[[ajuda:cobranca|{{ :ajuda:gsan-cobranca.png?nolink&200|}}]] ====== Manter Comando de Negativação ====== O objetivo desta funcionalidade é manter o comando de negativação. Ela permite alterar ou excluir comandos das bases de dados do GSAN. A funcionalidade pode ser acessada via **Menu de sistema**, no caminho **[[:Ajuda:pagina_inicial|GSAN]] > [[:Ajuda:Cobrança]] > [[:ajuda:cobrança:Negativação]] > Manter Comando de Negativação**. Feito isso, o sistema acessa a tela a seguir: ==== Observação ==== ^Informamos que os dados exibidos nas telas a seguir são fictícios, e não retratam informações de clientes.^ {{ :ajuda:cobranca:x_filtrar_comando_negativacao.jpg?nolink |}} No campo obrigatório **Comando Simulado**, selecione se o filtro da pesquisa considerará os comandos de negativação simulados. Depois, informe os demais parâmetros que julgar necessários e clique no botão {{:ajuda:cobranca:f_filtrar.jpg?nolink|}}. Com base nos parâmetros informados, é exibida a tela com os registros que atenderam ao filtro, que ficam disponíveis para refinar a pesquisa. {{ :ajuda:cobranca:x_manter_comando_negativacao.jpg?nolink |}} Clicando no //link// do campo **Título** é exibida a tela para **Atualização Comando de Negativação**. Para remover um item marque no checkbox correspondente, ou no //link// __**Todos**__ para marcar todos os itens exibidos, e, em seguida, clique no botão {{:ajuda:cobranca:r_remover.jpg?nolink|}}. Ao clicar no //link// do campo **Título** é exibida a tela para **Atualização Comando de Negativação**, que é formada pelas abas: * Dados Gerias; * Débitos; * Imóvel; * Localização; * Exclusão. ==== Aba Dados Gerais ==== {{ :ajuda:cobranca:x3_manter_comando_negativacao_aba_dados_gerais.jpg?nolink |}} Os campos **Título**, **Descrição da Solicitação**, **Simular a Negativação**, **Executar o comando a partir de uma simulação**, **Usuário Responsável**, **Só Considerar CPF/CNPJ Validado**, **Titularidade do CPF/CNPJ da Negativação** são de preenchimento obrigatório. Caso a execução do comando seja a partir de uma simulação, o sistema exibe o título já cadastrado para o comando, desabilitando o preenchimento dos campos da **Aba Localização, campo Dados do Imóvel** e da **Aba Exclusão, campo Localização**). Para detalhes sobre o preenchimento dos demais campos da tela clique **[[=ajuda:cobranca:manter_comando_de_negativacao#aba_dados_gerais1|AQUI]]**. ==== Aba Débitos ==== {{ :ajuda:cobranca:x4_manter_comando_negativacao_aba_debitos.jpg?nolink |}} Os campos **Considerar Contas em Revisão**, **Considerar Guias de Pagamento**, **Exigir ao Menos uma Conta em Nome do Cliente Negativado**, **Parcela em Atraso**, **Recebeu Carta de Parcelamento em Atraso** são de preenchimento obrigatório. Para detalhes sobre o preenchimento dos demais campos da tela clique **[[=ajuda:cobranca:manter_comando_de_negativacao#aba_debito|AQUI]]**. ==== Aba Imóvel ==== {{ :ajuda:cobranca:x5_manter_comando_negativacao_aba_imovel.jpg?nolink |}} Os campos **Imóvel com Sit. Especial de Cobrança**, **Imóvel com Sit. de Cobrança**, **Imóvel com Baixa Renda**, **Imóvel de Categoria Público** são de preenchimento obrigatório. É neles que você define as características do imóvel. Para detalhes sobre o preenchimento dos demais campos da tela clique **[[=ajuda:cobranca:manter_comando_de_negativacao#aba_imovel1|AQUI]]**. ==== Aba Localização ==== {{ :ajuda:cobranca:x6_manter_comando_negativacao_aba_localizacao.jpg?nolink |}} Para detalhes sobre o preenchimento dos demais campos da tela clique **[[=ajuda:cobranca:manter_comando_de_negativacao#aba_localizacao1|AQUI]]**. ==== Aba Exclusão ==== {{ :ajuda:cobranca:x7_manter_comando_negativacao_aba_localizacao.jpg?nolink |}} Para detalhes sobre o preenchimento dos demais campos da tela clique **[[=ajuda:cobranca:manter_comando_de_negativacao#aba_exclusao1|AQUI]]**. Depois de preenchidos os campos, o sistema efetua algumas validações com os dados informados: * Verificar existência de dados: * Caso não exista informações na base de dados, o sistema exibe a mensagem //Tabela <> inexistente// e cancela a operação. * Caso a tabela esteja sem dados, o sistema exibe a mensagem //Tabela <> sem dados para seleção// e cancela a operação. * Verificar existência da localidade: * Caso o código da localidade não exista no sistema, é exibida a mensagem //Localidade inexistente//. * Verificar existência do setor: * Caso o setor comercial não exista no sistema, é exibida a mensagem //Setor Comercial inexistente//. * Verificar existência do cliente: * Caso o código do cliente não exista no sistema, é exibida a mensagem //Cliente inexistente//. * Validar referência: * Caso a referência esteja inválida, é exibida a mensagem //Referência inválida//. * Verificar referência final menor que referência inicial: * Caso a referência final seja anterior à referência inicial, é exibida a mensagem //Referência Final do Período é anterior à Referência Inicial do Período//. * Validar data: * Caso a data esteja inválida, é exibida a mensagem //Data inválida//. * Verificar data final menor que data inicial: * Caso a data final seja anterior à data inicial, é exibida a mensagem //Data Final do Período é anterior à Data Inicial do Período//. * Verificar existência do usuário: * Caso a código do usuário não exista no sistema, é exibida a mensagem //Usuário inexistente//. * Verificar preenchimento dos campos: * Caso o usuário não informe ou selecione o conteúdo de algum campo necessário à atualização do comando, é exibida a mensagem //Informe <>//. * Atualização realizada por outro usuário: * Caso o usuário tente atualizar um comando de negativação que já tenha sido atualizado durante a manutenção corrente, o sistema exibe a mensagem //Esse comando de negativação foi atualizado por outro usuário//. * Verificar existência de comando para os mesmos parâmetros: * Caso já exista o comando, é exibida a mensagem //Existe comando não realizado para <> com estes mesmos parâmetros//. * Verificar Titularidade do CPF/CNPJ da Negativação já existente na lista: * Caso a Titularidade do CPF/CNPJ da Negativação já esteja na lista, é exibida a mensagem //Esta Titularidade do CPF/CNPJ da Negativação já foi informada//. * Verificar sucesso da transação: * Caso o código de retorno da operação efetuada no banco de dados seja diferente de zero, é exibida a mensagem conforme o código de retorno; caso contrário, exibe a mensagem //<> efetuada com sucesso//. * Verificar número de contas final menor que número de contas inicial: * Caso o número de contas final seja menor que o número de contas inicial, é exibida a mensagem //Número de Contas Final é menor que o Número de Contas Inicial//. * Verificar valor do débito final menor que valor do débito inicial: * Caso o valor do débito final seja menor que o valor do débito inicial, é exibida a mensagem //Valor do Débito Final é menor que o Valor do Débito Inicial//. * Verificar período de vencimento do débito: * Caso tenha informado o vencimento inicial do débito (Data de Vencimento do Débito Inicial): * Caso o