[[:ajuda|{{ :ajuda:gsan-batch.png?nolink&200|}}]]
====== Processo Comandado de Cobrança ======
<columns>
O objeto desta funcionalidade é o acompanhamento dos processos relativos a **GERAR DOCUMENTO DE COBRANÇA**, executados na modalidade **[[:ajuda:Batch]]**. Nesta opção, além do nome do processo, é exibida também a descrição da ação de cobrança relativa ao comando que está sendo executado.
</columns>

<columns>
A funcionalidade pode ser acessada via **Menu do sistema**, no caminho: **[[:ajuda:pagina_inicial|GSAN]] > [[:ajuda:Batch]] > [[:ajuda:batch:Inserir Processo]] > Processo Comandado de Cobrança**.
</columns>

Feito isso, o sistema acessa a tela a seguir:

==== Observação ====
^Informamos que os dados exibidos nas telas a seguir são fictícios, e não retratam informações de clientes.^
<WRAP center round box 100%>
{{  :ajuda:batch:iniciar_processo.jpg?nolink  |}}
</WRAP>

<columns>
Sempre que o processo for **GERAR DOCUMENTO DE COBRANÇA**, para cada atividade de cobrança selecionada (cronograma ou eventual) na funcionalidade **[[:ajuda:batch:Inserir Processo]]**, também é atualizada a identificação da ação de cobrança associada.

A funcionalidade **[[:ajuda:batch:Filtrar Processo]]** foi alterada para dar visibilidade na tela que apresenta o resultado da //Consulta dos Processos Iniciados//, sempre que o processo filtrado for **GERAR DOCUMENTO DE COBRANÇA**, apresentando a descrição com o nome do processo, como também a descrição da ação de cobrança correspondente.

Para os clientes que utilizam a versão do GSAN Postgrees, foi alterada a funcionalidade de **Gerar Atividade de Ação de Cobrança**, para prever a geração da mensagem, de acordo com o tipo da ação de cobrança selecionada, com envio de mensagem SMS e/ou e-mail. O sistema completa a mensagem com a matrícula do imóvel, o nome do cliente usuário, o valor do débito, o conteúdo do código de barras do documento de cobrança gerado na cobrança, e a data de validade da cobrança.

Na tela acima, selecione o tipo de processo **PROCESSO COMANDADO DE COBRANÇA** e, seguida, clique no botão {{:setaadireitaavancar.png?nolink|}}. Feito isso, o sistema visualiza a tela abaixo:
</columns>

<WRAP center round box 100%>
{{  :ajuda:batch:processo_cobranca.jpg?nolink  |}}
</WRAP>

<columns>
Agora, selecione uma ou mais opções referentes a **Atividades de Ação de Cobrança do Cronograma**, ou **Atividades de Ação de Cobrança Eventuais**, marcando no checkbox desejado, ou no link //Todas//. Em seguida, clique no botão {{:iniciar.png?}}  para comandar o processo em rotina Batch.

A funcionalidade **Iniciar Processo de Cobrança** exibirá os processos comandados de cobrança (Eventual e Cronograma), onde os comandos antigos que forem removidos não serão visualizados.


O sistema foi modificado na forma como a marcação é tratada na rotina de gerar a ação de cobrança. Caso o imóvel tenha uma situação de cobrança impeditiva, ainda que tenha outra liberada, o imóvel não será selecionado.

Para a **CAERN**, não é possível gerar uma ordem de serviço de visita de cobrança dentro de um prazo parametrizado de acordo com o motivo de encerramento de uma ordem, conforme parametrização feita **[[=ajuda:cobranca:informar_motivo_de_encerramento_dos_atendimentos#informar_motivo_de_encerramento_dos_atendimentos_caern|AQUI]]**. Nesse caso:

  - Caso o tipo de serviço seja VISITA DE COBRANCA e esteja parametrizado para verificar um número de dias de suspensão parametrizado no motivo de encerramento de uma ordem:
    - O sistema verifica se existe ordem de serviço de visita de cobrança já encerrada e com um motivo de encerramento parametrizado com a quantidade de dias de suspensão da visita com valor válido, ordenando a partir da data mais atual:
      - Verificando se, somando a quantidade de dias de suspensão da visita, a data de encerramento da ordem de serviço é //maior// ou //igual// à data corrente:
        - Não gerando a ordem de serviço de cobrança e o documento de cobrança, e:
          - Incluindo um novo motivo de não geração descrito como //Visita Anterior em Período de Paralisação//.
      - Caso seja menor, continua a geração da ordem de serviço de cobrança e o documento de cobrança.
</columns>
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====== Funcionalidade dos botões ======
^Botão^Descrição da Funcionalidade^
|{{:ajuda:batch:setaadireitaavancar.png?nolink|}}|Ao clicar neste botão, o sistema avança para tela seguinte.|
|{{:ajuda:Desfazer.png?nolink|}}|Ao clicar neste botão, o sistema desfaz o último procedimento realizado.|
|{{:ajuda:batch:kancelar.jpg?nolink|}}|Ao clicar neste botão, o sistema cancela a operação e retorna à tela principal.|
|{{:ajuda:arrecadacao:iniciar.png?nolink|}}| Ao clicar neste botão, o sistema comanda a execução do comando de cobrança.|

===== Referências =====

**[[=postgres:controle_batch:uc1642|Iniciar Processo]]**



==== Termos Principais ====

**[[=ajuda:batch|Batch]]**

===== Vídeos =====

**[[=treinamentos:livre:video-aulas:processo_comandado_de_cobranca|Processo Comandado de Cobrança]]**



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Clique **[[:ajuda|aqui]]** para retornar ao Menu Principal do **GSAN**.

~~ODT~~