAP center round box 100%>
{{  :ajuda:negativa_certidao.jpg?nolink  |}}
</WRAP>

\\
==== Certidão Positiva de Débitos ====

<WRAP center round box 100%>
{{  :ajuda:certidao_pd.jpg?nolink  |}}
</WRAP>

\\
==== Certidão Positiva de Débitos com Efeito Negativo ====

<WRAP center round box 100%>
{{  :ajuda:efeito_negativo_certidao_pd.jpg?nolink  |}}
</WRAP>

\\

\\
==== Certidão Negativa de Débitos CAGEPA ====

<WRAP center round box 100%>
{{  :ajuda:236_cnd.jpg?nolink  |}}
</WRAP>

\\

===== Aba Débitos do Imóvel - CAGEPA =====
<WRAP center round box 100%>
{{  :  ajuda:ci_di.jpg?nolink  |}}
</WRAP>
\\

<columns>
Acima, caso o cliente vinculado ao imóvel que está sendo consultado tenha optado por ser chamado pelo **Nome Social**, é apresentada a mensagem em <color red>vermelho</color>

Também, caso haja comentário para o imóvel, a tela é visualizada com um //link// na mensagem **<color red>IMÓVEL POSSUI COMENTÁRIOS</color>**. Clicando sobre ele, o sistema visualiza um //popup// apresentando os comentários registrados para o imóvel, sem que seja necessário mudar para a **[[=ajuda:registros_de_atendimentos_ra_os|Aba Registros Atendimento]]** para visualizá-los:
</columns>
\\

<WRAP center round box 100%>
{{  :ajuda:brant.jpg?nolink  |}}
</WRAP>
\\
<columns>
No caso de existirem para o imóvel mensagens do tipo **CORTE EM ANDAMENTO, AVISO DE CORTE ENTREGUE** e **AVISO DE CORTE EMITIDO**, o sistema visualiza o //link// em **<color red>vermelho</color>** (conforme tela incial da //Aba Débitos do Imóvel - CAGEPA// acima) com o tipo da mensagem descrito. Clicando sobre ele, é aberto um //popup// apresentando o documento de cobrança (aviso de débito ou ordem de corte) que originou a mensagem, sem que seja necessário mudar para a **[[=ajuda:documento_cobranca|Aba Documentos Cobrança]]** para visualizá-lo:
</columns>
\\

<WRAP center round box 100%>
{{  :ajuda:do_ko.jpg?nolink  |}}
</WRAP>
\\
<columns>
Neste caso, clicando sobre o //link// da coluna **DOC**, o sistema visualiza a tela **Consultar Itens do Documento de Cobrança**:
</columns>

\\
<WRAP center round box 100%>
{{  :ajuda:chambers.jpg?nolink  |}}
</WRAP>
\\

<columns>
Desta vez, é possível consultar os itens do documento de cobrança que originou a mensagem de **CORTE EM ANDAMENTO, AVISO DE CORTE ENTREGUE** ou **AVISO DE CORTE EMITIDO**, com a possibilidade de imprimi-lo, clicando em {{:ajuda:8uyerere.jpg?nolink|}}.
</columns>

\\
<WRAP center round box 100%>
{{  :ajuda:nhame.jpg?nolink  |}}
</WRAP>
\\

====== Funcionalidade dos Botões ======

Veja, abaixo, uma descrição da funcionalidade dos botões desta tela.

^Botão^Descrição da Funcionalidade^ 
|{{:ajuda:impressora2.jpg?nolink|}}|Utilize este botão para obter o relatório detalhado dos débitos do imóvel.\\ O sistema solicitará o formato em que você deseja visualizar o relatório. Depois de clicar no botão **Gerar**, o sistema apresentará o relatório no formato escolhido (PDF, RTF, XLS, HTML).\\ Clique em **[[:ajuda:como_gerar_relatorio|Informações - Como Gerar Relatório]]** para obter ajuda para o processo de impressão.| 
|{{:ajuda:emitirextratodebitoimovel.png?nolink|}}|Utilize este botão para obter um extrato dos débitos do imóvel. \\ O botão só será habilitado caso exista débito para o imóvel.\\ Com este documento o cliente poderá efetuar o pagamento dos débitos, pois o documento vem impresso com o código de barras para pagamento.\\ O extrato será apresentado no formato PDF.| 
|{{:ajuda:emitirextratodebitocliente.png?nolink|}}|Utilize este botão para obter um extrato dos débitos do cliente. \\ O botão só será habilitado caso exista débito para o cliente.\\ Selecione os débitos do cliente e clique no botão para gerar o documento para pagamento.\\ Com este documento o cliente poderá efetuar o pagamento dos débitos, pois o documento vem impresso com o código de barras para pagamento.\\ O extrato será apresentado no formato PDF.|
|{{:ajuda:setavoltar.png?nolink|}}|Utilize este botão para voltar para a aba anterior.|
|{{:ajuda:setaadireitaavancar.png?nolink|}}|Utilize este botão para avançar para a próxima aba.|
|{{:ajuda:cobranca:b_cancelar_manam.jpg?nolink|}}|Utilize este botão para fechar esta funcionalidade e voltar para a tela inicial do sistema.|
|{{:ajuda:hint.png?nolink|}}| O **Hint** na linha de Dados do Imóvel exibe dados do imóvel, e o **hint** ao lado da Situação de Água somente será exibido quando o imóvel estiver na situação de cortado, contendo os dados do corte.|
|{{:ajuda:consultarprogabastmanu.png?1000|}}|Utilize este botão para consultar a programação de abastecimento/manutenção.|

\\
===== Referências =====

**[[=postgres:geral:pesquisa:uc0013|Pesquisar Imóvel]]**

**[[=postgres:cadastro:uc0472|Consultar Imóvel]]**

**[[=postgres:cadastro:uc0014|Manter Imóvel]]**

**[[=ajuda:mobile:atucad|Atualização Cadastral Via Dispositivo Móvel]]**

**[[=postgres:cadastro:atualizacao_cadastral|Atualização Cadastral]]**

**[[=postgres:cadastro:uc0007|Inserir Cliente]]**

==== Termos Principais ====

**[[=ajuda:i#imovel_condominio|Imóvel]]**

==== Vídeos ====
 **[[=treinamentos:livre:video-aulas:consultar_imovel#aba_debitos_do_imovel|Débitos do Imóvel]]**


\\
\\
\\
Clique **[[:ajuda|aqui]]** para retornar ao Menu Principal do GSAN

~~ODT~~