vencimento inicial do débito seja anterior aos últimos 5 anos, é exibida a mensagem //Período de Vencimento do Débito não pode ser anterior aos últimos 5 anos. Informe novo período//. * Caso contrário (Data de Vencimento do Débito Inicial não informada): * Caso tenha informado o vencimento final do débito (Data de Vencimento do Débito Final): * Caso o vencimento final do débito menos 5 anos seja anterior aos últimos 5 anos, é exibida a mensagem //Período de Vencimento do Débito não pode ser anterior aos últimos 5 anos. Informe novo período//. * Verificar período de referência do débito: * Caso tenha informado a referência inicial do débito (Referência do Débito Inicial): * Caso a referência inicial do débito seja anterior aos últimos 5 anos, é exibida a mensagem //Período de Referência do Débito não pode ser anterior aos últimos 5 anos. Informe novo período//. * Caso contrário (Referência do Débito Inicial não informada): * Caso tenha informado a referência final do débito (Referência do Débito Final): * Caso a referência final do débito menos 5 anos seja anterior aos últimos 5 anos, é exibida a mensagem //Período de Referência do Débito não pode ser anterior aos últimos 5 anos. Informe novo período//. * Verifica permissão especial de alteração de valor * Caso o usuário possua permissão especial para alterar o valor do campo //Só considerar CPF/CNPJ validado//, o sistema o habilitará para alteração de valor. Caso contrário, o campo é desabilitado, tendo a opção //SIM// marcada como padrão. \\ ====== Preenchimento dos Campos ====== ==== Aba Dados Gerais ==== ^Campo^Preenchimento dos Campos^ |Negativador|Este campo é exibido pelo sistema e não permite alteração nesta tela.| |Título|Campo obrigatório - Pode ser digitado apenas parte do título e usar as opções de //Iniciando pelo texto// ou //Contendo o texto//.| |Descrição da Solicitação|Campo obrigatório - Este campo é para texto livre, com no máximo 100 (cem) caracteres.| |Simular a Negativação|Campo obrigatório - A opção //Sim//, seleciona apenas os comandos simulados;\\ A opção //Não//, seleciona apenas os comandos não simulados.| |Executar o Comando a Partir da Simulação|Campo obrigatório - Selecione a opção //Sim// indica que a execução do comando deve ser a partir da simulação, caso contrário, informe a opção //Não//.| |Comando de Simulação|Permite consultar um comando de simulação.| |Data Prevista para Execução|Data prevista para execução do comando de negativação, no formato dd/mm/aaaa (dia, mês, ano).| |Usuário Responsável|Campo obrigatório - Informe o código do usuário responsável, com no máximo 9 (nove) dígitos, ou clique no botão {{:ajuda:lupa.gif?nolink|}} para selecionar o usuário desejado. O nome é exibido no campo ao lado.\\ Para apagar o conteúdo do campo, clique no botão {{:ajuda:borracha.gif?nolink|}} ao lado do campo em exibição.| |Quantidade Máxima de Inclusões|Quantidade máxima de inclusões, campo numérico.| |Só Considerar CPF/CNPJ Valido|Campo obrigatório - A opção //Sim// é padrão do sistema Gsan e só poderá ser alterada por usuário que tenha //Permissão Especial//.| |Titularidade do CPF/CNPJ da Negativação|Campo obrigatório - Selecione uma das opções disponibilizada pelo sistema e clique no botão {{:ajuda:cobranca:adicionar.png?nolink|}}. Esta operação pode ser repetida várias vezes.\\ Para remover um item cadastrado, clique no botão {{:ajuda:cobranca:x_mover.jpg?nolink|}}.| ==== Aba Débito ==== ^Campo^Preenchimento dos Campos^ |Negativador|Este campo é exibido pelo sistema e não permite alteração nesta tela.