[[:ajuda|{{ :ajuda:gsan-financeiro.png?nolink&200|}}]]
====== Gerar Integração para a Contabilidade ======
<columns>
O objetivo dessa funcionalidade é a geração dos lançamentos contábeis do **GSAN** para o sistema ALPHA. A opção pode ser acessada via **Menu de sistema**, através do caminho: **[[:ajuda:pagina_inicial|GSAN]] > [[:ajuda:Financeiro]] > Gerar Integração para a Contabilidade**.
</columns>

Feito isso, o sistema exibe a tela abaixo:

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==== Observação ====
^Informamos que os dados exibidos nas telas a seguir são fictícios, e não retratam informações de clientes.^
<WRAP center round box 100%>
{{  :ajuda:15_52_integracao_contabilidade.jpg?nolink  |}}
</WRAP>

<columns>
Acima, informe os dados obrigatórios **Origem** e **Data Lançamento**. Em seguida, clique no botão {{:ajuda:arrecadacao:y_gerar.jpg?nolink|}} para comandar o processamento.

O sistema gera o arquivo TXT para integração contábil, de acordo com os padrões definidos para cada empresa. Considerando que a codificação do município no sistema **ALPHA** é diferente da codificação do **GSAN**, em vez de passar o código/descrição registrado no **GSAN**, será repassado o código correspondente no **ALPHA**. Para essa integração ocorrer, foi criada uma visão associativa dos códigos dos municípios que estão no **GSAN** para seus correspondentes no sistema **ALPHA**. Antes, efetua algumas validações:

  - Verificar existência de dados:
    - Caso não exista a tabela na base de dados, é exibida a mensagem **Tabela <> inexistente** e cancelada a operação.
    - Caso a tabela esteja sem dados, é exibida a mensagem **Tabela <> sem dados para seleção** e cancelada a operação.
  - Validar dia/mês/ano:
    - Caso o dia/mês/ano seja inválido, é exibida a mensagem **Data inválida**.
    - Caso a origem do lançamento informado seja igual a //ARRECADAÇÃO//; caso o mês e ano informado seja //menor// ou //igual// ao ano/mês da arrecadação corrente; é exibida a mensagem: **Mês/Ano informado deve ser maior  que o << mês/ano da arrecadação corrente >>**.
    - Caso a origem do lançamento informado seja igual a //FATURAMENTO//; caso o mês e ano informado seja //menor// ou //igual// ao ano/mês da faturamento corrente, é exibida a mensagem **Mês/Ano informado deve ser maior  que o << mês/ano do faturamento corrente >>**.
  - Verificar sucesso da transação:
    - Caso o código de retorno da operação efetuada no banco de dados seja diferente de zero, é exibida a mensagem conforme o código de retorno.
  - Validar Intervalo de Datas:
    - Caso o intervalo de datas não seja válido, é exibida a mensagem **Intervalo de datas  inválido**.
</columns>

====== Tela de Sucesso ======
<WRAP center round box 100%>
{{  :ajuda:financeiro:financ_-_gerarintegracaoparacontabilidadecaern_-_telasucesso.png?nolink  |}}
</WRAP>

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====== Preenchimento dos Campos ======

^Campo^Orientações para Preenchimento^
|Origem|Campo obrigatório - Selecione uma das opções disponibilizadas pelo sistema, correspondente à origem da informação para efeito contábil. \\ Foram incluídas novas opções referentes a perdas e volumes consumidos e não faturados.|
|Data Lançamento|Campo obrigatório - Informe a data do lançamento contábil, no formato DD/MM/AAAA (dia, mês, ano).|
\\


====== Funcionalidade dos Botões ======

^Botão^Descrição da Funcionalidade^
|{{:ajuda:financeiro:desfazer.png?nolink|}}|Ao clicar neste botão, o sistema desfaz o último procedimento comandado.|
|{{:ajuda:arrecadacao:b_cancelar_.jpg?nolink|}}|Ao clicar neste botão, o sistema cancela os procedimentos e retorna à tela principal.|
|{{:ajuda:arrecadacao:y_gerar.jpg?nolink|}}|Ao clicar neste botão, o sistema comanda a execução do processamento para gerar a integração com a contabilidade.|

===== Referências =====

**[[=postgres:financeiro:uc0469#sb0002_-_gera_arquivo_txt_para_a_caern|Gerar Integração para a Contabilidade]]**

==== Termos Principais ====

**[[=ajuda:financeiro|Financeiro]]**

\\
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Clique **[[:ajuda|aqui]]** para retornar ao Menu Principal do GSAN

~~ODT~~