[[:ajuda|{{ :ajuda:gsan-faturamento.png?nolink&200|}}]]
====== Encerrar Faturamento ======

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O objetivo dessa funcionalidade (desenvolvida para a **MANAM**) é exibir a situação do faturamento por grupo (divididos entre **Faturados** e **Não Faturados**), permitindo o encerramento do faturamento da empresa para o início de novo ciclo, com a alteração da referência dos grupos eventualmente não faturados.
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A opção pode ser acessada via **Menu do Sistema** através do caminho: **[[:ajuda:pagina_inicial|GSAN]] > [[:ajuda:Faturamento]] > Encerrar Faturamento**. Feito isso, o sistema visualiza a tela abaixo:
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==== Observação ====
^Informamos que os dados exibidos nas telas a seguir são fictícios, e não retratam informações de clientes.^
<WRAP center round box 100%>
{{  :ajuda:manam_encerrar_faturamento.jpg?nolink  |}}
</WRAP>

<columns>
O fato de o sistema permitir um novo registro de exceção do faturamento, paralelo a um já vigente (registro efetuado na funcionalidade **[[=ajuda:inserir_situacao_especial_de_faturamento|Inserir Situação Especial de Faturamento]]**) resulta na necessidade de alteração do tratamento dessas situações especiais durante o processo de **Encerramento do Faturamento**, que passa a ser realizado mediante esta funcionalidade, e não mais através da execução manual de um //script//.

Dito isso, acima temos todos os grupos de faturamento, divididos entre os que estão faturados e/ou os que não estão faturados, todos obrigatoriamente com a referência atualizada. Essa referência compreende:

  - No caso do **Faturamento**, a atualização para //ano + o mês que está começando + 1//;
  - No caso da **Arrecadação**, a atualização para //o ano + o mês que está começando//.

Além disso, o encerramento do faturamento trata as situações especiais de faturamento da seguinte forma:

  - Encerramento das situações com fim previsto para a referência do faturamento que está sendo encerrada;
  - Ativação das novas situações, com inicio previsto para nova referência do faturamento.
\\


Dito isso, o sistema seleciona os grupos de faturamento de acordo com as seguintes regras:
  - Caso a opção selecionada seja **Faturados**, o sistema seleciona os grupos já faturados, ordenando pela descrição do grupo em ordem crescente.
  - Caso a opção selecionada seja **Não Faturados**, o sistema seleciona os grupos não faturados, ordenando pela descrição do grupo em ordem crescente.
  - Caso a opção selecionada seja **Todos**, o sistema seleciona todos os grupos, ordenando pela descrição do grupo em ordem crescente.

Confirme a seleção e clique em {{:ajuda:manam_botao_encerrar_faturamento.jpg?nolink|}}. O sistema executa algumas validações:

  - Verificar seleção dos grupos de faturamento:
    - Caso nenhum grupo de faturamento seja selecionado, o sistema exibe a mensagem: //Nenhum Grupo de Faturamento selecionado. Informe outra opção de seleção// e retorna para o passo correspondente no fluxo principal.
  - Verificar existência de grupos de faturamento não faturados:
    - Caso existam grupos não faturados:
      - O sistema exibe a mensagem de erro: //ATENÇÃO: Os grupos «lista de grupos» não foram faturados. Para prosseguir atualize a referência dos grupos//.
    - Verificar sucesso da transação:
      - Caso o código de retorno da operação efetuada no banco de dados seja diferente de zero, o sistema exibe a mensagem conforme o código de retorno; caso contrário, exibe a mensagem: //Encerramento do faturamento realizado com sucesso//.
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====== Preenchimento dos Campos ======
^Campo^Orientações para Preenchimento^
|Referência Atual do Faturamento|Campo preenchido automaticamente pelo sistema, não permite alteração.|
|Situação dos Grupos de Faturamento|Campo obrigatório. Selecione o grupo de faturamento, entre **Faturados**, **Não Faturados** e **Todos**.|

====== Funcionalidade dos Botões ======
^Botão^Descrição da Funcionalidade^
|{{:ajuda:cobranca:b_desfazer_manam.jpg?nolink|}}|Ao clicar neste botão, o sistema desfaz o procedimento.|
|{{:ajuda:micromedicao:cancelar_1.jpg?nolink|}}|Ao clicar neste botão, o sistema desfaz o procedimento e retorna à tela principal.|
|{{:ajuda:manam_botao_encerrar_faturamento.jpg?nolink|}}|Ao clicar neste botão, o sistema encerra o faturamento dos grupos selecionados, exibindo a tela de sucesso.|


===== Referências =====

 **[[=postgres:encerrar_faturamento:manam|Encerrar Faturamento]]**

**[[=ajuda:inserir_situacao_especial_de_faturamento|Inserir Situação Especial de Faturamento]]**

==== Termos Principais ====

**[[=ajuda:faturamento|Faturamento]]**

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Clique **[[:ajuda|aqui]]** para retornar ao Menu Principal do GSAN.

~~ODT~~