| |Período de Referência do Débito|Informe o período de referência do débito (inicial e final), no formato mm/aaaa (mês, ano).| |Período de Vencimento do Débito|Informe o período de vencimento do débito, no formato dd/mm/aaaa (dia, mês, ano), ou clique no botão {{:ajuda:calendario.gif?nolink|}}, para selecionar as datas desejadas.\\ Para obter detalhes a respeito da pesquisa de data, clique no //link// **[[:ajuda:pesquisar_calendario|Pesquisar Data - Calendário]]**.| |Valor do Débito|Informe o intervalo de valor do débito a ser considerado.| |Número de Contas|Informe o intervalo de número de contas a ser considerado.| |Considerar Contas em Revisão|Campo obrigatório - Selecione a opção //Sim// para indicar que deve ser considerada as contas em revisão, caso contrário, informe a opção //Não//.| |Considerar Guias de Pagamento|Campo obrigatório - Selecione a opção //Sim// para indicar que deve ser considerada as guias de pagamentos, caso contrário, informe a opção //Não//.| |Exigir ao Menos uma Conta em Nome do Cliente Negativado|Campo obrigatório - Selecione a opção //Sim// para indicar que deve exigir ao menos uma conta em nome do cliente negativado, caso contrário, informe a opção //Não//.| |Parcela em Atraso|Campo obrigatório - Selecione a opção //Sim// para indicar que deve ser considerada as contas em revisão, caso contrário, informe a opção //Não//.| |Dias em Atraso de Parcelamento|Informe a quantidade de dias em atraso de parcelamento a ser considerada.| |Recebeu Carta de Parcelamento em Atraso|Campo obrigatório - Selecione a opção //Sim// para indicar que o cliente recebeu carta de parcelamento em atraso, caso contrário, informe a opção //Não//.| |Dias em Atraso Após Recebimento da Carta|Informe a quantidade de dias em atraso após o recebimento da carta a ser considerada no processamento.| ==== Aba Imóvel ==== ^Campo^Preenchimento dos Campos^ |Negativador|Este campo é exibido pelo sistema e não permite alteração nesta tela.| |Cliente|Informe o código do cliente, ou clique no botão {{:ajuda:lupa.gif?nolink|}}, link **[[:ajuda:pesquisar_cliente|Pesquisar Cliente]]**, para selecionar o cliente desejado. O nome é exibido no campo ao lado.\\ Para apagar o conteúdo do campo, clique no botão {{:ajuda:borracha.gif?nolink|}} ao lado do campo em exibição.| |Tipo de Relação|Selecione uma das opções disponibilizadas pelo sistema.| |Imóvel com Sit. Especial de Cobrança|Campo obrigatório - Selecione a opção //Sim// para considerar o imóvel com situação especial de cobrança, caso contrário, informe a opção //Não//.| |Situação Especial de Cobrança|O sistema exibe uma ou mais opções de situação especial de cobrança e não permite alteração.| |Imóvel com Sit. de Cobrança|Campo obrigatório - Selecione a opção //Sim// para considerar o imóvel em situação de cobrança, caso contrário, informe a opção //Não//.| |Situação de Cobrança|Selecione uma ou mais opções disponibilizadas pelo sistema, clicando sobre o item desejado.\\ Para selecionar mais de uma opção, mantenha a tecla //CTRL// pressionada e, em segui clique no(s) item(ns) desejado(s).| |Imóveis com Baixa Renda|Campo obrigatório - Selecione a opção //Sim// para considerar o imóvel em situação de baixa renda, caso contrário, informe a opção //Não//.| |Imóvel de Categoria Público|Campo obrigatório - Selecione a opção //Sim// para considerar o imóvel em categoria público, caso contrário, informe a opção //Não//.| |Situação de Ligação de Água|Selecione uma ou mais opções disponibilizadas pelo sistema, clicando sobre o item desejado.