Manter Conta

Esta opção do sistema permite a realização de várias operações em uma, ou mais, contas de um imóvel. Apenas funcionários credenciados é que poderão efetuar esta operação.

O acesso a esta funcionalidade deve ser realizado pelo “menu” do sistema: “Gsan: Faturamento: Manter Conta”.

Há restrição quanto as alterações realizadas nos dados dos clientes corporativos e corporativos telemedidos aos usuários que tenham a permissão especial “Alterar Dados Cliente Corporativo”.

Criada permissão especial “Alterar dados Cliente Corporativo”. A funcionalidade foi alterada para que os clientes dos tipos Corporativos e Corporativos Telemedidos sejam restritas aos usuários que tenham a permissão especial “Alterar Dados Cliente Corporativo”. Caso o usuário não tenha a permissão especial para alterar os dados será exibida a mensagem de permissão negada.

Criada uma Permissão Especial para Colocar e Retirar as Contas que se encontram em Revisão pelo motivo “REVISÃO POR PROCESSO JUDICIAL”, e não permite que elas sejam Canceladas, Alterados os Vencimentos, Retificadas ou Parceladas.

No Efetuar Parcelamento e no Contrato de Parcelamento, o sistema não apresenta as Contas que tenham o motivo “REVISÃO POR PROCESSO JUDICIAL”, mesmo para aqueles usuários que tenham a permissão especial.

O sistema não permite as opções de Retificar, Cancelar, Parcelar e Alterar Vencimento, quando as contas estiverem em Revisão pelo motivo “REVISÃO POR PROCESSO JUDICIAL”, mesmo para aqueles usuários que tenham a permissão especial. Para efetuar essas operações será necessário antes retirar as contas de Revisão.

Inicialmente você deverá informar o imóvel, para o qual deseja manter contas. Informe a matrícula do imóvel e tecle “Enter”, a identificação do imóvel será exibida no campo ao lado.

Em seguida, o sistema exibe a tela abaixo:

Caso o usuário tenha permissão especial, o sistema exibe o botão

Por solicitação da COMPESA, foram realizadas as seguintes alterações:

Criado o campo de “Observação”, não obrigatório, na retificação;

Criada uma permissão especial que permite ao usuário retificar imóveis com tarifas associadas a contrato de demanda e, caso esse usuário tenha a permissão especial, será exibida na lista de motivo de retificação a descrição “Retificação de Imóvel com contrato de demanda”. Caso esta opção seja selecionada:

O sistema não exibe a crítica “Leitura Fora de Faixa”;

Calcula o volume de água a partir do percentual informado no contrato de demanda do imóvel, ou percentual informado na retificação;

Caso o imóvel informado tenha uma relação com outro imóvel no mesmo contrato, o sistema calcula o consumo mínimo e/ou o volume mínimo, levando em consideração os vários imóveis para o mês/ano de faturamento;

Neste caso não haverá validação de volume em relação ao consumo de água, permitindo valores distintos;

Caso o valor do somatório do consumo de água ou do volume mínimo de esgoto esteja menor que o do contrato, o sistema solicita confirmação e permite a retificação da conta.

Por solicitação da CAER, foi incluído um hiperlink no campo de “Refe”, que possibilita fazer modificações nos dados na tela “Retificar Conta”:

Após informar o imóvel, o sistema apresentará as seguintes informações:

Dados do Imóvel

Inscrição do Imóvel, ao lado do campo da matrícula do imóvel

Localidade, Setor Comercial, Quadra, Lote e Sublote

Nome do Cliente Usuário

Descrição da Situação da Ligação de Água

Descrição da Situação da Ligação de Esgoto

Tabela com a relação das Contas do Imóvel nas situações: Normal, Retificada ou Incluída

Mês e Ano de Referência

Data de Vencimento da Conta

Valor Total da Conta

Consumo de Água

Consumo de Esgoto

Data de Validade da Conta

Data de Revisão da Conta

Situação da Conta

Neste momento você deverá optar por uma das operações disponíveis:

Retificar uma Conta

Clicar sobre o “hyperlink” existente na coluna “Refe.” de uma das contas apresentadas

Deve existir um Registro de Atendimento (RA) para o imóvel, com o tipo de solicitação referente a movimentação de conta

Cancelar uma Conta

Selecionar as contas a serem canceladas, no campo correspondente da lista de contas.

Clicar no botão

Colocar uma Conta em Revisão

Selecionar as contas a serem colocadas em revisão, no campo correspondente da lista de contas.

Clicar no botão

Retirar uma Conta de Revisão

Selecionar as contas a serem retiradas de revisão, no campo correspondente da lista de contas.

Clicar no botão

Alterar o Vencimento de uma Conta

Selecionar as contas a terem as datas de vencimento alteradas, no campo correspondente da lista de contas.

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Emite segunda via de conta

Selecionar as contas para emissão de segunda via.

Nesta funcionalidade “Emitir Segunda Via de Conta”, opção com cobrança de taxa, foi alterada, de modo a permitir a emissão da segunda via de conta em nome do cliente da conta (modo padrão), ou em nome do cliente atual do imóvel (modo alternativo). Todos os critérios e regras adotados na funcionalidade já implantada deverão ser utilizados para a funcionalidade objeto dessa alteração.

Por solicitação da Caema, foi criada parametrização por empresa, no sistema parâmetro, que permite Bloquear / Liberar a impressão, do Cliente Atual, pelo que foi impresso na conta original, na emissão da Segunda Via de Conta (no Sistema e na Loja Virtual), apresentando os dados que foi designado para sair impresso na conta.

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