[[:ajuda|{{ :ajuda:gsan-faturamento.png?nolink&200|}}]]
====== Inserir Débito a Cobrar de Rateio por Macromedidor ======
<columns>
Esta opção do sistema permite a inserção de um **Débito a Cobrar** de rateio por macromedidor, para um imóvel condomínio. O acesso a esta funcionalidade pode ser realizado via **Menu** do sistema, pelo caminho: **[[:ajuda:pagina_inicial|GSAN]] > [[:ajuda:Faturamento]] > [[:ajuda:Débito a Cobrar]] > Inserir Débito a Cobrar**.
</columns>

Feito isso, o sistema visualiza a tela a seguir:

==== Observação ====
^Informamos que os dados exibidos nas telas a seguir são fictícios, e não retratam informações de clientes.^

<WRAP center round box 100%>
{{  :ajuda:quinze_27_rateio_debito.jpg?nolink  |}}
</WRAP>

<columns>
Obrigatoriamente, informe o **Registro de Atendimento** ou clique em {{:ajuda:lupa.gif?nolink|}} para **[[:ajuda:pesquisar_registro_de_atendimento|Pesquisar Registro de Atendimento]]**. Feito isso, os campos **Matrícula do Imóvel Condomínio**, **Situação de Esgoto**, **Situação de Água**, **Inscrição**, além dos campos dos quadros **Lista dos Clientes Imóvel Condomínio**, **Endereço do Imóvel** e **Imóveis vinculados ao Imóvel Condomínio** são preenchidos automaticamente.

Em seguida, preencha os demais campos obrigatórios (sinalizados na tela por um asterisco <color red>vermelho</color>, clicando no botão {{:ajuda:k_inserir_d.jpg?nolink|}} para solicitar ao sistema a efetivação da inserção do **Débito a Cobrar** para o imóvel condomínio.

**Atenção**: acima o campo **Número de prestações** aparece desabilitado para edição, com valor igual a uma prestação apenas. Porém, a quantidade de prestações em que o débito será cobrado, sem permitir alteração, pode ser alterada para a **CAGEPA** e demais empresas. Ou seja, é possível informar a quantidade de prestações para o débito inserido, caso a empresa esteja parametrizada para informar o número de prestações. Informado este campo, o sistema divide o valor do débito pela quantidade de prestações informada. Caso o resultado seja igual a **ZERO**, uma menssagem de crítica é visualizada, informando que a quantidade de prestações é incompatível com o valor do débito.

Antes de clicar no botão {{:ajuda:k_inserir_d.jpg?nolink|}}, selecione os imóveis que irão ratear o valor, já informado no campo **Valor do débito por imóvel:**. O sistema executa algumas validações:

  - Caso a situação do registro de atendimento seja encerrada, o sistema exibe a mensagem: //Registro de Atendimento está encerrado// e retorna para o passo correspondente no fluxo principal.
  - Caso o tipo de solicitação do registro de atendimento não permita a geração de débito a cobrar, o sistema exibe a mensagem: //Especificação do Tipo de Solicitação do Registro de Atendimento não permite cobrança de débito// e retorna para o passo correspondente no fluxo principal.
  - Caso exista o registro de atendimento, porém, sem um imóvel associado, o sistema exibe a mensagem: //Registro de Atendimento não está associado a um imóvel// e retorna para o passo correspondente no fluxo principal.
  - Caso o imóvel não seja um imóvel condomínio, o sistema exibe a mensagem: //O imóvel do registro de atendimento não corresponde a um imóvel condomínio// e retorna para o passo correspondente no fluxo principal.
  - Caso o mês/ano de faturamento esteja inválido, o sistema exibe a mensagem: //Mês/Ano de faturamento inválido// e retorna para o passo correspondente no fluxo principal.
  - Caso o grupo de faturamento do imóvel condomínio (macromedidor) esteja em processo de faturamento:
    - Caso já tenha ocorrido a geração dos dados de leitura do grupo de faturamento do imóvel:
      - Caso o mês e ano de referência informado seja //menor// ou //igual// ao mês e ano do grupo de faturamento do imóvel, o sistema exibe a mensagem: //Imóvel Condomínio <IMOV_ID> do Grupo <FTGR_ID> em processo de Faturamento. Mês e ano de referência informado deve ser igual ou posterior a «MM/AAAA de (FTGR_AMREFERENCIA + 1mês)»// e retorna ao fluxo principal.
    - Caso contrário:
      - Caso o mês e ano de referência informado seja //menor// que o mês e ano do grupo de faturamento do imóvel, o sistema exibe a mensagem: //Mês e ano de referência informado deve ser igual ou posterior a «MM/AAAA de (FTGR_AMREFERENCIA)»// e retorna para o fluxo principal.
  - Caso já exista algum tipo de débito a cobrar de rateio na referência do faturamento para os imóveis vinculados ao imóvel condomínio, o sistema exibe a mensagem: //O Imóvel «matrícula do imóvel» já possui débito a cobrar de rateio na Referência « ano/mês de faturamento informado »// e retorna para o passo correspondente no fluxo principal.
</columns>

