Gerar TXT das Contas dos Projetos Especiais

O objetivo desta funcionalidade é gerar TXT das contas dos projetos especiais. Ela pode ser acessada mediante o caminho: GSAN > Faturamento > Gerar TXT das Contas dos Projetos Especiais.

Feito isso, o sistema visualiza tela a seguir:

Observação

Informamos que os dados exibidos nas telas a seguir são fictícios, e não retratam informações de clientes.

O sistema exibe a tela para que sejam informados:

Mês/Ano de Referência;

Cliente.

O sistema pesquisa a fatura do cliente. Caso encontre a fatura do cliente, todos os itens são selecionados, e gera o TXT. Caso contrário, será exibida a mensagem Não existe dados para a geração do TXT.

Para cada fatura selecionada, o sistema gera os dados para o TXT:

Código da Localidade;

Nome da Localidade/Escritório;

Matrícula do Imóvel;

Nome do Cliente Usuário;

Endereço do Imóvel;

Numero do Hidrômetro;

Ano/Mês de Referência da Fatura;

Consumo de água;

Valor da Fatura;

CPF;

Setor Comercial;

Grupo Faturamento.

Validar referência:

Caso a referência esteja inválida, será exibida a mensagem Referência inválida.

Caso o mês e ano de referência informado seja maior que o mês e o ano do faturamento, será exibida a mensagem Mês/Ano de Referência deve ser menor ou igual do que mês e ano atual de faturamento.

Verificar se existe cliente:

Caso o cliente seja igual ao informado, o sistema verifica se o cliente é Ativo; Caso contrário, exibe a mensagem Cliente não existe.

Verificar se o cliente é Ativo:

Caso o indicador de uso do cliente informado esteja como inativo no cadastro GSAN, será exibida a mensagem Cliente inativo.

Verificar sucesso da transação:

Caso o código de retorno da gravação do arquivo ou o código de retorno da operação efetuada no banco de dados seja diferente de zero, será exibida a mensagem conforme o código de retorno; caso contrário, exibe a mensagem «descrição da função» efetuada com sucesso.

Nome do arquivo texto

Formatado o nome do arquivo texto: formato XXXXXXXXAAAAMM.TXT onde:

XXXXXXXX – A ser definido;

AAAA – Ano de Referencia informado;

MM – Mes de Referencia informado;

TXT – Fixo TXT;

Informe o mês/ano de referência, e o cliente, em seguida, clique no botão .

Preenchimento dos Campos

Campo	Preenchimento dos Campos
Referência(*)	Campo obrigatório - Informe a referência do faturamento, no formato mm/aaaa (mês, ano).
Cliente(*)	Campo obrigatório - Informe o código do cliente, ou clique no botão , link Pesquisar Cliente, para selecionar o cliente desejado. O nome será exibido no campo ao lado. Para apagar o conteúdo do campo, clique no botão ao lado do campo em exibição.

Funcionalidade dos Botões

Botão	Descrição da Funcionalidade
Ao clicar neste botão, o sistema permite consultar um dado nas bases de dados.
Ao clicar neste botão, o sistema apaga o conteúdo do campo em exibição.
Ao clicar neste botão, o sistema limpa o conteúdo dos campos na tela.
Ao clicar neste botão, o sistema comanda a geração do TXT das contas dos projetos especiais.

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