Consultar Documentos Pelo Nosso Número

Esta funcionalidade tem como objetivo consultar documentos de arrecadação pelo nosso número, isto é, pelo número que foi gerado no documento de cobrança. Ela pode ser acessada via Menu de sistema, no caminho: GSAN > Arrecadação > Consultar Documentos Pelo Nosso Número.

Feito isso, o sistema acessa a tela a seguir:

Observação

Informamos que os dados exibidos nas telas a seguir são fictícios, e não retratam informações de clientes.

Na tela acima, informe obrigatoriamente, no campo Nosso Número, o número que foi gerado no documento de cobrança. O sistema irá pesquisar os documentos (Contas, Guias ou Documentos de Cobrança), através da sequência informada no formato: CCCCCCCTTNNNNNNNN-X, onde: C = Código do Convênio; T = Tipo de Documento; N = Número de Identificação do documento; X = Dígito Verificador. Caso o tipo de documento seja uma Conta, o sistema mostra a consulta de Contas. Caso o tipo de documento seja uma Guia de Pagamento, o sistema exibirá os dados da guia. Nos demais tipos de documentos, o sistema exibirá os dados da Consulta de documentos e alguns dados da movimentação encaminhada pelo arrecadador. Na impressão de segunda via de contas, na impressão de guia, e na impressão do documento de cobrança, a sequência do Nosso Número será informada na via encaminhada para a companhia, que deverá informar a empresa terceirizada, responsável pela impressão das contas. Esta, por sua vez, replicará a informação do Nosso Número, ficando em conformidade com a segunda via da conta gerada no GSAN. Informe o nosso número e clique no botão . O sistema acessa a próxima tela:

Para a CAERN, durante a pesquisa pelo Nosso Número, caso o Tipo do Documento esteja preenchido com 00, o sistema recupera a conta atraves do Identificador do Documento, que contém o atributo Número do Boleto. Além disso, é possível excluir o documento pesquisado do movimento Carteira 17 enviado ao banco. Para isso, depois da consulta do documento através do Nosso Número, caso o documento tenha sido gerado no movimento Carteira 17, é apresentado o checkbox Excluir Movimento da Carteira 17 habilitado, e o botão desabilitado. Caso o documento esteja vencido ou já excluído, o checkbox Excluir Movimento da Carteira 17 fica desabilitado e o botão desabilitado. Caso o checkbox seja marcado, o botão é habilitado. Clicando nele, o sistema apresenta a seguinte mensagem:

Confirmando a operação, o sistema GSAN gera o documento selecionado no movimento de débitos da Carteira 17, para que seja enviado ao banco para ser cancelado. Não confirmando, o sistema retorna para a tela de consulta.

Preenchimento dos Campos

Campo	Preenchimento dos Campos
Nosso Número	Campo obrigatório. Informe o número do documento referente a Contas, Guias, ou Documentos de Cobrança, através do Nosso Número, com formato CCCCCCCTTNNNNNNNN-X, onde: C = Código do Convênio; T = Tipo de Documento; N = Número de Identificação do documento; X = Dígito Verificador.

Funcionalidade dos Botões

Botão	Descrição da Funcionalidade
Ao clicar neste botão, o sistema limpa o conteúdo dos campos na tela.
Ao clicar neste botão, o sistema cancela a operação e retorna à tela principal.
Ao clicar neste botão, o sistema pesquisa o nosso número para exibição, de acordo com o tipo de documento.
Ao clicar neste botão, o sistema exclui o documento selecionado do movimento Carteira 17.

Referências

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Termos Principais

Arrecadação

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