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====== Tela de Sucesso ======
<columns>
A tela de sucesso é apresentada após o clique no botão {{:ajuda:k_inserir_d.jpg?nolink|}} caso não haja inconsistência no conteúdo dos campos da tela. O sistema apresenta a mensagem abaixo, quando a inclusão do //Débito a cobrar de rateio por macromedidor// tiver sido realizada com sucesso: 

**Débito a Cobrar (descrição do tipo de débito) do imóvel (matrícula do imóvel condomínio) incluído com sucesso**.

O sistema apresenta três opções após a inserção do //Débito a Cobrar//. Escolha uma delas, clicando em algum dos //links// apresentados na tela de sucesso:

  * Menu Principal - Para ir à tela principal do sistema.
  * Inserir outro Débito a Cobrar de Rateio por Macromedidor - Para inserir outro **Débito a Cobrar**.
  * Cancelar Débitos(s) a Cobrar do Imóvel (matrícula do imóvel) - Para ativar a opção **[[:ajuda:Cancelar Débito a Cobrar de Rateio por Macromedidor]]**.
</columns>
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====== Preenchimento dos Campos ======
^Campo^Preenchimento dos Campos^
|**Registro de Atendimento**|Informe o número do Registro de Atendimento e tecle Enter, ou clique no botão {{:ajuda:lupa.gif?nolink|}}, que fica ao lado do campo. Neste caso será apresentada uma tela de //popup//, onde será possível **[[:ajuda:pesquisar_registro_de_atendimento|Pesquisar Registro de Atendimento]]** no cadastro.\\ Após a informação do número do Registro de Atendimento, ou da seleção de um Registro de Atendimento na tela de pesquisa, o sistema atualiza os quadros:\\ Lista dos Clientes Imóvel Condomínio;\\ Endereço do Imóvel;\\ Imóveis vinculados ao Imóvel Condomínio.\\ Para limpar os campos relacionados ao registo de atendimento, clique no botão {{:ajuda:borracha.gif?nolink|}} ao lado do campo em exibição.\\ O Registro de Atendimento, obrigatoriamente, deverá estar ativo; associado a um imóvel condomínio; e ser do tipo que permita a geração de //Débito a Cobrar//.|
|**Tipo de débitos de rateio **|Campo obrigatório. Selecione o tipo de débito entre tarifa de água ou esgoto.|
|**Número de prestações**|Quantidade de prestações em que o débito será cobrado, definido pelo sistema, sem permitir alteração. \\ **Regra associada**: porém, para a **CAGEPA** e demais empresas é possível alterar o campo, informando a quantidade de prestações para o débito inserido, caso a empresa esteja parametrizada para informar o número de prestações. Informado este campo, o sistema divide o valor do débito pela quantidade de prestações informada. Caso o resultado seja igual a **ZERO**, uma menssagem de crítica é visualizada, informando que a quantidade de prestações é incompatível com o valor do débito.|
|**Tipo de Ligação**|Preenchido pelo sistema como //água// sem permitir alteração.|
|**Valor do débito por imóvel**|Campo obrigatório. Informe o valor do débito cobrado individualmente para cada imóvel selecionado.|
|**Mês/Ano faturamento**|Preenchido pelo sistema, sem permitir alteração.|
|**Mês/Ano cobrança**|Campo obrigatório - Informe no formato MM/AAAA o início da cobrança.|
\\


====== Funcionalidade dos Botões ======
^Botão^Descrição da Funcionalidade^
|{{:ajuda:lupa.gif?nolink|}}|Utilize este botão para ativar a funcionalidades **[[:ajuda:pesquisar_registro_de_atendimento|Pesquisar Registro de Atendimento]]**.|
|{{:ajuda:borracha.gif?nolink|}}|Utilize este botão para limpar as informações existentes nos campos associados a ele.|
|{{:ajuda:cobranca:b_desfazer_manam.jpg?nolink|}}|Utilize este botão para fazer com que a tela volte ao seu estado inicial de exibição.|
|{{:ajuda:seguranca:botao_cancelar.jpg?nolink|}}|Utilize este botão para fazer com que o sistema encerre a tela sem salvar o que está sendo feito, e volte para a tela principal.|
|{{:ajuda:k_inserir_d.jpg?100|}}|Utilize este botão para solicitar ao sistema a inserção do **Débito a Cobrar de Rateio por Macromedidor** na base de dados.\\ É necessário que todos os campos estejam preenchidos corretamente.\\ Caso exista alguma inconsistência, o sistema emite a mensagem de crítica correspondente.|

===== Referências =====

**[[=postgres:faturamento:uc1764|Inserir Débito a Cobrar de Rateio por Macromedidor]]**

==== Termos Principais ====

**[[=ajuda:credito|Crédito]]**

**[[=ajuda:faturamento|Faturamento]]**

===== Vídeos =====

**[[=treinamentos:livre:video-aulas:inserir_debito_a_cobrar_de_rateio_por_macromedidor|Inserir Débito a Cobrar de Rateio por Macromedidor]]**
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