\\ Para selecionar mais de uma opção, mantenha a tecla //CTRL// pressionada e, em seguida clique no(s) item(ns) desejado(s).| |Situação de Ligação de Esgoto|Selecione uma ou mais opções disponibilizadas pelo sistema, clicando sobre o item desejado.\\ Para selecionar mais de uma opção, mantenha a tecla //CTRL// pressionada e, em seguida clique no(s) item(ns) desejado(s).| |Subcategoria|Selecione uma ou mais opções disponibilizadas pelo sistema, clicando sobre o item desejado.\\ Para selecionar mais de uma opção, mantenha a tecla //CTRL// pressionada e, em seguida clique no(s) item(ns) desejado(s).| |Perfil do Imóvel|Selecione um perfil ou mais opções disponibilizadas pelo sistema, clicando sobre o item desejado.\\ Para selecionar mais de uma opção, mantenha a tecla //CTRL// pressionada e, em seguida clique no(s) item(ns) desejado(s).| |Tipo de Cliente|Selecione uma ou mais opções disponibilizadas pelo sistema, clicando sobre o item desejado.\\ Para selecionar mais de uma opção, mantenha a tecla //CTRL// pressionada e, em seguida clique no(s) item(ns) desejado(s).\\ Caso seja selecionado algum tipo de cliente, os campos //Cliente// e //Tipo de Relação// ficam desabilitados para o preenchimento.| ==== Aba Localização ==== ^Campo^Preenchimento dos Campos^ |Negativador|Este campo é exibido pelo sistema e não permite alteração nesta tela.| |Grupo de Cobrança|Selecione uma ou mais opções disponibilizadas pelo sistema, clicando sobre o item desejado.\\ Para selecionar mais de uma opção, mantenha a tecla //CTRL// pressionada e, em seguida clique no(s) item(ns) desejado(s).\\ Caso informe algum dos campos do item **Dados de Localização Geográfica** (gerência regional, unidade de negócio, elo pólo, intervalo de localidade ou intervalo de setor comercial), ficam desabilitado para preenchimento; caso contrário, fica habilitado para preenchimento.| |Gerência Regional|Selecione uma ou mais opções disponibilizadas pelo sistema, clicando sobre o item desejado.\\ Para selecionar mais de uma opção, mantenha a tecla //CTRL// pressionada e, em seguida clique no(s) item(ns) desejado(s).| |Unidade de Negócio|Selecione uma ou mais opções disponibilizadas pelo sistema, clicando sobre o item desejado.\\ Para selecionar mais de uma opção, mantenha a tecla //CTRL// pressionada e, em seguida clique no(s) item(ns) desejado(s).| |Localidade Polo|Selecione uma ou mais opções disponibilizadas pelo sistema, clicando sobre o item desejado.\\ Para selecionar mais de uma opção, mantenha a tecla //CTRL// pressionada e, em seguida clique no(s) item(ns) desejado(s).| |Localidade Inicial|Informe o código da localidade, ou clique no botão {{:ajuda:lupa.gif?nolink|}}, link **[[:ajuda:pesquisar_localidade|Pesquisar Localidade]]**, para selecionar a localidade desejada. O nome é exibido no campo ao lado.\\ Para apagar o conteúdo do campo, clique no botão {{:ajuda:borracha.gif?nolink|}} ao lado do campo em exibição.| |Setor Comercial Inicial|Informe o código do setor comercial, ou clique no botão {{:ajuda:lupa.gif?nolink|}}, link **[[:ajuda:pesquisar_setor_comercial|Pesquisar Setor Comercial]]**, para selecionar o setor desejado. O nome é exibido no campo ao lado.\\ Para apagar o conteúdo do campo, clique no botão {{:ajuda:borracha.gif?nolink|}} ao lado do campo em exibição.| |Localidade Final|Informe o código da localidade, ou clique no botão {{:ajuda:lupa.gif?nolink|}}, link **[[:ajuda:pesquisar_localidade|Pesquisar Localidade]]**, para selecionar a localidade desejada. O nome é exibido no campo ao lado.\\ Para apagar o conteúdo do campo, clique no botão {{:ajuda:borracha.gif?nolink|}} ao lado do campo em exibição.| |Setor Comercial Final|Informe o código do setor comercial, ou clique no botão {{:ajuda:lupa.gif?nolink|}}, link **[[:ajuda:pesquisar_setor_comercial|Pesquisar Setor Comercial]]**, para selecionar o setor desejado. O nome é exibido no campo ao lado.\\ Para apagar o conteúdo do campo, clique no botão {{:ajuda:borracha.gif?nolink|}} ao lado do campo em exibição.| ==== Aba Exclusão ==== ^Campo^Preenchimento dos Campos^ |Quantidade de Dias|Este campo é exibido pelo sistema e não permite alteração nesta tela.| |Motivo de Retorno|Selecione uma ou mais opções disponibilizadas pelo sistema, clicando sobre o item desejado.\\ Para selecionar mais de uma opção, mantenha a tecla //CTRL// pressionada e, em seguida clique no(s) item(ns) desejado(s).| \\ ====== Tela de Sucesso ====== {{ :ajuda:cobranca:cob_-_mantercomandonegativacao_-_atualiza_-_telasucesso.png?nolink |}} ====== Funcionalidade dos Botões ====== ^Botão^Descrição da Funcionalidade^ |{{:ajuda:calendario.gif?nolink|}}|Ao clicar neste botão, o sistema permite selecionar uma data válida, no formato dd/mm/aaaa (dia, mês, ano).\\ Para obter detalhes sobre o preenchimento do campo de datas, clique no link **[[:ajuda:pesquisar_calendario|Pesquisar Data - Calendário]]**.| |{{:ajuda:lupa.gif?nolink|}}|Ao clicar neste botão, o sistema permite consultar um dado nas bases de dados.| |{{:ajuda:borracha.gif?nolink|}}|Ao clicar neste botão, o sistema apaga o conteúdo do campo em exibição.| |{{:ajuda:cobranca:limpar.jpg?nolink|}}|Ao clicar neste botão, o sistema limpa o conteúdo dos campos na tela.| |{{:ajuda:cobranca:f_filtrar.jpg?nolink|}}|Ao clicar neste botão, o sistema comanda a execução do filtro com base nos parâmetros informados.| |{{:ajuda:cobranca:r_remover.jpg?nolink|}}|Ao clicar neste botão, o sistema remove o(s) arrecadador(es) selecionado(s) das bases de dados.| |{{:ajuda:voltar_filtro.jpg?nolink|}}|Ao clicar neste botão, o sistema retorna à tela de filtro.| |{{:ajuda:cobranca:p_pesquisar.jpg?nolink|}}|Ao clicar neste botão, o sistema executa pesquisa com base nos parâmetros informados.| |{{:ajuda:cobranca:adicionar.png?nolink|}}|Ao clicar neste botão, o sistema permite adicionar titularidade do imóvel à lista.| |{{:ajuda:cobranca:x_mover.jpg?nolink|}}|Ao clicar neste botão, o sistema remove o item da base de dados.| |{{:ajuda:cobranca:setaadireitaavancar.png?nolink|}}|Ao clicar neste botão, o sistema avança para aba seguinte.| |{{:ajuda:cobranca:b_voltar.jpg?nolink|}}|Ao clicar neste botão, o sistema volta à tela anterior.| |{{:ajuda:Desfazer.png?nolink|}}|Ao clicar neste botão, o sistema desfaz o último procedimento realizado.| |{{:ajuda:cobranca:b_cancelar_manam.jpg?nolink|}}|Ao clicar neste botão, o sistema cancela a operação e retorna à tela principal.| |{{:ajuda:cobranca:setavoltar.png?nolink|}}|Ao clicar neste botão, o sistema retorna à tela anterior.| |{{:ajuda:cobranca:fechar.png?nolink|}}|Ao clicar neste botão, o sistema fecha a tela em exibição.| |{{:ajuda:cobranca:b_concluir_manam.jpg?nolink|}}|Ao clicar neste botão, o sistema comanda a atualização dos dados.| \\ ===== Referências ===== **[[=postgres:cobranca:uc0652|Manter Comando de Negativação]]** ==== Termos Principais ==== **[[=ajuda:cobranca|Cobrança]]** **[[=ajuda:cobranca:negativacao|Negativação]]** \\ Clique **[[:ajuda|aqui]]** para retornar ao Menu Principal do GSAN.